监督索引号53092500336001600000
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位。主要职能为：贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定我校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；研究提出我校教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对我校指导、协调、督促实施；负责我校教育信息与统计工作；统筹管理我校教育经费；负责审核我校的布局设置和结构调整。
（二）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室、财务室。
所属单位0个.
（三）重点工作概述
1.树立良好师德师风，提高教师队伍素质
加强领导班子建设，明确职责分工。学校由校长室牵头，通过开学初的行政会议，进一步明确学校每位行政工作职责。在日常的工作中，整个领导班子团结协作，各项工作有条不紊。
加强教师职业道德建设。在教职工会上组织学习了党报党刊，借助县级各类优秀教师的评选活动，学习周边优秀教师的先进事迹，着力提高教师的政治思想素养和职业道德水平。
2.打造德育教育特色，全面提高育人实效
全力打造专业化的班主任、优秀教师队伍，学校以评选优秀班主任、优秀教师等活动为抓手，鼓励、促进班主任、教师加强德育理论的学习，努力造就一支胸怀育人理想、掌握现代德育理论、富有德育实践经验的班主任、教师队伍。
抓好学生常规教育和养成教育，全方位地抓好学生的常规管理，特别是抓好学生的集队、晨跑、大课间跑行为规范等，促进学生良好品质的形成。
3.强化教学管理工作，努力提升教学质量
加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。进一步落实教育教学的过程性管理，教师们能针对学生目前的学习现状和普遍存在的突出问题，在教学中加以重视并针对性地采取一些有效措施予以弥补，有效提高了学生的学业素养。
强化毕业班教学管理，学校以端正毕业班学生的思想态度和夯实基础知识的掌握为重点，召开毕业班家长会、教师会、学生会，多方协作，共同谋划，引导学生养成爱校、爱班、乐观先上、科学学习的思想。
4.丰实教师培训模式，有效提高科研成效
开展多种形式的课堂教学研讨活动。教务室安排常规教研课、随堂课等多种形式的教研课，并能全程参与指导，确保活动质量。
开展课题研究，提高教师专业技能。为了促进青年教师尽快成长,学校重视了课题引领。目前，学校各级课题的研究正有条不紊地开展。
5.扎实推进特色建设，深入促进内涵发展
特色教育体系，是推动教育和谐发展，落实科学发展观，深入实施素质教育，充分发展学生兴趣爱好特长，促进学生健康成长的现实迫切需要。目前，我校以阳光体育为特色的校本课程已正常有序地实施。尤其是“校园足球”“篮球”、“乒乓球”、“射箭”运动，正在我校蓬勃开展，已经逐渐成为了我校的一大特色品牌。
6.加强安全责任意识，提高后勤保障能力
学校总务处明确职责，切实抓好学校的安全保卫工作，为师生营造了一个安全、和谐的校园环境。以安全法律法规为重点，以安全常识为内容，根据不同季节、气候特点，针对本校实际，有计划、多形式开展安全隐患排查与整改，消防安全演练，安全法规、安全常识教育，落实安全责任。
学校严格执行《中华人民共和国食品卫生法》、《学生集体用餐管理办法》，做好食品留样、食堂清洁卫生等工作，要求从事食堂服务的工作人员必须持健康证上岗，同时搞好个人卫生，不带病、带伤工作。学校还不断加强领导，建立健全食品卫生制度，严把“病从口入”关，学校还对食堂工作进行随机检查督促与指导，保证食品卫生和师生的饮食安全。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入11018877.23元，其中：一般公共预算8790627.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2228250元。
与上年（2024年度）的7328609.29元对比增加3690267.94元，增长50.35%。主要原因：一是在职人员薪级、岗位晋升，相应的人员经费增加，二在职人员人数增加，相应的人员经费增加，三是学生人数较上年增加，相应的公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收8790627.23元，其中:本年收入8559614.23元，上年结转收入231013.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8559614.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2024年度）的7328609.29元对比增加1462017.94元，增长19.95%。主要原因：一是在职人员薪级、岗位晋升，相应的人员经费增加，二在职人员人数增加，相应的人员经费增加，三是学生人数较上年增加，相应的公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出11018877.23元。财政拨款安排支出8790627.23元，其中：基本支出8449636.53元，与上年（2024年度）的6924309.08元对比增加1525327.45元，增长22.03%。主要原因是：一是在职人员薪级、岗位晋升，相应的人员经费增加，二在职人员人数增加，相应的人员经费增加，三是学生人数较上年增加，相应的公用经费增加；项目支出340990.70元，与上年（2024年度）的404300.21元对比减少63309.51元，下降15.66%。主要原因是：本年初结转的义务教育生均公用经费、特殊教育公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划等上级专款231013.00元比2024年初结转的专款345207.05元减少，故项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：(要与部门预算公开表一致，涉及的科目增加上，不涉及的删除)
1. 教育支出6417854.18元，占财政拨款总支出的73.01%。主要用于人员工资、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）；
2.社会保障和就业支出1382435.94元，占财政拨款总支出的15.73%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出、机关事业单位养老保险及职业年金支出、残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出；
3.卫生健康支出392303.67元，占财政拨款总支出的4.46%。主要用于事业单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费及生育保险缴费支出；
4.住房保障支出598033.44元，占财政拨款总支出的6.80%。主要用于部门工作人员住房公积金单位部分支出。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年合计0元，其中:
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年编制重点项目相关预算5个，共计2238227.70元，为县本级财力安排项目，项目名称为：（非财项目）自有资金收入专项经费，主要用于日常办公、教学设施维护、教学物资采购、学生活动、困难学生补助等方面的开支，进而改善学校办公、办学条件，减轻困难学生家庭负担，保障学校教育教学工作正常运行。项目名称为：义务教育家庭经济困难学生生活补助经费，主要用于改善了学生在校生活的条件，使学生增强了学习的信心，激励学生的学习积极性。项目名称为：特殊教育经费保障经费，主要用于促进残疾学生健康成长，消除特殊教育发展不足。项目名称为：自有资金（非财项目）伙食费专项资金，主要用于规范使用伙食费资金，保障学校教育教学工作正常运行。项目名称为：特岗教师补发工资资金，主要用于做好本部门人员、公用经费保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年持平，无增减变化。主要原因是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学是财政拨款的事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学资产总额947796.63元，其中，流动资产589626.92元，固定资产284569.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产73600元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加306385.5元，其中固定资产减少18646.2元，无形资产减少19200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年无“三公”经费支出预算，故“三公”经费支出预算表为空表。
2.双双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年无政府性基金预算支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表为空表。
3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年无部门政府采购预算，故部门政府采购预算表为空表。
4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年无部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。
5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。
6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故县对下转移支付绩效目标表为空表。
7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空表。
8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故中央和省、市转移支付补助项目支出预算表为空表。
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