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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农产品质量安全、生态农业等农业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策、措施。组织起草有关农业和农村经济发展方面的地方性法规草案、政策和中长期规划，经批准后组织实施。承担农业综合行政执法，法律法规明确的执法职责。

（2）指导全县深化农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案。指导农村经济组织的建设与发展。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。承担承包纠纷仲裁和村民筹资筹劳管理工作。负责农村土地承包合同的管理和土地流转合同的管理。指导农村集体资产和财务管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

（3）拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向生产专业化、规模化、产品商业化、服务社会化方向发展。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。协助抓好茶业、烤烟、生物药业等产业发展。负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

（4）统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协助抓好农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业文化遗产的申报保护工作。指导农业行业安全生产工作。负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划。组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”。负责农业投入品的监管，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（5）提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用。按分工规划指导高产稳产农田地基本建设。依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全的监督管理。

（6）负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施。家畜卵子、冷冻精液、胚胎等外的种畜禽（蜂、蚕种）生产经营许可证核发。负责农业科技成果管理。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责全县农业广播电视职业教育。指导农业教育和农业职业技能开发工作。负责农村实用人才培训、新型职业农民培育工作。指导农业行业协会、专业学会工作。

（7）负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施。参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准。依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农机产品的质量的监督管理工作。负责渔业、兽医医疗器械的监督管理。负责农业机械化的安全监督管理工作。

（8）负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通。负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

（9）负责全县畜牧渔业生产和管理。组织抓好全县畜牧渔业科技推广及服务体系建设，动物疫病防控工作。组织抓好全县种畜禽及水产种苗管理工作，渔业专项捕捞许可。负责畜牧渔业生产资源的保护及开发利用，抓好动物及其产品检疫（含跨省动物及动物产品检疫）。负责执业兽医的管理。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。组织实施对全县植物的防疫检疫工作。

(11）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，负责农业开发工作，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）负责农业环境监测保护工作，负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展。负责农村新能源的建设及推广工作。会同有关部门组织抓好村容村貌整治工作。负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，负责渔政监督管理。

（13）负责全县农业对外交流与合作。负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，组织农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

（14）完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（15）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

（16）有关职责分工。与双江自治县市场监督管理局有关职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由双江自治县市场监督管理局监督管理。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）农业农村经济持续发展。一是种植业持续稳步发展。完成粮食作物播种面积33.45万亩，完成计划33.09万亩101.05%，完成粮食总产量7.85万吨，完成计划7.80万吨的100.60%；完成油料作物播种面积2.10万亩，完成计划2.13万亩的98.41%，油料产量预计0.24万吨，同比增长153.00吨；完成甘蔗种植完成2.79亩，甘蔗种植总面积达10.29万亩，预计农业产量50.00万吨，农业产值2.20亿元；蔬菜种植面积4.04万亩，预计产量7.65万吨，产值2.84亿元；水果面积3.11万亩，产量2.63万吨，产值达0.95亿元；咖啡面积1.82万亩鲜果产量0.51万吨，同比增长58.11%；鲜果产值0.23亿元，同比增长69.32%；二是养殖业健康发展。预计肉类总产达22100吨，禽蛋产量达6200.00吨，畜牧业产值达86194.00万元；预计完成渔业生产面积5.49万亩，产量1.75万吨，产值2.98亿元。

（二）乡村建设持续推进。一是抓实村庄规划。以“万名干部规划家乡行动”为契机，对城乡生活垃圾治理工作作出全面部署，共组建县、乡、村三级工作联络服务站84个，组建75个规划编制组，520个自然村规划编制小组，共2522名规划组成员，有1577名公职人员回乡参加规划编制工作。目前，我县75个行政村，在规划草案、成果标准化、县级审查、村民决议等完成数均达到全覆盖。二是抓实村容村貌提升。以每个乡（镇）创建一个人居环境整治示范村为抓手，按照“有机构、有机制、有专人、有成效”的“四有”原则，通过示范引领、整体推进，着力打造干净整洁、和谐宜居、制度健全、机制长效的生态宜居型村庄。目前，全县共建成美丽村庄54个（其中：省级美丽村庄4个、市级美丽村庄24个、县级美丽村庄26个），省级绿美村庄3个，市级绿美村庄70个，闷乐村、允俸村被列为全国乡村治理示范村。三是抓实厕所革命。累计建成行政村卫生公厕568座，卫生户厕25376座。今年力争完成常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕10座、新建改建农村卫生户厕2400座以上，全县农村卫生户厕普及率达59.60%。截至10月18日，自然村卫生公厕开工10座，已完工10座，卫生户厕已开工2234座，完成率93.00%，正在加紧督促推进农村厕所的改建工作，预计10月底全部完成改建任务。

