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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草职权范围内的农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，参与涉农的相关政策拟定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省、市级财政下达的和县级财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用。推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5、负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

8、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

15、完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局共设置10个内设机构，包括：县委农办秘书股、办公室、行政审批与政策法规股、计划财务股、农田建设管理股、帮扶与协作股、高原特色农业发展与农产品质量安全监管股、农村社会事业与乡村建设促进股、种养业和农业机械化管理股、发展规划与乡村产业发展股。

所属单位14个，分别是：

1.农业技术推广中心（二级局事业单位）

2.农业机械化管理中心（二级局事业单位）

3.畜牧兽医技术推广中心（二级局事业单位）

4.种子管理站

5.水产技术推广站

6.农村经营管理站

7.甘蔗技术推广站

8.农业广播电视学校双江分校

9.农业环境监测站

10.物卫生监督检验所

11.农业综合执法大队

12.热作站

13.新农村规划管理中心

14.农村能源管理站

（三）重点工作概述

一是全力保障粮食生产安全。抓好耕地保护稳面积，提升耕地质量攻单产，确保全县粮食作物总播种面积稳定在33.16万亩；实施好高标准农田建设，力争粮食总产量达7.83万吨。二是守住不发生规模性返贫底线。扎实开展防止返贫常态化监测，精准确定监测对象，强化精准帮扶，动态清零。强化对“三类对象”常态化动态监测帮扶，坚决守牢不发生规模性返贫底线任务。继续抓好产业和就业帮扶，推动生产经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入四个轮子加速转动，促进脱贫人口（监测对象）持续稳定增收。三是持续抓好项目统筹谋划。2025年重点谋划双江自治县2025年高标准农田建设项目、双江勐库大叶种茶优势特色产业集群建设项目、云南省临沧市双江自治县畜禽粪污资源化利用整县推进项目、临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水稻产业长廊建设项目和临沧市双江县甘蔗产业长廊建设项目5个，总投资26.29亿元。积极对接申报大文乡大文村农特产品交易市场、勐勐镇城北社区铁厂组粮食烘干加工厂、沙河乡土戈社区仓储冷链物流中心、勐库镇城子社区南卡组标准化农产品加工厂和沙河乡忙开村乡村振兴示范打造东西部协作项目5个，总投资3385万元；抓实入库衔接资金项目55个，总投资9984.8万元。四是推动高原特色产业发展。全力提升产业化发展水平，拓宽农民增收渠道，力争全县农村常住居民人均可支配收入达18916.53元，增长7%。五是持续加大农业市场主体培育力度。计划培育农业企业178户，预计存量达836户；培育农业龙头企业8户，预计存量达75户。六是持续推进农业科技创新。力争测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，绿色防控覆盖率达55%以上，统防统治覆盖率达45%以上，快速检测和定量检测合格率均达97.5%以上。七是持续加快高标准农田建设。建立健全工作机制，加强沟通协调，按照“统筹安排，突出重点，讲求实效”的原则，加大资金筹措力度，争取清算项目资金600万元，重点推进2023年第一批高标准农田建设（改造提升）项目（100万元）；2023年第二批高标准农田建设（改造提升）项目（100万元）；2019年糖料蔗核心基地建设项目（300万元）；2020年沙河乡、邦丙乡、忙糯乡高标准农田建设项目（100万元），力争在12月底前全部完成竣工验收。八是持续推进农村人居环境改善行动。持续实施“千万工程”三年行动，力争建成示范村2个、整治提升自然村66个、美丽庭院3000户，打造省级绿美村庄4个，市级绿美村庄52个；聚焦污水、垃圾、厕所革命等，总结农村人居环境整治提升五年行动经验，持续实施村庄清洁行动，打造更多宜居宜业和美乡村，力争“十四五”末农村卫生户厕普及率达90%。九是持续抓好农业综合行政执法。重点对农药、种子、兽药、饲料、渔业、农产品质量等涉农领域开展专项执法。加大执法检查和案件查办力度，案件查办数力争在20件以上，确保农资市场和农产品质量安全。十是持续抓好村集体“三资”监管突出问题集中专项整治。继续加大排查整治力度，重点是加强对存量问题的整改销号和完善制度建设，规范管理。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制134人，其中：行政编制12人，参公管理编制8人，工勤人员编制4人，事业编制110人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入117386871.04元，其中：本年收入68995162.45元，上年结转结余48391708.59元。本年收入中，一般公共预算拨款收入为27905184.45元，政府性基金拨款收入为41072700.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入17278.00元。

