监督索引号53092500336000600000
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位。主要职能为：贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；研究提出教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，协调、督促实施；统筹管理我校教育经费、设置和结构调整。
（二）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室、财务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领，促进学校全面发展
（1）强化理论武装，筑牢思想根基。一是严格落实“第一议题”学习制度。二是以集中学习和自主学习为抓手，筑牢思想根基。三是坚决抓好意识形态领域工作。
（2）加强组织建设，突出堡垒作用。一是配强补齐班子成员和高质量召开专题组织生活会。二是坚持数量与质量并重，抓实发展党员工作。三是强化党建带团建、队建，提升学校向心力。四是强化典型引领，推动形成见贤思齐、争做先锋的良好氛围。
（3）服务中心工作，推动学校全面发展。一是围绕教育教学中心任务。二是持续开展结对帮扶活动。三是积极提升课后服务水平，推进“五育并举”。四是将铸牢中华民族共同体意识教育纳入学校课程体系，开设专题教育课。
（4）筑牢廉政防线，营造风清气正育人环境。一是严格落实全面从严治党主体责任。二是认真执行廉政谈话和廉政风险防控制度。三是常态化开展党风党纪和廉政教育。四是强化廉政文化建设，深入推进廉政文化进校园活动。五是聚焦立德树人，推进师德师风建设。
2.坚持预防为主，保障学校安全稳定
（1）领导高度重视，制度保障有力。一是成立以校长为组长的安全工作领导小组，把安全工作列入重要议事日程，切实加强对安全教育工作的领导。二是建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制。三是建立学校安全意外事故处置预案制度，开展应急演练，提升应急能力。
（2）加强宣传教育，落实群防群控。一是常抓不懈，认真落实每周一节安全教育课。二是多渠道开展法制宣传教育。三是利用家长学校、家长会、班主任家访、校信通、告家长书等形式开展宣传教育，把日常安全教育和不同季节及节假日等安全防范重点告知家长，共同开展安全管理教育。四是聘请法制副校长，集中对师生开展教育，并在调解学校内部矛盾纠纷、治理周边治安等方面发挥积极作用。
（3）加强思想教育，提高自护能力。一是以安全教育周为重点。二是利用班会、团队活动、活动课、学科渗透等途径，对学生开展安全预防教育。三是利用学校广播、周一升旗仪式、黑板报、悬挂横幅、张贴标语等宣传工具及举行主题班会、讲座、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育。四是加强食堂就餐管理和食品安全管理。
3.坚持改革创新，持续提升教学质量
（1）加强培训，拓宽渠道，提升师资专业素养。一是学校重视，投入资金，拓宽各种渠道，加强教师的专业培训。二是加强名师工程建设。
（2）强化常规，注重细节，提升教学管理实效。一是严格执行课程计划，不断推进素质教育。二是严格控制学生到校和在校时间，严格执行中小学作息时间。
（3）科研引领，大胆创新，提高课堂教学质量。一是围绕“有效教学”开展教学教研活动。二是要求教师撰写的教学反思、教学论文都要结合自己研究的课题成果。
（4）协同育人，丰富活动，提升课后服务质量。一是发挥家校社育人“教联体”作用，增强育人合力。二是加强五项管理，注重学生的养成教育。三是用丰富多彩的活动展示学校课后服务成果。
4.坚持党建带队建，推动少先队工作发展
（1）规范少先队组织机构建设，增强少先队指导能力。一是成立少工委，建立学校少先队工作领导小组，建立大队委和中队委。二是强化中队辅导员队伍建设，加强中队辅导员培训。三是每周开设1节少先队活动课。
（2）规范少先队礼仪建设，提升少先队自主管理能力。一是加强少先队队务建设。二是组建鼓号队，加强少先队标志管理和礼仪应用。三是通过多种途径对学生进行思想政治教育。
（3）抓住节日契机开展活动，发挥少先队引领作用。一是带领队员们开展主题教育。二是通过各种活动和比赛促进学生全面发展。
5.坚持以德育人，助力学生健康成长
（1）加强德育队伍建设，提高队伍整体素质。一是校长书记负总责，德育室具体抓，实行校长室--德育室--班主任三级常规管理的制度。二是每学期坚持开好“四种会”。
（2）加强校园文化建设，优化育人环境。一是精心布置宣传阵地。二是加强班级文化建设。
（3）加强思想道德教育，促进养成教育。一是深入开展文明礼仪教育、法制教育、安全教育等。二是开展“五个一活动”。三是加强特殊学生的教育与转化，做到有计划，有措施，及时了解掌握特殊学生的有关情况，做好学生的帮教工作。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制125人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入23181234.62元，其中：一般公共预算22215834.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入291000元。
与上年（2024年度）的23095766.86元对比增加85467.76元，增长0.37%。主要原因是本年其他收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入22890234.62元，其中:本年收入22215834.69元，上年结转收入674399.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22215834.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2024年度）的24977707.29元对比减少2087472.67元，下降8.36%。主要原因：一是本年度学生人数减少，相应的项目资金减少；二是本年度城区学校取消营养改善计划，相应资金减少；三是非寄宿学生不再享受较少民族补助。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出23181234.62元。财政拨款安排支出22570234.62元，其中：基本支出22088915.72元，与上年（2024年度）的22832447.18元对比减少743531.46元，下降3.26%。主要原因是：本年度新调入人员工资基数小于退休人员工资基数，故相应的人员工资、社会保障缴费及工会经费减少；项目支出481318.90元，与上年（2024年度）的2145260.11元对比减少1663941.21元，下降77.56%。主要原因是：本年度学生人数减少，相应的项目资金减少；本年度城区学校取消营养改善计划，相应资金减少；非寄宿学生不再享受较少民族补助。
财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：
1.教育支出16740257.62元，占财政拨款总支出的73.13%。主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出；
2.社会保障和就业支出3152403.73元，占财政拨款总支出的13.77%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门人员机关事业单位基本养老保险参保缴费和机关事业单位职业年金缴费支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出；
3.卫生健康支出1060392.79元，占财政拨款总支出的4.63%。主要用于部门人员城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出；
4.住房保障支出1617180.48元，占财政拨款总支出的7.07%。主要用于部门人员住房公积金单位部分的缴存支出；
5.其他支出320000元，占财政拨款总支出的1.40%。主要用于学校办公运转支出。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年合计0元，其中:
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度编制重点项目相关预算5个，共计417918.97元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：公共租赁住房维修维护经费、特岗教师补发工资资金、（非财项目）自有资金收入专项经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、特殊教育经费保障经费。所要达到的绩效目标是：建立健全学生资助工作机制，确保每个家庭经济困难学生都能平等地享受到国家的惠民政策；促进残疾学生健康成长，改善学校办公条件，有效保障学校正常运转；做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；用于公共租赁住房维修维护，保障公共租赁住房正常运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学为事业单位2025年未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学资产总额68174856.45元，其中，流动资产61301.80元，固定资产67380474.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产733080.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3766626.74元，其中流动资产减少531895.83元，固定资产减少3080497.90元，无形资产减少154233.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年无“三公”经费支出预算，故“三公”经费支出预算表为空表。
2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年无部门政府采购预算，故部门政府采购预算表为空表。
3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年无部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。
4.双双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。
5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故县对下转移支付绩效目标表为空表。
6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空表。
7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故中央和省、市转移支付补助项目支出预算表为空表。
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