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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年预算公开
目录
第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会部门2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能因涉密不公开。
（二）机构设置情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会共设置6个内设机构，内设机构涉密不予公开。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.把牢政治方向，强化引领，着力推动双江政法工作现代化。今年以来，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为统领，严格落实“第一议题”制度，将习近平总书记重要指示批示作为党内政治要件来办。及时组织学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神，认真组织学习中央省委和市委政法工作会议精神，不断提高干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2.坚决扛牢扫黑除恶政治责任，持续推动常态化工作走深走实。常态化开展扫黑除恶专项斗争以来，全县上下认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的决策部署，按照县委、县政府常态化扫黑除恶专项斗争工作要求，保持决心不变、标准不降、力度不减，推动常态化扫黑除恶专项斗争取得明显成效。
3.打牢全民普法基础，着力夯实社会和谐稳定根基。 将专项普法作为“一把手”工程，作为命案防控、缉枪治爆、特殊群体常态化服务管理、信访维稳等基层治理的基础性、源头性工作来抓，强化党委领导，不断压实责任，积极践行“三化三法”要求，不断推动专项普法工作进一步落实落细。
4.以网格管理基础工作为着力点，探索党组织网格化助力基层治理新模式。按照市委关于持续推动“两网融合”，发挥基层社会治理新效能的工作要求，我县由县委组织部牵头，县委政法委参与，扎实推进工作。
5.强化党对执法司法活动的领导监督。一是落实司法责任，强化执法司法监督管理。二是严格案件评查审查，提高案件办理质量。扎实推进县级政法各单位的云南政法跨部门大数据平台的管理和使用工作，提高政法系统办案质效。三是畅通信访渠道，全力解决群众急难愁盼问题。四是及时办理涉法涉诉信访问题。进一步加强12389公安机关和民警违法违纪举报平台和云南省涉法涉诉协同应用系统平台的管理使用。五是积极开展司法救助工作，推动案结事了。
二、预算单位基本情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4347138.01元，其中：一般公共预算4347138.01元含（上年结转结余1166元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年（2023年度）的4028753.63元对比增加318384.38元，增长7.90%。主要原因是：年内成立了双江自治县综治中心，核定县综治中心事业编制3名（管理人员编制2名、工勤人员编制1名）；并调入2名事业编制工作人员，故人员工资等预算收增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4347138.01元，其中:本年收入4345972.01元，上年结转结余1166元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4345972.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2023年度）的4028753.63元对比增加318384.38元，增长7.90%。主要原因是：年内成立了双江自治县综治中心，核定县综治中心事业编制3名（管理人员编制2名、工勤人员编制1名）；并调入2名事业编制工作人员，故人员工资等预算收增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 4347138.01元。财政拨款安排支出 4347138.01元，其中：基本支出3461372.01元，与上年（2023年度）的3444153.63元对比增加17218.38元，增长0.5%。主要原因是：年内成立了双江自治县综治中心，核定县综治中心事业编制3名（管理人员编制2名、工勤人员编制1名）；并调入2名事业编制工作人员，故人员工资等预算收增加；项目支出885766元，与上年（2023年度）的584600元对比增加301166元，增长51.52%。主要原因是：年内新增突发公共卫生事件应急处置专项资金（新型冠状病毒感染的肺炎专项经费）100000元；新增普法强基补短板专项行动工作专项经费50000元；新增网格化管理服务工作经费50000元；开展扫黑除恶、综治维稳专项工作经费比上年增加预算100000元；上年结转结余普法强基补短板省级业务经费1166元。
财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：
1.一般公共服务（201类）支出3387595.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。主要用于政法委机关人员经费及公用经费支出；
2.公共安全支出（204类）30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于国家司法救助专项资金；
3.社会保障和就业支出（208类）403889.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于政法委机关职工养老、残疾人事业等支出；
4.卫生健康支出（210类）275873.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于政法委机关职工卫生健康支出；
5.住房保障支出（221类）249779.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于政法委机关职工住房保障支出。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额266540元，其中：政府采购货物预算62600元、政府采购服务预算203940元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，与上年预算30000元持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年公务接待费预算为20000元，与上年对比无增减变化；国内公务接待批次为10次，共计接待250人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费10000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度编制重点项目相关预算经费884600元，其中：国家司法救助专项资金30000元、开展扫黑除恶、综治维稳专项工作经费604600、网格化管理服务工作经费50000元、新型冠状病毒感染的肺炎专项经费100000元、市域社会治理专项经费50000、普法强基补短板专项行动工作专项经费50000元；根据相关文件要求，实现预算绩效管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，依据部门职责和事业发展要求，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，随同本单位预算提交县财政预算主管部门；使预算安排的项目资金，在期限内达到预期的产出和效果。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年机关运行经费安排260964.88元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的269862.64元对比减少8897.76元，下降3.30%。机关运行经费减少的原因是：人员减少，机关运行经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会资产总额870607.82元，其中，流动资产418733.26元，固定资产448984.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2890元，其他资产0元。与上年933901.05元相比，本年资产总额减少63293.23元，其中固定资产减少62489.12元，无形资产比减少2040元，流动资产增加1235.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）空表说明
1.中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表无填报数据；
2.中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年无政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表无填报数据；
3.中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表无填报数据；
4.中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标故县对下转移支付绩效目标表无填报数据；
5.中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表无填报数据。
监督索引号53092500121600111
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