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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度、指导、协调实施工作。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校安全工作；全面实施农村义务教育学生营养改善计划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县各级各类学校布局调整及达标晋级工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导各级各类学校教育技术的应用和推广。

5.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各级各类学校的编制标准建议；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

6.组织实施招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

7.督促指导全县教育系统的行风建设、纪律检查和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

8.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

9.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

10.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

11.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

12.承办县委、县政府及市教育体育局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。巩固深化主题教育成果，坚持“第一议题”抓好学习，作为“第一要务”抓好落实，持续抓好问题整改，落实为基层办实事任务清单，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强教育体育系统对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究和宣传阐释，教好用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，启动新一轮“万名党员进党校”培训。

2.“五育并举”提升人才培养质量。实施好青少年学生读书行动，开展“学习新思想 做好接班人”“新时代好少年 强国有我”等系列教育活动。加强体育美育和劳动教育，开齐上足体育美育课，推进更多体育项目进校园，积极组织体育兴趣小组活动和学校体育联赛，开展音乐、美术、舞蹈、书法等培训，加强劳动教育和“书香校园”建设，高质量实施体育美育浸润行动计划。持续推进绿美校园建设，评选一批省市级绿美校园。

3.加强学生心理健康和留守儿童关爱工作。制定《临沧市全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动工作方案》，实施学生心理健康教育促进行动。推动建设县级中小学心理辅导中心，培育中小学心理健康教育名师工作室。开展“万名党员联万家活动”“万名学生心理健康实践活动”“万名教师心理素养提升行动”。组织好“5·25 学生心理健康月”等心理健康教育系列活动。建立对口帮扶心理健康工作机制，精准建立留守儿童、困境儿童“一生一档”，切实落实“万师访万家”、教师“一对一”结对帮扶等机制，让每一个留守儿童、困境儿童和家长都真切感受党和政府温暖。组建教育系统应急心理援助小组。建立家庭尽责、政府主导、部门联动、社会参与的留守儿童关爱保护体系，健全学校家庭社会协同育人机制。持续推进专门学校建设。

4.加强教材建设管理和语言文字工作。做好新教材教辅材料评议和中小学教材使用监测，抓好教辅材料专项整治问题整改和校园书店、进校园读物管理。实施民族地区国家通用语言文字普及攻坚、推普助力乡村振兴和质量提升“三大行动”，加快推进国家通用语言文字普及村建设和学校语言文字规范化达标校建设。实施民族地区教师普通话能力提升项目，推进国家和省级语言文字推广基地建设。加大语言文字培训测试力度。

5.强化学前教育和特殊教育普惠发展。推进学前教育和特殊教育普惠行动，稳慎推进城乡一体校点布局，创新办园机制，加快推进公办园和普惠性民办幼儿园建设，积极争取资金实施好教育惠民实事项目，新建、改扩建 1 所幼儿园。做好直属幼儿园通过资源共享、教师共培等方式带动乡镇、村级幼儿园发展。开展学前教育普及普惠县督导评估，双江县勐勐幼儿园年内力争建成云南省一级一等幼儿园。学前三年毛入园率达94%。

6.推进义务教育优质均衡和城乡一体化。加快构建优质均衡基本公共服务体系，扎实推进义务教育优质均衡发展。扩大教育资源总量，加强音体美教师配备，加大教学仪器设备配备力度，强化骨干教师培养，增加生均教学及辅助用房、体育运动场面积。强化基础教育优质资源辐射引领，稳步推进义务教育学区制管理、集团化办学、城乡义务教育学校共同体建设，深化“县管校聘”和校长教师交流轮岗，促进优质学校带动薄弱学校，全面提升管理、课程、教学、教研水平。全面实施义务教育阳光招生。做好随迁子女、事实无人抚养儿童、困境儿童等义务教育保障工作。九年义务教育巩固率达98%以上。

7.巩固拓展“双减”“双升”成果。按照校外“管得住”、校内“学得好”的思路，落实“双减”“双升”要求，规范学校管理和非学科类培训监管。开展学校管理和教学常规落实专项行动，督促各地各校严格落实义务教育新课程方案和新课标，加强作业、考试和学校行课规范管理，合理安排学生作息时间。强化课后服务保障，提升课后服务水平。严格规范课后服务管理，持续落实经费保障机制。健全校外培训协同治理机制，推进培训机构联合审批、平台应用、黑白名单管理、年检等工作，强化流程管理。开展“平安消费”“监管护苗”等专项行动，严防学科类培训隐形变异。规范非学科类培训监管，开展培训材料专项抽查，加强从业人员管理。完善校外培训行政执法体系，强化常态化执法监督。

8.提升体育发展质量。努力建设一批全民健身公共服务体系较为完善的健康县城。持续推进“勤锻炼”专项行动，筹办好各级全民健身系列赛事，着力抓好体育服务行业规上企业培育。树立全市“一盘棋”思想，形成县、乡（镇）、学校三位一体的科学选材和培养输送模式，强化竞技体育人才培养机制。探索搭建青少年（学生）体育赛事平台，在各级各类比赛中再创佳绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、基础教育股、计划财务股、教师工作股、教育体育督导室、教研室、电教室、会计核算中心、学生资助管理中心、青少年活动中心。所属单位18个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校