（三）绿美田园建设有效推进。一是抓实农产品质量安全检测。目前，完成蔬菜水果农药残留快速检测54期 12类52个品种6002个样品，合格6001个，合格率99.98%。完成定量检测11期323批次，完成上级下达2批次每千人320批次的100.93%，合格322批次，合格率99.69%;例行监测261批次，监督抽查62批次，确保我县农产品质量安全，杜绝不合格农产品流入市场。二是抓实农业技术措施推广。全年预计完成测土配方施肥技术推广面积75.60万亩，完成计划74万亩的102.16 %。完成水肥一体化技术应用面积为1.50万亩。完成夏收粮油作物及蔬菜绿色防控面积6.22万亩次，统防统治面积4.96万亩次；全县夏收粮油作物及蔬菜绿色防控技术覆盖率达53.33%、统防统治覆盖率达43.02%；大春粮食作物及蔬菜绿色防控面积14.66万亩次，统防统治面积15.88万亩次；大春主要农作物绿色防控技术覆盖率53.02%，统防统治率覆盖率43.00%。

秸秆综合利用率达到90.20%。全县畜禽粪污综合利用率达83.50%以上，规模养殖场粪污处置设施装备配套率达100%。全县农膜利用率85.20%。三是抓实水稻旱种和大豆玉米带状复合种植项目。全县共完成水稻旱种2400亩，完成大豆玉米带状复合种植4000亩。四是打造绿色食品品牌。建成“绿色食品牌”产业基地29个，总计21.29万亩；其中：省级3个、市级10个、县级16个。累计有效期内实有73家企业/组织124个“三品一标”农产品，其中：无公害农产品24个，涉及认证企业15家；有机农产品87个，涉及认证企业50家；绿色食品12个（香蕉、泡核桃、芒果、白砂糖、茶叶），涉及认证企业/组织7家；地理标志农产品1个（勐库大叶种茶），涉及认证单位1个。启用农产品地理标志（勐库大叶种茶）标识使用企业2家9茶叶产品。3户企业27个产品使用中国重要农业文化遗产—云南双江勐库古茶园与茶文化系统公共标识。

加快农业新型经营主体培育发展。坚持以提高产业组织化程度为核心，完善以建立利益联结机制为主线，大力培育新型经营主体，新型农业经营主体不断壮大。全县在市场监管局注册登记的各类农民专业合作社375个。农民专业合作社示范社共有39个（其中：国家级示范社5个，省级示范社24个、市级示范社22个，县级示范社39个）；农业企业达556户，其中：农业龙头企业62户。2023年完成农业企业新增149户，完成任务数的135.45%，其中：培育农业龙头企业12户，完成任务数的120%。

夯实农业农村经济高质量发展基础，抓好农业固定资产投资工作。全力抓实农业固定资产投资。1-10月，全县完成农业固定资产投资项目入库53个，完成农业固定资产投资69485万元，完成年度任务的46.32%。1-12月，预计完成农业固定资产投资75000.00万元，完成年度任务的50.00%。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局完成入库项目16个，1-10月完成固定资产投资32451.00万元，完成县级下达年度任务的50.68%。1-12月，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局预计完成固定资产投资35000.00万元，完成县级年度任务的54.66%。

（六）深化改革激发农村发展。一是积极推动农村宅基地审批管理。截至2023年10月底，全县4乡2镇受理宅基地申请数814宗，审批429宗（原址翻建359宗，易址建新拆旧67宗、改扩建3宗），审批面积63341平方米，宗均审批面积147.73平方米。审批率52.70%。二是规范土地流转，促进规模经营。贯彻党在农村的方针政策，遵行“依法、自愿、有偿”的原则，依托农民合作社和家庭农场，紧紧围绕发展现代农业、促进农业增效、农民增收目标，采取各种有效措施，积极引导和推进农村土地承包经营权规范流转，截至2023年第三季度，流转面积69547.27亩。通过规范农村土地承包经营权流转，促进农业产业规模化经营。三是加快推进农业综合行政执法工作。开展农资打假行动中执法检查累计出动执法人员490人次，巡查检查110次，累计出动执法车辆106辆次，检查门店589户次，发放宣传资料8000余份，完成市农业农村局推送的“双随机、 一公开”抽查事项3个，配合好县委、县政府做好耕地流出整治工作。截至目前，共查办涉农案6件，农产品案件2件，农药案件1件，非法电鱼案1件，动物产品案件1件、种子案件1件，已办结6件，罚没款5.54万元。

