监督索引号53092500147200000
双江自治县投资促进局2022年预算公开
目录
第一部分 双江自治县投资促进局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江自治县投资促进局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县投资促进局2022预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。
2.负责拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责投资促进网络信息系统的建设。
3.负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资、投资促进工作；承担组织指导县直有关部门、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。
4.负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介双江自治县投资环境；承担联络服务双江自治县人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻双办事机构的招商引资及经济合作工作；负责拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。
5.负责县级招商引资项目的开发和在双投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。
6.负责国际国内经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团体组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护市外来双投资企业和投资者的合法权益。
7、承担双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进工作委员会日常工作。
8、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局设 6 个内设机构（股级）。
1.办公室
负责局机关日常运转工作；承担意识形态、党风廉政建设，文秘、机要、督办、文印、通讯、人事、财务、档案等工作；负责车辆管理、资产管理、后勤保障、接待服务等工作；负责离退休干部职工管理服务工作；完成领导交办的其他任务。
2.政策法规股
负责拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和措施；负责有关规范性文件合法性审查工作；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；承担信息、宣传、保密、信访、政务公开、综治维稳（平安建设）、依法治县等工作；负责招商网络信息系统 的建设、管理、维护，开展好网络招商；负责招商引资环境的营 造；负责牵头办理人大代表建议和政协委员提案；负责国家、省、 市、县招商引资、投资促进相关政策的收集、整理、宣传；负责投资促进局信息刊物的编撰工作；负责重点招商引资项目的发布；完成领导交办的其他任务。
3.内外资促进股
负责与以“长三角”、“珠三角”、“京津冀”为主的东部地区 和中部地区及市外其他地区的招商引资、投资促进和经济社会合 作工作；负责拟订年度利用内资指导性计划；负责国内重点企业、商会等组织来双考察、调研活动的协调、组织和服务等工作；负责重点企业、商会等组织与双江自治县相关合作协议的草拟、收集、管理等工作；负责指导各园区、县直有关部门和企业在区域 内的招商引资投资促进工作；负责区域内在双江投资重点项目 的跟踪、协调、服务工作；
负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资、投资促进工作；负责拟订年度利用外资指导性计划；研究港澳台地区及其他国家和地区经济信息和知名企业投资情况，研究提出对该地区招商引资的具体措施；负责对外资重点项目进行推介、协调、跟踪、服务；负责策划和组织利用外来投资促进和招商引资活动；指导、参与全市利用外资项目的洽谈、谈判及相关的服务协助工作；承担组织指导县直有关部门、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；完成领导交办的其他任务。
4.项目规划股
负责重点产业、园区发展等规划的收集、整理、运用，并根据全县发展的重点和目标，研究制定相关的工作规划和招商引资项目的具体开发措施；会同县直有关部门、园区及企业策划推出县重点产业招商引资项目；结合双江的资源禀赋、产业优势、产业布局，按照滚动开发、梯次管理、推陈出新、保证规模的原则，有针对性的对农林牧副渔、工业、制造业、旅游业、服务业、科教文卫、交通、水利、城建（包括工程项目）等项目的收集、筛选、编制和包装，建立、完善、管理、维护招商引资项目库；完成领导交办的其他任务。
5.协调服务股
负责国际国内招商引资、投资促进、经济社会合作工作任务指标的统计、分析等工作；负责外来投资企业相关业务申请、代办、协调、服务等工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的跟踪、协调、服务工作；负责协调有关部门依法保护市外来双投资企业和投资者的合法权益；受理和转办外来投资企业的投诉；负责驻双异地民间经济社团组织的联络、协调、服务工作；完成领导交办的其他任务。
6.对外联络股
负责县外商会、企业、行业协会、驻外办事机构的对接、协调、联络和招商工作；负责重点区域、重点行业投资促进、招商引资和企业投资等情况的收集、分析、整理；负责重点企业、客商、商会等来双投资考察、洽谈、服务等工作；负责重大外出招商活动的组织、协调和服务工作；完成领导交办的其他任务。
（三）重点工作概述
1.强化组织领导，制定措施有力。一是成立县招商引资工作委员会，调整充实招商引资工作委员会成员名单，由县长任委员会主任，加强了对全县招商引资工作的领导。二是及时修订了《双江自治县招商引资若干优惠政策规定》，在财税扶持上给予政策支持，帮助企业做大做强。
2.围绕资源禀赋，储备项目全面。根据省委、省政府临沧召开现场办公会议精神及云南省“三张牌”和临沧市“三个示范区”建设工作安排，围绕我县“四大产业”发展规划，聚焦工业化、现代化、乡村旅游和对缅招商，结合我县实际及市场化需求，我局迅速组织人力物力策划包装推出一批市场前景好、辐射带动强的大项目、好项目。储备了60个成熟度高，吸引力强的招商引资项目，涵盖旅游业、农业、生物制药、商贸服务、工业、制造业、城市及基础设施建设等7个重点领域，涉及投资额接近100亿元，并积极在各种商贸及招商洽谈活动中进行宣传推介。
