监督索引号53092500121601000

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能因涉密不公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化组织领导，逐级拧紧责任链条。县委、县人民政府把全力护航党的二十大作为今年政法工作中压倒一切的中心任务和头等大事，坚持主要领导亲自研究部署、亲自督促落实，县委常委会会议7次、县政府常务会议5次专题研究平安建设工作，先后组织召开县委政法工作会、“四个专项行动”动员部署会、扫黑除恶专项斗争“回头看”动员部署会、全县市域治理现代化试点工作动员部署会、平安建设推进会等20余次会议，安排部署推进党的二十大安保维稳及安全生产、食品安全等相关工作。县委、县政府主要领导多次就平安建设、社会维稳和党的二十大安保维稳工作作出批示、指示，做到维护社会稳定与中心工作同部署、同落实、同检查。全县各级各部门牢固树立全县“一盘棋”思想，科学谋划、精心组织、周密部署、全力推进，先后下发了《双江自治县2022年重点行业领域涉稳突出问题专项治理工作方案》等9个方案，签订《平安建设责任书》81份，组建6个督查检查组，围绕81项任务清单，每月开展一次督促检查，共发出工作通报1份、提醒函15份，约谈乡（镇）、部门负责人4人次。以工作项目化、项目清单化、清单责任化的方式，督促各乡（镇、农场）各部门扛实属地管理责任和行业主管责任，细化本部门、本行业工作方案和工作措施，及时发现问题、堵塞漏洞，确保党的二十大安保维稳工作落地落实落细。

2.统筹重点工作，全力维护社会安全稳定。一是持续巩固政法队伍教育整顿成果。着力强化政治建警，加强党对政法工作的绝对领导，印发《巩固政法队伍教育整顿成果推进全面从严管党治警重点任务分工方案》，举办政法系统科级领导干部加强政治建设专题研讨班2期216人次，不断加强政法队伍政治理论武装，持续改进工作作风，以实际行动践行“两个维护”，忠实履行政法部门执法为民、维护社会公平正义的神圣职责。二是坚决捍卫国家政治安全。加强意识形态领域工作队伍建设，不断增强党的战斗力。积极参与县级宣讲员工作，深入基层广泛开展领导干部宣讲和百姓微宣讲；积极参与网评员工作，针对社会热点难点问题，主动发声，用网民语言积极主动回应网民关切，加强正面引导，凝聚共识；牵头组织法律宣传志愿者队伍，广泛参与服务基层文化建设和群众文化活动，用先进文化理念教育群众、引导群众。

3.抓实专项行动，着力源头防范化解。一是抓部署推进。围绕打击养老诈骗、特殊群体服务管理、命案防控三年攻坚行动、突出矛盾风险大排查大化解、扫黑除恶专项斗争“回头看”五个专项行动，在省、市召开会议后，及时谋划，全面部署。二是抓宣传教育。将法律法规宣传教育贯穿专项行动始终，把防范养老诈骗与反电诈、《中华人民共和国反有组织犯罪法》《云南省信访工作条例》等法律法规宣传结合起来，提高人民群众“遇到问题找法、解决问题靠法”的意识，特别是老年群体防范意识，最大限度挤压“行骗空间”。

4.统筹试点工作，全面提升治理能力。一是加强基层基础。成立由县委书记、县长任“双组长”的市域社会治理现代化试点工作领导小组，召开动员部署会议，制定下发《双江自治县推进市域社会治理现代化试点工作方案》，从各相关单位抽调6人组建领导小组办公室专班化运作、实体化推进，组建11个专项组分类落实各项指标，制定了领导小组会议、主任会议、专项组会议制度等7个工作制度，以自治、法治、德治、贤治、智治“五治”为抓手，抓实示范点创建，启动邦丙邦况、大文户那、忙糯小坝子、勐库冰岛、勐勐大荒田、沙河那京等市域社会治理示范点创建工作，以点带面推动全县市域社会治理现代化工作深入开展，以市域社会治理现代化助推全县乡村全面振兴。二是有效应急处突。各级各部门结合辖区和行业领域实际，分别制定了重大突发事件应急预案，有效应对疫情防控、自然灾害等重大突发案（事）件。忙糯乡10.8洪涝灾情发生后，县、乡两级迅速启动应急预案，第一时间向各村、各点发出预警，安排村组干部入村宣传，及时疏散人员，并派出相关挂钩领导到点开展工作。县委主要领导第一时间召开专题会议安排部署，县人民政府主要领导、分管领导第一时间组织应急、水务、气象等部门人员立即下沉忙糯乡指导、督促、协调开展各项工作，武装部调集民兵奔赴现场。组织住建、交通、供电、消防等部门对道路、用电进行抢修、保通。组织工作队员对危险地段拉警戒线、劝导群众，防止次生灾害发生。迅速启动防汛减灾应急响应，调拨帐篷、棉被、食品等应急救援物资，应急避难安置点有专人值守，全力以赴保障群众生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会共设置6个内设机构，内设机构涉密不予公开。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年度收入合计4287049.74元。其中：财政拨款收入4287049.74元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位缴款收入，无其他收入。与上年3936981.96元相比，收入合计增加350067.78元，增长8.89%。其中：财政拨款收入与上年3936981.96元相比增加350067.78元，增长8.89%。主要原因是：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；二是我单位年内调入1名事业编制工作人员，故收入合计较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年度支出合计4287049.74元。其中：基本支出3182753.2元，占总支出的74.24%；项目支出1104296.54元，占总支出的25.76%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。与上年4874066.20元相比，支出合计减少587016.46元，下降12.04%。其中：基本支出与上年3165521.24元相比增加17231.96元，增长0.54%，主要原因是：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；二是我单位年内调入1名事业编制工作人员，故基本支出增加。项目支出与上年1708544.96元相比减少604248.42元，下降35.37%。主要原因分析：一是本年度综治维稳、扫黑除恶工作项目经费减少；二是公共安全支出方面，国家司法救助工作救助人数及案件数减少，故项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3182753.2元，与上年3165521.24元相比，增加17231.96元，增长0.54%，增加原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2989023.2元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193730元，占基本支出的6.09％。平均工资福利支出248929.43元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1104296.54元，与上年1708544.96元相比减少604248.42元，减少35.37%。主要原因分析：一是本年度综治维稳、扫黑除恶工作项目经费减少；二是公共安全支出方面，国家司法救助工作救助人数及案件数减少，故项目经费减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务（类）支出中办公费844296.54元，用于保障开展市域社会治理、综治维稳、扫黑除恶等工作；公共安全（类）支出210000元，用于拨付政法各单位2022年国家司法救助资金，其中：县人民法院救助3件3人，救助资金100000元；县公安局救助2件2人，救助资金50000元；县人民检察院救助7件7人，救助资金60000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4287049.74元，占本年支出合计的100%。与上年4874066.20元相比减少587016.46元，下降12.04%，主要原因分析：一是本年度综治维稳、扫黑除恶工作项目经费减少；二是公共安全支出方面，国家司法救助工作救助人数及案件数减少，故项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3224655.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.22%。主要用于工资福利支出2186628.52元；商品和服务支出1038026.54元。比上年3065275.49元增加159379.57元，增长5.21%，增加原因：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；二是我单位年内调入1名事业编制工作人员。

