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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年预算公开
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况-
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学是双江县教育体育局下属的二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。主要职能：一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学。实施教育与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义建设者和接班人。二是促进学生的全面发展、保障学生平等权益、引领教师专业发展、提升教育教学水平、营造和谐育人环境、建设现代学校制度以及减轻作业负担、提高社会满意度。配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进初中义务教育水平。三是负责全县普通高中教育招生工作，在县教体局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生。四是负责对本校教育教学业务的具体管理及教研改革工作，全力推进素质教育的实施。五是负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，认真按要求落实国家惠民政策。六是在人民政府和教体局的领导下积极开展安全教育管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（二）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学共设置11个内设机构，包括：党政办公室、教学处、德育处、后勤处、教科室、督查室、工会、团委、信息中心、综治办、财务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强党风廉政建设和师德师风建设主体责任落实；提高政治站位、坚定“四个自信”，牢固树立“四个意识”，全面加强党的基层组织建设。一是全面加强政治理论学习，提高政治素养。认真组织广大干部职工学习和贯彻落实党的二十大精神。积极开展“不忘初心、牢记使命”、“党史学习教育”等活动，全面加强师德师风建设，提高教职工的职业道德素养。二是结合工作实际落实责任。层层签订责任书，层层抓落实，确保党风廉政建设责任到人，权责清晰，措施有力。三是坚持民主集中制原则，坚持校务公开，增强工作的透明度。四是强化师德师风建设。把党风廉政建设和师德师风建设有机结合，不断提高全体教职工的职业道德素养，严格自律，坚决杜绝违反法律法规和违反党的纪律及相关规定的情况发生。五是通过教代会进一步完善《坐班制度》、《考勤制度》、《教学红黄线考核管理制度》，不断推进学校制度建设。
2.以晋级升等为契机，加快学校持续发展。继续推进学校管理精细化水平，课堂教学改革向更深层次迈进，促进学校办学水平质的飞跃，为全面打造省级优质高中和边疆民族地区窗口示范学校迈出实质性的步伐。努力打造文明校园、绿色校园、书香校园、智慧校园等，为可持续发展提供坚实的物质基础。
3.引领师资队伍建设，促进教师专业成长。百年大计教育为本，教育大计教师为本。严格按照“有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心”的标准为目标，着力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。
4.全力推进“七个专项”行动。根据上级部门的统一安排和部署，扎实组织开展创建国家卫生县城、七个专项行动工作落实。一是加强组织领导，落实工作措施。成立“七个专项行动”工作领导小组，明确责任，合理分工，保障相关工作有序开展，扎实完成网格化管理区域的创建工作。二是认真落实疫情防控工作措施。切实抓好门卫管理、学生病假追踪、校园消杀、信息上报等相关工作，保障师生生命和财产安全。
5.全面落实日常安全管理规范，打造平安校园。一是加强安全基础设施建设，安装校园出入门禁系统，及时修缮校园监控系统，实现校园监控全覆盖无死角，及时完成校内破损道路、损坏的路灯、水电线路的修复。二是开展国防及安全教育。认真组织开展法治教育、道路交通安全教育、防溺水、防校园欺凌、防性侵等安全、应急避险知识教育；增强师生安全意识和应急避险的能力。三是加强门卫、宿舍的值班管理工作，实行严格的出入校门管理登记制度和学生请假销假制度。四是强化管理监督。严格执行政值周、年级值周相结合的制度。五是全面禁止学生私自驾车上下学；全面禁止学生私自骑摩托车、电瓶车等上下学，学生必须有家长接送。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制364人，其中：行政编制5人，工勤人员编制10人，事业编制349人。在职实有336人，其中：财政全额保障336人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入75420269.96元，其中：一般公共预算70490269.96元（含上年结转结余4496079元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4080000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入850000元。
与上年（2024年度）的76026084.61元对比减少605814.65元，下降0.80%。主要原因是：学校为贯彻落实党政机关于习惯紧日子的要求，坚持厉行节约，反对浪费，精简和压缩资金预算，故部门总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入70490269.96元，其中:本年收入65994190.96元，上年结转收入4496079元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65994190.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2024年度）的67691284.61元对比增加2798985.35元，增长4.13%。主要原因是2024年教师基本工资调标和新招聘专任教师11人，故财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出75420269.96元。财政拨款安排支出70490269.96元，其中：基本支出63625075.26元，与上年（2024年度）的62185769.29元对比增加1439305.97元，增长2.31%。主要原因是：2024年教师基本工资调标和新招聘专任教师11人，故基本支出增加；项目支出6865194.70元，与上年（2024年度）的5505515.32元对比增加1359679.38元，增长24.70%。主要原因是：本年将省级巡查2021年至2023年专项整改，普通高中生均公用经费及中央改善办学条件上级专款资金，纳入特定项目预算，故项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：