本年财务总收入117386871.04元，与上年（2024年度）的102304457.66元对比增加15082413.38元，增加12.85%。主要原因是：一是县级安排用于节能环保支出的项目增加，导致节能环保支出比上年增加；二是县级安排用于城乡社区支出的项目增加，导致城乡社区支出比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入117369593.04元，其中:本年收入68977884.45元，上年结转收入48391708.59元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27905184.45元，政府性基金预算财政拨款41072700.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的102270517.66元对比增加15099075.38元，增长12.86%。主要原因是：一是县级安排用于节能环保支出的项目增加，导致节能环保支出比上年增加；二是县级安排用于城乡社区支出的项目增加，导致城乡社区支出比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出117386871.04元。财政拨款安排支出117369593.04元，其中：基本支出23405190.65元，与上年（2024年度）的24175545.21元对比减少770354.56元，减少3.29%。主要原因是：因在职人员减少，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出均比上年减少；项目支出93964402.39元，与上年（2024年度）的78094972.45元对比增加15869429.94元，增长16.89%。主要原因是：县级安排的政府性基金预算项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出6560.00元，占财政拨款总支出的0.006%。主要用于党员活动工作经费支出；

2.社会保障和就业支出4747110.11元，占财政拨款总支出的4.045%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康支出1094536.9元，占财政拨款总支出的0.93%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

4.节能环保支出1000000.00元占财政拨款总支出的0.852%。主要用于农村环境保护支出。

5、城乡社区支出47392000.00元，占财政拨款总支出的40.38%。主要用于农业生产发展支出。

6.农林水支出61610072.15元，占财政拨款总支出的52.492%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业生态资源保护、渔业发展、耕地建设与利用、其他农业农村支出、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、农业保险保费补贴；

7.住房保障支出1519313.88元，占财政拨款总支出的1.295%。主要用于住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额469068.00元，其中：政府采购货物预算178490.00元、政府采购服务预算290578.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年合计255278.00元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计238000.00元，较上年181250.00元增加56750.00元，增长23.84%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年公务接待费预算为68000.00元，较上年71250.00减少3250.00元，下降4.78%，国内公务接待批次为26次，共计接待260人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《双江自治县财政局关于贯彻落实过紧日子要求加强“三公”经费管理的通知》（双财发〔2024〕82号）等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为170000.00元，较上年110000.00增加60000.00元，增长35.29%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费170000.00元，较上年增加60000.00元，增长35.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是公务用车财政基本支出定额标准由10000元/辆提高到17000.00元/辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年自有资金“三公”经费预17278.00元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局根据重点项目预算的有关预算编制要求，我单位确定部门预算项目和预算资金，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。具体项目预算绩效目标情况如下：

1、2017年糖料蔗核心基地建设项目专项资金。项目预算绩效目标：计划建设糖料蔗核心基地0.5万亩，进一步配套完善我县糖料蔗核心基地基础设施建设，提高蔗糖综合生产能力，夯实蔗糖安全基础。

2、渔业执法及养殖培训专项资金。项目预算绩效目标：通保护野生渔业资源不受破坏，维持各流域水生生物多样性，有效遏制电鱼、毒鱼、炸鱼等违法行为。

3、2019年至2023年高标准农田建设项目专项资金。项目预算绩效目标：1、完成2019年糖料蔗核心基地建设面积5.63（万亩）。2、完成2020年沙河乡、邦丙乡、忙糯乡高标准农田建设面积1.5（万亩）。3、完成2020年勐库高标准农田建设面积2.0（万亩）。4、修复灾毁高标准农田0.3万亩。5、完成2022年大文乡、邦丙乡高标准农田建设面积2.0（万亩）。6、完成2023年忙糯乡高标准农田建设面积0.21（万亩）。7、完成2023年忙糯乡（中央预算内）高标准农田建设面积0.43（万亩）。进一步配套完善我县农田基础设施建设，提高粮食综合生产能力，夯实粮食安全基础。

4、临财农发【2021】6号农产品仓储保鲜设施建设项目专项资金。项目预算绩效目标：以农产品主产区、特色农产品优势区为重点，通过3家农民专业合作社的冷库建设，实现蔬菜、水果等农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升，产后损失率显著下降；商品化处理能力普遍提升，产品附加值大幅增长；仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平全面提升，产销对接更加顺畅；“互联网+”农产品出村进城力提升 。