（七）农业工作科技措施保障。一是抓好教育培训。围绕产业布局，结合农业生产周期和人才结构分类型、分专业、分阶段、分时段适时开展培训。现代农民培训培养工程共培训271期14028人、脱贫户7576人，完成任务数10600人次132.34%。完成农村劳动力引导培训任务4200人，完成高素质农民培训9期303人，满意度达到95.00%以上。完成乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目推荐10人，通过组织引导“头雁”联农带农，兴农富农，切实发挥示范引领作用。二是持续做好受污染耕地安全利用工作。已完成农产品协同监测10个采样点位的实地核实，预计100.00%完成安全利用类耕地措施落地任务。三是农机装备及综合服务情况。预计全县农业机械总动力达15.82万千瓦，完成农机作业面积54.20万亩，完成农机运输量4190.00万吨，农副产品加工作业量4.87万吨，农机经营总收入达8320.00万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：县委农办秘书股(乡村产业发展）、办公室、科教政策法规股、计划财务股、农产品质量安全监管股、农村社会事业促进股、种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、发展规划与农田建设管理股、机关党组、党总支。

我部门为一级预算单位，下设事业单位15个,包括:农业技术推广中心（二级局事业单位）、农业机械化管理中心（二级局事业单位）、畜牧兽医技术推广中心（二级局事业单位）、种子管理站、水产技术推广站、农村经营管理站、甘蔗技术推广站、农业广播电视学校双江分校、农业环境监测站、农产品质量安全监测站、动物卫生监督检验所、农业综合执法大队、热作站、新农村规划管理中心、农村能源管理站。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江自治县农业农村局2023年末实有人员编制125人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人，含参公管理编制5人），事业编制108人；在职在编实有人数共125人，其中：行政人员17人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员108人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

本部门2023年末无其他人员

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年度收入合计8170.44万元。其中：财政拨款收入8150.17万元，占总收入的99.75%；本部门未发生上级补助收入；事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入20.27万元，占总收入的0.25%。与上年6830.3万元相比，收入合计增加1339.84万元，增长19.62%。其中：财政拨款收入增加1861.57万元，增长29.60%。其他收入减少156.743万元，下降88.55%。主要原因是项目收入增加，导致收入比去年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年度支出合计8570.56万元。其中：基本支出2132.26万元，占总支出的24.88％；项目支出6438.30万元，占总支出的75.12％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年8128.62万元相比，支出合计增加441.94万元，增长5.44%。其中：基本支出减少242.54万元，下降10.21%；项目支出增加684.48万元，增长11.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因为项目支出根绝项目完工进度支付，2023年完工项目增多，部分公用经费因报账资料不齐暂未支付完成，导致公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2132.26万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2036.60万元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.66万元，占基本支出的4.49％，平均工资福利支出16.29万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6438.30万元，比上年5753.82万元相比，同期增加684.48万元，同比增长11.90%，项目支出增加原因：支付跨年度完工的项目款。其中：基本建设类项目支出168.50万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出0.49万元，主要项目为2021年第二批省级食品安全监管专项资金0.49万元。

2.农林水支出6437.81万元，主要项目为甘蔗工作经费14.43万元；农机安全监管项目专项资金5万元；2022年省级农业生产发展现代种业发展专项资金25.00万元；基层农技推广体系改革建设项目专项资金13.43万元；2022年省级农业生产发展专项粮食生产专项资金20.00万元；渔业执法及养殖培训专项资金2.00万元；2023年耕地质量提升支出（化肥减量增效）专项资金10.00万元；农业环境保护监测工作专项资金2.00万元；2021年粮料蔗良种良法技术推广省级补助经费823.18万元；2021年农业广播电视学校工作专项资金0.29万元；2022年省级农业生产发展农机化发展与购置补贴专项资金25.00万元；2022年省级农业生产发展市场信息化专项资金20.00万元；甘蔗良种良繁基地建设项目专项资金26.50万元；2018年以前高原特色农业种植业经费10.76万元；大春病虫害防治经费5万元；猪瘟猪蓝耳病强制免疫专项资金15.16万元；动物疫病防治经费5.86万元；动物及动物产品检疫专项资金3.55万元；2023年中央动物防疫补助专项资金20.00万元；2023年重大动物疫病防控省级补助专项资金7.00万元；农产品质量安全专项资金14.39万元；应诉费用专项资金4.11万元；农业综合行政执法大队执法装备配备项目专项资金2.31万元；农业综合执法大队执法专项资金1.81万元；2021年种子市场监管项目工作专项资金2.00万元；农村会计委托代理、土地矛盾纠纷仲裁调解、农经年报培训及汇总项目专项资金4.80万元；项目前期专项资金10.00万元；两会工作专项经费0.76万元；2023年中央农业防灾减灾专项资金3.00万元；2023年实际种粮农民一次性补贴专项资金172.06万元；中央农机购置补贴专项资金395.80万元；2023年中央耕地地力保护补贴专项资金2122.00万元；2022年杂交稻旱种专项资金29.90万元；2023年畜牧业发展专项资金3万元；大力推进农业生产社会化服务专项资金10.00万元；农田建设项目资金595.08万元；农田建设项目资金（基本建设）168.50万元；农村“厕所革命”工作专项资金85.94万元；农村土地承包经营权确权登记颁证服务项目专项资金10.00万元；农产品仓储保鲜设施建设项目专项资金10.00万元；美丽村庄奖补勐库大户赛村村庄提升项目专项资金40.00万元；冷凉山区蔬菜测土配方施肥技术推广项目专项资金159.00万元；2023年甘蔗产业发展项目专项资金406.22万元；大豆玉米带状复合种植示范推广项目专项资金52.00万元；2023年咖啡绿色产业基地建设项目专项资金86.05万元；农业保险费补贴专项资金484.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出8297.60万元,占本年支出合计的96.82%。与上年6846.66万元相比，增加1450.94万元，增长21.19%,主要原因是一是项目支出根据项目完工进度支付，2023年完工项目增多；二是农业基础设施计划项目资金增加、人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于食品安全监管0.49万元，上年未发生一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出228.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于相关离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出、职业年金支出，相关支出情况：行政单位离退休2.45万元、事业单位离退休1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出144.92万元、机关事业单位职业年金缴费支出45.41万元、死亡抚恤支出28.58万元、其他社会保障和就业支出5.77万元；