3.优化营商环境，协调服务到位。一是全面贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和《中华人民共和国外商投资法》、《优化营商环境条例》等，牢固树立“抓投资就是抓环境、抓环境就是抓发展”的理念，继续开展“两难一策”课题研究，帮助研究解决民营企业融资难、融资贵，招商项目落地难、推进慢问题。二是根据《云南省招商引资工作委员会办公室关于印发云南省重大招商引资项目全程服务办法通知》（云招商委办发[2020]6号）文件精神，我局及时成立了服务项目领导小组，起草了《招商引资企业服务流程》，对我县重点招商引资项目进行了全程跟踪服务，扎实有效地推进了项目前期工作。三是转变机关作风，强化服务企业意识。在联系企业上，继续实行县处级领导及部门挂钩联系重点项目机制，同时，我局也相应出台了《双江自治县投资促进局领导干部挂钩服务招商引资企业工作方案》，组织全局干部职工每月深入企业了解生产运营情况，宣传政策，对企业生产经营和项目建设中存在的困难问题，积极进行分析研究，提出方案，积极帮助企业协调解决，解决不了的，形成清单向县委、县政府请示报告。
4.创新招商方式，引资成效明显。一是积极参加省、市组织的各类项目推介和商贸对接活动，实施点对点、项目行业对行业企业的精准招商。二是突出领导带队“走出去”小分队招商，根据已梳理出的项目和前期对接洽谈情况，调整完善了外出招商工作方案，由县级领导带队的党政代表团开展招商引企、招才引智。三是加强以商招商。积极创新招商引资工作机制，强化“以商招商、以企引企”的理念，充分发挥企业招商引资的主体作用，加大招商引资的工作力度，进一步做强实体经济。
5.加强党的建设，巩固堡垒作用。旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，加强党的政治建设。落实好“三会一课”、双重组织生活会等制度。开展国家公职人员违法违规建设自检自查，全局积极提高政治站位，统筹兼顾，参与到爱国卫生“七个专项行动”、目建设、“三个示范区”建设等中心工作中，做好宣传发动，协调推进，组织落实等相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 207.72万元，其中：一般公共预算207.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年（192.11万元）对比增加15.61万元，增长8.13%，主要原因是2021年本单位因工作需要调入1人，人员经费增加、公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入207.72万元，其中:本年收入207.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.72万元（本级财力207.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年（192.11万元）对比增加15.61万元，增长8.13%，主要原因是2021年本单位因工作需要调入1人，人员经费增加、公用经费增加。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 207.72万元。财政拨款安排支出 207.72万元，其中：基本支出147.72万元，与上年（132.11万元）对比增加15.61万元，增长11.82%，主要原因是2021年本单位因工作需要调入1人，人员经费增加、公用经费增加；项目支出60万元，与上年（60万元）对比持平，无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2010350 事业运行172.36万元，主要用于投资促进局人员经费开支及机构运行保障；
（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴13.16万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；
（三）2081199 残疾人就业保障金0.67万元，主要用于年度残保金的上缴；
（四）2089999 失业保险支出0.58万元，主要用于失业保险缴费；
（五）2101102 职工基本医疗保险缴费支出9.13万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；
（六）2101103 公务员医疗补助1.65万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；
（七）2101199 其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费；
（八）2210201 住房公积金9.87万元，主要用于在职人员住房公积金缴费；
市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.33万元，其中：政府采购货物预算3.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年（2.3万元）增加13.7万元，增加595.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与去年同期持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江自治县投资促进局2022年公务接待费预算为15万元，较上年（1.8万元）增加13.2万元，增加733.33%。
增减变化原因是本单位招商引资工作任务加重，公务接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年（0.5万元）增加0.5万元，增加100%。其中：公务用车购置费0万元，与去年同期持平；公务用车运行维护费1万元，较上年（0.5万元）增加0.5万元，增加100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因：公务用车运行维护费按定额管理每车1万/年预算安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
完成2022年市级下达的招商引资工作任务目标，年内计划新引进企业30户，新增注册资本金3亿元，招商引资实际到位资金123亿元以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为财政全额拨款的事业单位，所以没有机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县投资促进局资产总额220.5万元，其中，流动资产203.68万元，固定资产16.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加94.53万元，其中固定资产增加4.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件： 
预算公开表20220225090547252.xlsx
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