5、临财农发【2023】115号2023年省级高标准农田建设专项资金。项目预算绩效目标：建成高标准农田0.57万亩，配套建设田间机耕道路和灌溉沟渠，力争项目区田间道路通达率达到90%以上，耕地质量和水资源利用率逐步提升。

6、农机安全监管项目专项资金。项目预算绩效目标：通过项目的实施，开展“春节”“六月安全宣传”等重要时段的安全宣传工作，宣传好《中华人民共和国农业机械化促进法》《中华人民共和国农业机械安全监督管理条例》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，提高农机操作人员安全意识；开展好拖拉机和联合收割机登记业务、驾驶证业务；开展变型拖拉机专项整治，从源头上改善农机安全生产环境，坚决遏制重特大农机事故的发生，促进我县农机安全生产形势的稳定和好转。

7、2019年糖料蔗核心基地建设项目专项资金项目。预算绩效目标：计划建设糖料蔗核心基地5.63万亩，进一步配套完善我县糖料蔗核心基地基础设施建设，提高蔗糖综合生产能力，夯实蔗糖安全基础。

8、实验室实验专项资金。项目预算绩效目标：兽医实验室能力提升建设，通过开展实验室工作，运用科学的实验检测手段，可有效评估重大动物疫病强制免疫抗体效价，为重大动物疫病防控提供科学依据，为动物疫病防控指明方向，可有效促进动物疫病预警预报能力，降低和减少动物疫病发生风险，确保不发生区域性重大动物疫情。

9、2020年沙河乡忙糯乡邦丙乡高标准农田建设项目专项资金。项目预算绩效目标：计划建设高标准农田2.5万亩，进一步配套完善我县农田基础设施建设，提高粮食综合生产能力，夯实粮食安全基础。

10、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定专项资金。项目预算绩效目标：完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定28.9万亩，其中：粮食生产功能区17.5万亩（水稻8.5万亩、玉米7万亩、小麦2万亩）、重要农产品生产保护区11.4万亩（糖料蔗10万亩、天然橡胶1.4万亩）。

11、农村“厕所革命”工作专项资金。项目预算绩效目标：根据“十四五”农村厕所革命实施方案，因地制宜推进农村无害化卫生户厕和自然村卫生厕所改建，切实解决农村厕所数量不足、布局不合理、设施不全、管理水平低，农村无害化卫生户厕普及率低等问题，我局组建了农村厕所革命工作机构，抽调工作人员开展宣传培训、指导农村厕所改建、验收等工作，为保障我县农村厕所革命工作的顺利开展，确保如期完成2023年农村厕所革命改建目标任务（（自然村公厕10座，农村卫生户厕2300座））。

12、临财农发【2023】131号2023年省级高标准农田建设专项资金。项目预算绩效目标：建成高标准农田1.07万亩(其中：新增面积0.57万亩，提质改造面积0.5万亩)，含高效节水灌溉面积0.26万亩，配套新建田间道路和田间沟渠，力争项目区田间道路通达率达到90%以上，耕地质量和水资源利用率逐步提升。

13、农村人居环境整治项目专项资金。项目预算绩效目标：通过项目的实施，全县农村污水治理成效、治理率得到大幅提升，农村生产垃圾得到有效处理，逐步补齐我县农村人居环境治理短板。

14、双江自治县农村会计委托代理、土地矛盾纠纷仲裁调解、农经年报培训及汇总项目专项资金。项目预算绩效目标：进一步做好农村“三资”管理、土地承包合同管理、指导监督农村宅基地审批、农民负担监督管理、调查研究农民专业合作组织及家庭农场管理等农村经济经营管理工作，保全农村集体经济资产的安全完整，提高农民收入，完善新型农业经营体系，不断减轻农民负担，维护农村集体和农民的合法权益，为社会的和谐稳定和农村经济快速发展发挥农经部门工作应有的作用。

15、临财农发【2022】1号2022年中央动物防疫补助资金。项目预算绩效目标：以防控牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、牛结节性皮肤病等重大动物疫病为重点，统筹抓好猪瘟、猪蓝耳病强制免疫工作。 引导养殖场（户）和屠宰企业主动配合做好病死猪无害化处理工作，全面实施病死猪无害化处理，规范处理方法，实现病死猪处理无害化、规范化、常态化，杜绝病死猪流入市场。

