监督索引号53092500147201000

临沧市双江自治县投资促进局部门2019年度部门决算目录

第一部分 临沧市双江自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2、负责拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责投资促进网络信息系统的建设。

3、负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资、投资促进工作；承担组织指导县直有关部门、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4、负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介双江自治县投资环境；承担联络服务双江自治县人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻双办事机构的招商引资及经济合作工作；负责拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

5、负责县级招商引资项目的开发和在双投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6、负责国际国内经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团体组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护市外来双投资企业和投资者的合法权益。

7、承担双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进工作委员会日常工作。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，双江自治县投资促进局在县委、县政府的领导下，切实加强组织保障、认真落实领导责任，依托资源优势、精心策划包装项目，大力宣传推介、不断优化招商环境，招商引资工作不断取得新成绩。截止2019年11月，全县共有招商引资在建项目88个，其中结转项目46个，新签项目42个；协议资金2986600万元；累计到位资金2245420万元；年内到位资金1043777万元，比去年同期871482万元增长19.8%，完成年初人民代表大会既定目标任务107亿元的97.5%；年内省外到位资金720171万元，比去年同期627568万元增长14.8%，完成年初人民代表大会既定目标任务79亿元的91.2%。

1、强化组织领导，制定措施有力。一是成立县投资促进工作委员会，调整充实招商引资工作委员会成员名单，下设办公室在县投资促进局，由县长任委员会主任，投资促进局负责人任办公室主任，加强对招商工作的领导。二是建立完善招商引资若干优惠政策，在政策支持上，积极帮助企业争取各项扶持措施，帮助企业做大做强。

2、围绕资源禀赋，储备项目全面。根据全县产业发展规划，完善充实了《双江招商项目册》，目前制作双江招商宣传片1部，项目推介PPT3套，项目册3000多本，储备项目51个，涵盖茶产业类、水资源类、生物资源类、民族文化旅游类、矿产资源类、农业类城镇及基础设施建设类、批发商贸等项目，并在各种商贸及招商洽谈活动中进行宣传推介。

3、优化营商环境，协调服务到位。2019年以来，始终把优化发展环境，加大招商引资力度摆在更加突出的位置，一是实施“重大项目建设年-、优化环境问责年”活动，县委、县政府主要领导定期到招商企业走访调研，针对招商项目推进中的困难和问题，主持召开会议，会议明晰问题症结所在，以问题清单向职能部门主要负责人进行交办，限期解决问题。二是严格落实首问首办等制度，坚决整治局机关“慵、懒、散、浮”和“脸难看、话难听、事难办”的不良作风，号召广大职工当先锋、打头阵、做表率，改进机关作风。2019年以来，局干部职工40余次深入招商引资企业，帮助锦丽新城、世纪广场、都市双城、云顶筑巢、金庭货运、林化厂、滇濮古镇、华耀酒店等项目协调解决历史遗留问题，进一步提升了政府诚信度和公众力。二是进一步强化服务企业意识，在联系企业上，继续实行县级领导联系重点项目机制（为实现引进项目能够顺利落地，继续推进实行一个项目、一个挂点县领导、一个领办单位、一套人马、一张倒排工期表、一抓到底“六个一”的项目服务管理长效机制。），帮助企业解决用地难、融资难、招工难等问题。目前，新签约的三七种植及深加工项目，现已完成基地建设3000亩，正在对接工业用地，为下步建设加工厂做好前期工作。云茶茶叶商贸公司茶叶精制厂建设主体已完工，预计明年初可以投入生产。古茶山片区开发进入实地勘测及规划设计中；吴氏纸箱厂、双江锦丽新城二期开发建设项目、双江阳光茗苑二期开发建设项目等续建、扩建项目正在有序推进；乌龙茶庄园云顶筑巢项目、仁爱医院建设项目、玉叶林化厂、泽丰木业等已经进入规模化生产和提质增效阶段。

4、创新招商方式，引资成效明显。2019年，我局共梳理出勐库冰岛茶小镇、“美丽县城”开发等重点产业及支撑项目40余个,并对应锁定意向企业做出外出招商方案，分8个招商小分队，由“四班子”领导带队“走出去”点对点、精准招商，截至目前，共参与组织协调8批90人次到北京、上海、浙江、江苏、重庆、广西、贵州、河北、昆明、普洱、红河、昭通等开展招商推介活动，对接企业30余户，召开各种项目推介11场次，推介项目36个，成功签约项目1个，签约投资额16亿元，意向合作4个。服务好“请进来”客商，陪同前来我县考察企业90余户，客商200余人。精心组织“节会招商”活动，成功举办中国·双江第五届勐库（冰岛）茶会招商引资项目签约仪式，邀请多家企业和客商参加，签订合作项目5个。积极组织参加中国—南亚博览会、临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区会议、临沧首届茶文化博览会、临沧市打造一流“绿色食品牌”招商项目签约仪式，共与9家企业签订合作协议，资金达52亿元。