9.卫生健康（类）支出129.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于职工基本医疗费、公务员医疗费、离休人员医疗补助，相关支出情况：行政单位医疗支出19.51万元、事业单位医疗80.01万元、公务员医疗补助支出24.70万元、其他行政事业单位医疗支出5.23万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出7783.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.80%。主要用于完成农业工作任务和事业发展目标而发生的业务支出，相关支出情况：农业农村支出6497.43万元（其中：行政运行258.50万元、事业运行1359.87万元、科技转化与推广服务220.74万元、病虫害控制56.59万元、农产品质量安全14.40万元、执法监管10.23万元、统计监测与信息服务4.80万元、行业业务管理10.76万元、防灾救灾3.00万元、稳定农民收入补贴172.00万元、农业生产发展3433.13万元、农村合作经济10.00万元、农村社会事业105.53万元、农业资源保护修复与利用0.20万元、农田建设739.60万元、其他农业农村支出44.11万元）、巩固脱贫衔接乡村振兴支出801.31万元（其中：农村基础设施建设50.00万元、生产发展751.28万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.03万元）、普惠金融发展支出484.47万元（其中：农业保险保费补贴484.47万元）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出156.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于职工住房公积金补助，相关支出情况：住房改革支出156.31万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.50万元，决算为16.74万元，完成年初预算的90.49%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生因公务用车购置事件,故无因公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为14.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.05%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为7.50万元，决算为2.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.95%，完成年初预算的35.60%，具体是国内接待费支出决算2.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.50万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的90.49%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生因公务用车购置事件,故无因公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为14.07万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为7.50万元，决算为2.67万元，完成年初预算的35.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年支付以前年度的部分未支付的公务接待费及汽车修理费、洗车费等，支出较大，2023年有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年18.11万元相比，减少1.37万元，下降7.56%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算数与上年14.70万元相比，减少0.64万元，下降4.35%；公务接待费支出决算数与上年3.41万元相比，减少0.74万元，下降27.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年支付一笔于2021年产生的6.00万元的公务车修理费，造成公务用车运行维护费支出增加，今年相关费用有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接71批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村经济经营管理、农产品质量安全、农业行政执法和行业安全生产、全县畜牧渔业生产和管理、农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2023年机关运行经费支出96.10万元，其中，行政单位96.10万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出与上年178.94万元相比，减少82.84万元，下降46.35%,主要原因是2022年涉及核销2019年马铃薯工作经费，当时是归集在2130104事业运行公用经费中，导致机关运行经费加大，今年有所减少。

单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江自治县农业农村局部门资产总额10155.04万元，其中，流动资产1853.62万元，固定资产1207.88万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程6879.27万元，无形资产214.88万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加376.33万元，上升3.95%，上升原因：在建工程增加819.30万元。无处置房屋建筑物支出；无处置车辆支出；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额255.09万元，其中：政府采购货物支出255.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额240.97万元，其中：授予小微企业合同金额2.47万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局年初工作目标和重点工作，围绕县委、县政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。自评为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500262701111