2.公共安全（类）支出260000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于拨付政法各单位国家司法救助资金，其中：商品和服务支出50000元；对个人和家庭的补助210000元。比上年1069128.80元减少809128.8元，减少75.68%，减少原因：国家司法救助工作救助人数及案件数减少，故项目经费减少。

3.社会保障和就业（类）支出304823.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于工资福利支出304823.09元。比上年301788.87元增加3034.22元，增长1.01%，增加原因：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；二是我单位年内调入1名事业编制工作人员。

4.卫生健康（类）支出250171.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于工资福利支出250171.59元。比上年240944.04元增加9227.55元，同比增加3.83%，增加原因：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；二是我单位年内调入1名事业编制工作人员。

5.住房保障（类）支出247400元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于工资福利支出250171.59元。比上年196929元增加50471元，同比增加25.63%，增加原因：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；二是我单位年内调入1名事业编制工作人员。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出、无公共安全（类）支出、无教育（类）支出、无科学技术（类）支出、无文化旅游体育与传媒（类）支出、无节能环保（类）支出、无城乡社区（类）支出、无农林水（类）支出、无交通运输（类）支出、无资源勘探工业信息等（类）支出、无商业服务业等（类）支出、无金融（类）支出、无援助其他地区（类）支出、无自然资源海洋气象等（类）支出、无粮油物资储备（类）支出、无国有资本经营预算（类）支出、无灾害防治及应急管理（类）支出、无其他（类）支出、无债务还本（类）支出、无债务付息（类）支出、无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66260元，支出决算为24890元，完成年初预算的37.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算2010元，占总支出决算的8.08%；公务接待费支出决算22880元，占总支出决算的91.92%，具体是国内接待费支出决算22880元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66260元，支出决算为24890元，完成年初预算的37.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2010元，年初预算数为10000元，完成年初预算的20.10%；公务接待费支出决算为22880元，年初预算数为56260元，完成年初预算的40.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位加强内部控制管理，压缩办公支出，在开展市域社会治理、综治维稳、扫黑除恶等工作中，压缩公务用车出车次数、公务接待工作。下步我们将按照政策，进一步压缩“三公”经费支出，特别是公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数24890元比上年29039.67元减少4149.67元，下降14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为2010与上年18558.67元相比减少16548.67元，下降89.17%，主要原因是：公务用车年内修理次数减少、费用减少，故公务用车运行维护费比上年减少；公务接待费支出决算数为22880元，与上年10481元相比增加12399元，增长118.3%，主要原因是：由于开展市域社会治理、综治维稳工作，接待次数增加，支出增大，故接待费超上年。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车年内修理次数减少、费用减少16548.67元，公务用车运行维护费比上年减少；2.开展市域社会治理、综治维稳工作，接待次数增加，支出增大，接待费超上年；故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展市域社会治理、综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展市域社会治理、综治维稳工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出193730元，较上年41951元增加151779元，增长361.8%,主要原因分析：1.2022年，委机关持续推进市域社会治理、综治维稳等工作，应对上级督查检查调研，赴市级汇报工作、到乡（镇）、村一级开展工作等次数骤增、差旅费、交通费等增加；2.县市域社会治理办公室、县教育整顿办公室在委机关办公，办公耗材、机关运转等工作经费等增加。中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会机关运行经费主要用于开展市域社会治理、综治维稳工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会资产总额933901.05元，其中，流动资产417497.37元，固定资产511473.68元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产4930元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年315573.29元相比，本年资产总额增加618327.76元，增长195.94%，原因是：1.流动资产增加；2.年内购入LED显示屏、会议室桌椅及县市域办办公桌椅等，固定资产增加。其中固定资产与上年308603.29元相比，增加202870.39元，增长65.74%，原因是年内购入LED显示屏、会议室桌椅及县市域办办公桌椅等。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会政府采购支出总额280578元，其中：政府采购货物支出180578元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出100000元。授予中小企业合同金额180578元，占政府采购支出总额的64.36%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

因我单位该部分内容涉密不公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见公开13表）（因我单位该部分内容涉密不公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。）

（三）项目支出绩效自评表

（详见公开14表）（因我单位该部分内容涉密不公开，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500121601111