16、2018年糖料蔗核心基地建设项目专项资金。项目预算绩效目标：计划建设糖料蔗核心基地1.3333万亩，进一步配套完善我县糖料蔗核心基地基础设施建设，提高蔗糖综合生产能力，夯实蔗糖安全基础。

17、屠宰环节病害猪无害化处理项目专项资金。项目预算绩效目标：督促指导2户生猪定点屠宰企业履行屠宰企业职责，主动做好病害猪无害化处理工作，屠宰环节病害猪无害化处理率100%，不发生随意抛弃病害猪及其病害产品事件，实现屠宰环节病害猪无害化处理规范化、常态化，杜绝病害猪及其病害产品流入市场。

18、动物及动物产品检疫专项资金。项目预算绩效目标：进一步加强和规范动物及动物产品检疫行为，建立健全动物及动物产品检疫工作长效机制，全面推进我县动物产地检疫和屠宰检疫，实现产地检疫申报受检率达100%、屠宰检疫率100%、检疫电子出证100%的目标，确保不发生重大动物产品质量安全事故和区域性重大动物疫情，保障养殖业健康发展。

19、农业综合执法大队执法专项资金。项目预算绩效目标：开展对全县四乡两镇农资产品市场检查，检查门店（企业）数量300户以上，配合与局属有行政执法单位开展执法办案2件以上，开展对农业执法培训 1期。

20、临财农发〔2021〕73号2021年省级高标准农田建设项目专项资金。项目预算绩效目标：一是改善灌溉面积4650亩，改善田间道路交通辐射面积8750亩，高效节水3400亩；建成16800亩高标准农田； 二是项目区通过农业产量的提高，年实现增加农业产值453.39万元，年增加农民纯收入272.04万元； 三是项目区农业综合生产能力明显改善，农民生产技术水平明显提升，作物生产技术及单产达全省先进水平。

21、2020年勐库高标准农田建设专项资金。项目预算绩效目标：计划建设高标准农田2万亩，进一步配套完善我县农田基础设施建设，提高粮食综合生产能力，夯实粮食安全基础。

22、大春病虫害防治经费。项目预算绩效目标：实施大春病虫害防治面积1000亩，大春病虫防治处置率达到90%以上，总体防治效果达到85%以上，病虫危害损失率控制在5%以内，统防统治覆盖率达到43%以上，化学农药使用量零增长。

23、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项工作经费。项目预算绩效目标：为切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务等。

24、村干部任期和离任经济责任审计项目专项资金。项目预算绩效目标：审计2016-2020年任期内居民人均可支配收入、集体经济发展等指标的增长情况；基础设施建设的改善情况；集体资产保值增值和债务降低等情况；审计集体“三资”管理制度落实情况；审计集体财务收支情况； 审计集体资产处置情况；审计债权、债务管理情况；审计集体经济强村工程及其他专项资产管理情况；审计重大投资及投资效益情况；审计民主监督管理情况；审计其他内容。

25、动物疫病防治经费。项目预算绩效目标：严格执行政府保密度、业务部门保质量的规定，以“集中免疫、常年补针“的方式，重点抓好牲畜口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作，强制免疫应免密度达100%，群体免疫密度常年保持在90%以上，畜禽免疫抗体合格率达70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。

26、双江自治县荣康达乌龙茶庄园高效节水灌溉项目专项资金。项目预算绩效目标：建设高效节水灌溉面积0.3万亩，进一步配套完善我县农业产业基地基础设施建设，提高农业综合生产能力。

27、双江自治县种子市场监管工作专项资金。项目预算绩效目标：在全县种子市场中，开展种子门店检查，检查门店（企业）数量98户；开展种子质量监督检查，检测种子样品58份。通过种子市场检查，种子样品检测，及时发现市场中质量有问题的品种，防止假冒伪劣种子坑农害农的发生；开展全县新开种子经营户法律法规培训4期（35人次），通过培训学习提高种子经营者的综合素质，为构建双江种子市场法制化建设打下坚实的基础；组织种子管理站工作人员外出业务培训2人次，提升业务技能。

28、临财农发【2022】69号2022年省级农田建设专项资金。项目预算绩效目标：建成高标准农田2.48万亩，其中：高效节水灌溉面积0.49万亩，配套新建田间道路和田间沟渠，力争项目区田间道路通达率达到90%以上，耕地质量和水资源利用率逐步提升。