1.教育（类）支出54181983.39元，占财政拨款安排支出的76.87%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性办公设备购置支出；
2.社会保障和就业支出9093305.92元，占财政拨款安排支出的12.90%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤险缴费、死亡抚恤、其他残疾事业支出；
3.卫生健康支出2899215.69元，占财政拨款安排支出的4.11%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、其他事业单位医疗支出；
4.住房保障支出4315764.96元，占财政拨款安排支出的6.12%。主要用于住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1510040元，其中：政府采购货物预算1510040元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年“三公”经费合计21000元，其中:公务接待费21000元，公务用车运行维护费0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年公务接待费预算为0元，较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
(二)上级资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。
(三)自有资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年自有资金“三公”经费预算21000元。
(四)非财政拨款
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）义务教育阶段家庭经济困难学生助学金1558005.50元。绩效目标：用于义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生生活补助费发放。保障义务教育学生不因家庭贫困而辍学，使学生顺利完成九年义务教育，促进教育公平，提升义务教育巩固率。
（二）城乡义务教育公用经费507956元。绩效目标：用于义务教育阶段教育教学正常运转；确保公用经费补助资金能够有效促进教学水平的提升；使教育教学工作不因资金短缺而影响正常教学秩序，教师学习培训得到有效保障。
（三）普通高中生均公用经费1390880元。绩效目标：保障普通高中办学条件得到改善，生均辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值和每百名学生拥有网络多媒体教室数进一步提升，学生寄宿条件得到满足，教学环境和生活环境得到优化。
（四）普通高中办公运转经费4080000元。绩效目标：保障学校的项目建设、维修维护及时，设施设备得到升级更新。按照保运转、保稳定、保教学、提质量、促发展的思路，优化支出结构，在保障正常的运转和正常教学秩序的基础上，重点保障教师队伍建设、教科研水平提升、教学质量提质和校园环境改善等支出。
（五）教育建设发展经费1000000元。绩效目标：360000元用于引进特聘校长1人；640000元用于学校破损围墙修缮改造。达到学校管理规范，进一步推动高中教育教学改革，促进学生的全面发展，提升教学质量，提高社会和家长对学校的满意度。
（六）高中教学质量奖专项资金200000元。绩效目标：发放高考教学质量奖，营造尊师重教的良好氛围，充分调动教师的积极性，激发教师的创造性，推进双江县教育事业向前发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学为财政拨款事业单位，2025年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学资产总额95687814.45元，其中，流动资产4534461.42元，固定资产88398621.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2754731.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34812336.61元，其中固定资产增加34143796.50元，无形资产减少2160871.56元，流动资产增加2829411.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年无政府性基金预算支出预算，故公开表“政府性基金预算支出预算表”为空表。
2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年无政府购买服务预算，故公开表“政府购买服务预算表”为空表。
3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年无县对下转移支付预算，故公开表“县对下转移支付预算表”为空表。
4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年无县对下转移支付预算、无相应绩效目标，故公开表“县对下转移支付绩效目标表”为空表。
5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2025年无转移支付补助项目支出预算，故公开表“中央和省、市转移支付补助项目支出预算表”为空表。
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