5、强化业务培训，干部素质提升。建立业务理论培训长效机制，结合双江领导干部“四有四敢”能力提升培训和深入践行“不忘初心、牢记使命”主题教育重要活动，我局于2月20日，成功组织举办了一期双江招商引资工作培训会，并有幸邀请到了市局局长亲临授课，通过系统的讲解，切实增强全县广大领导干部学习政策、掌握方法、责任担当的主动意识，增强了我县各级领导干部引资金上项目的本领。为充分挖掘全县统计资源，加强部门协作，全面梳理外来投资企业，做到招商到位资金应统尽统，我局还举办了招商引资实际到位资金统计业务培训，制定下发了《关于做好2019年招商引资实际到位资金统计上报工作的通知》，所涉及任务的相关部门进一步明确分管领导和专人负责招商引资统计工作，树立了主要领导是第一责任人、分管领导是直接责任人、统计工作人员是具体责任人的责任意识，依法依规做好全县招商统计工作，做到数出有源有据，经得起检验。另外通过外出学习，专家讲授、在线学习、考察国内知名企业等方式，学习和掌握多方面的专业知识，塑造一支熟悉国内外产业发展、熟悉双江资源优势、熟悉沟通谈判的综合型高素质招商队伍，目前，组织干部到上海交通大学、江苏苏州工业园区、云南省委党校、云南大学学习4批次。同时，我局还组织建立健全招商引资网络化管理体系，抓工作创新，全面推进和学习了临沧市创新开发建设的“招商项目库、商企信息库”及“办公自动化、业务模块化、招商网络化”“两库三化”新型招商引资软件系统，实施招商引资体系重塑工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。为县人民政府直属事业单位，正科级。是财政全额拨款，独立核算的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县投资促进局部门2019年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员6人，与上年同期相比人数增加3人，主要是人员调入3人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县投资促进局部门2019年度收入合计117.97万元。其中：财政拨款收入117.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1581.48万元对比减少92%，主要原因是2019年中小企业发展和管理支出减少，降低基础设施建设配套项目资金的投入。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县投资促进局部门2019年度支出合计117.12万元。其中：基本支出117.12万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1576.98万元对比减少92%，主要原因是2019年中小企业发展和管理支出减少，降低基础设施建设配套项目资金的投入。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.12万元。与上年121.48万元对比减少3.5%，主要原因是人员减少2人，基本工资、津贴补贴等人员经费相应减少，招商引资工作滞后，公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年1455.5对比减少100%，主要原因是2019年中小企业发展和管理支出减少，降低基础设施建设配套项目资金的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出117.12万元,占本年支出合计的100%。与上年1576.98万元对比减少92%，主要原因是2019年中小企业发展和管理支出减少，降低基础设施建设配套项目资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出103.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公经费的支出；

2.社会保障和就业（类）支出5.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.28万元、2089901其他社会保障和就业支出0.23万元；

3.卫生健康（类）支出4.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于2101102事业单位医疗3.52万元、2101103公务员医疗补助0.65万元、其他行政事业单位医疗支出0.08万元；

4.住房保障（类）支出4.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于2210201住房公积金4.21万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为10万元，完成预算的525%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为9.35万元，完成预算的484%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是招商业务较为繁重，接待量增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少4.95万元，下降88%；公务接待费支出决算减少4.65万元，下降33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是招商工作滞后且难以推进，接待次数比上一年度少，接待费减少，车辆维修费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占6.53%；公务接待费支出9.35万元，占93.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚及接送客商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出9.35万元。其中：国内接待费支出9.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次497人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商洽谈发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县投资促进局部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年62.86万元对比减少62.86万元，原因是2019年机构改革后，本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江自治县投资促进局部门资产总额48.38万元，其中，流动资产18.2万元，固定资产30.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产30.18万元。与上年52.55万元相比，本年资产总额减少4.17万元，其中;流动资产减少4.16万元，固定资产与上年度一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53092500147201111