29、双江自治县忙糯乡毁损农田灌溉沟渠修复专项资金。项目预算绩效目标：修复损毁田间灌溉沟渠7条，总长21.7公里，改善农业灌溉面积2100亩。

30、临财农发【2022】176号省级配套2021年高标准农田建设项目专项资金。项目预算绩效目标：建成高标准农田1.68万亩，其中：高效节水灌溉面积0.34万亩，配套新建田间道路和田间沟渠，力争项目区田间道路通达率达到90%以上，耕地质量和水资源利用率逐步提升。

31、2020年洪涝灾区高标准农田修复项目专项资金。项目预算绩效目标：修复灾毁高标准农田0.3万亩，进一步配套完善我县农田基础设施建设，提高粮食综合生产能力，夯实粮食安全基础。

32、耕地质量保护与提升工作专项资金。项目预算绩效目标：开展监测点田间试验4组；采集、化验土壤样品5个、土壤容重（环刀采样）15个；采集化验植株、籽粒样品各5个。

33、临财农发【2022】80号2022年省级高标准农田建设项目专项资金。项目预算绩效目标：建成高标准农田2.48万亩，其中：高效节水灌溉面积0.49万亩，配套新建田间道路和田间沟渠，力争项目区田间道路通达率达到90%以上，耕地质量和水资源利用率逐步提升。

34、农村土地承包经营权确权登记颁证服务项目专项资金。项目预算绩效目标：在全县四乡两镇75个行政村（社区）792个村民小组全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作2020年底全面完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作，颁证率达95%以上。完善和规范土地承包档案管理，建立农村土地承包经营管理、农村土地承包经营权流转规范化管理和服务电子信息系统。

35、农业环境保护监测工作专项资金。项目预算绩效目标：完薇甘菊新发生点得到及时处置，原发生点当年生长出的薇甘菊得到控制或灭除，逐步消灭全部原发生点；受污染耕地安全利用措施得到落实，受污染耕地安全利用率达100%；农作物秸秆综合利用率达85%以上；农膜回收率达85%以上；确保不发生农村沼气安全事故。

36、农业综合行政执法大队执法装备配备项目专项资金。项目预算绩效目标：通过项目建设和推广使用，可极大的提高农业执法能力及效率，节约行政执法成本，提高农业部门执法形象，促进相关法律、法规和规章的落实，保障农业生产安全、农产品质量安全，维护市场秩序，保护各方当事人合法权益。

37、农业广播电视学校工作专项资金。项目预算绩效目标：对全县6个乡镇进行农业技术培训招生，完成招生人数1000人，印刷教材及资料1000份；对全县进行高素质农民培育招生，完 成招生人数100人，印刷教材及资料100份。

38、两会经费。项目预算绩效目标：以“南博会、农博会”为契机，大力开展特色优质农产品“走出去”活动，积极动员组织本县一批优秀的农业生产经营主体参与省内外优质农产品展销对接大型活动，拟开展多种形式的“农产品产销对接活动”，着重提升双江自治县特色农产品营销能力，重点打通本县优质特色农产品销售渠道，支持认定驰名商标、著名商标、争创名牌产品，支持一批品牌打造成云南公共品牌，形成一批打得出、叫得响的农产品品牌，扩大市场认可度和知名度。开展公共品牌的打造和推广，助推品牌影响力提升，带动低收入贫困村农户增收。

九、其他公开、信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运、行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2025年机关运行经费安排1200276.07元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的1076634.64元对比增加123641.43元，增长10.3%。机关运行经费增长的原因是：退休人员公用经费增加、公务用车财政基本支出定额标准提高使公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局资产总额99735821.95元，其中，流动资产14753139.71元，固定资产11158531.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程71751568.36元，无形资产2072582.52元，其他资产0元。与上年101549790.15元相比，本年资产总额减少1813968.2元，其中固定资产减少902161.53元，无形资产减少70217.3元，流动资产减少3782467.72元，在建工程增加2940878.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年本单位无政府购买服务预算安排，因此政府购买服务预算表为空表。

2.2024年本单位无县对下转移支付预算安排，因此县对下转移支付预算表为空表。

3.2024年本单位无县对下转移支付预算安排，因此县对下转移支付绩效目标表为空表。

4.2024年本单位无中央和省、市转移支付补助项目支出预算安排，因此中央和省、市转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500262700111