9.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校

10.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡中心校

11.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校

12.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校

13.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学

14.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学

15.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县贺六中学

16.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学

17.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学

18.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：

1.行政单位：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）

2.其他事业单位：

（1）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学

（2）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心

（3）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园

（4）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学

（5）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学

（6）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校

（7）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校

（8）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校

（9）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡中心校

（10）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校

（11）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校

（12）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学

（13）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学

（14）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县贺六中学

（15）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学

（16）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学

（17）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年末实有人员编制2054人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制1987人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共1968人，其中：行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1958人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员756人（离休0人，退休756人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生29605人。年末遗属34人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度收入合计43351.10万元。其中：财政拨款收入41812.00万元，占总收入的96.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1539.10万元，占总收入的3.55%。与上年43175.29万元相比，收入合计增加175.81万元，增长0.41%，其中：财政拨款收入减少645.20万元，下降1.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加821.01万元，增长114.33%。收入合计增长的主要原因一是学校按双江自治县人民政府办公室关于印发双江自治县中小学课后服务工作实施方案的通知收取的课后服务费资金，二是国家开发银行转入生源地助学贷款代理费及生源地助学贷款地方财政风险补偿，三是市教体局拨入各种奖补资金及高考经费等。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度支出合计42985.78万元。其中：基本支出32507.23万元，占总支出的75.62%；项目支出10478.55万元，占总支出的24.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年45117.35万元相比，支出合计减少2131.57万元，下降4.72%，其中：基本支出减少3565.28万元，下降9.88%，项目支出增加1433.71万元，增长15.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。支出合计下降的主要原因一是2023年学校基础设施建设资金支出减少，二是本年度收取的课后服务费，因本学期未结束，暂未支付，故支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32507.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32067.36万元，占基本支出的98.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费439.87万元，占基本支出的1.35%。年人均工资福利支出为16.29万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10478.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.雨露计划专项资金194.50万元，主要用于减轻低收入农户家庭子女上学经济压力。

2.教育督导工作专项经费3.48万元，主要用于开展全县教育督导工作。

3.义务教育教师县管校聘9.95万元，主要用于开展全县教育县管校聘工作。

4.生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金7.71万元，主要用于开展助学贷款工作经费、创业贷款工作经费等支出。

5.义务教育阶段学校公用经费1506.38万元，主要用于义务教育学校开展教育教学活动、改善办学条件等支出。

6.营养改善计划专项资金2187.82万元。主要用于农村义务教育营养改善计划膳食补助。

7.学前教育家庭经济困难资助金167.40万元，主要用于学前教育家庭经济困难学生生活补助支出。

8.双江自治县第一完全中学普通高中改扩建卫生间改造工程项目资金110.00万元，主要用于学校厕所改造支出。

9.劳动力技能培训资金176.39万元，主要用于劳动力技能培训支出。

10.中等职业教育免学费73.30万元，主要用于职业教育家庭经济困难学生给予资助，促进教育公平，全面提升职业教育整体水平。

11.中等职业教育助学金47.10万元，主要用于职业教育学校学生资助金支出。

12.校舍安全、建设资金项目4146.36万元，主要用于教育强国项目工程、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目工程等五类工程建设支出及添置部分教学设备支出，不断改善学校办学条件。

13.彩票公益金专项资金102.60万元，主要用于“冰岛茶”杯云南省青少年U系列射箭锦标赛暨云南省校际联赛，冰岛茶杯原野射箭挑战赛，双江自治县“双拥”杯篮球邀请赛等多项比赛支出。

14.学生资助资金1417.62万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助和建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助资金支出。

15.高中国家助学金327.94万元，主要用于高中教育学生资助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出41802.15万元,占本年支出合计的97.25%。与上年44671.21万元相比减少2869.06万元，下降6.42%,下降主要原因一是本年度校舍维修改造等工程项目资金减少，二是上级下达的义务教育公用经费、营养改善计划等项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出34329.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，义务教育家庭经济困难学生生活补助，义务教育阶段营养改善计划资金，高中教育学生国家助学金，职业教育学生国家助学金，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出22.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于文化旅游体育行政人员工资，老年活动中心免开资金支付双江羽毛球馆拆除补偿款等费用。

8.社会保障和就业（类）支出2845.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，退休费，抚恤金等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1737.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费等卫生健康（类）支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出371.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于雨露计划资金补助、创业担保贷款中央奖补资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2495.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.35万元，决算为6.97万元，完成年初预算的83.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.53%，完成年初预算的100.25%；公务接待费支出年初预算为4.35万元，决算为2.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.32%，完成年初预算的67.82%，具体是国内接待费支出决算2.95万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.35万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的83.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.01万元，完成年初预算的100.25%；公务接待费支出年初预算为4.35万元，决算为2.95万元，完成年初预算的67.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，做到厉行节约，控制接待标准和范围等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年10.92万元减少3.95万元，下降36.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3.74万元，下降48.26%，公务接待费支出决算减少0.22万元，下降6.94%，下降的主要原因是：本部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，做到厉行节约，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我局及下属学校各类教学工作的调研、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年机关运行经费支出33.36万元，其中，行政单位33.36万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年228.66万元减少195.30万元，下降85.41%，主要原因是：1.厉行节约：严格按照中央部门落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出；2.编制预算：双江自治县教育体育局年初预算编制按照在编在岗人员定额编制；3.绩效考核：严格按照事业单位项目资金绩效考核，做到支出必问效，对于每笔经费的支出，都进行效果评估和考核，确保资金的有效利用，避免浪费和滥用。

机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局资产总额56544.36万元，其中：流动资产2752.42万元，固定资产39391.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程13535.45万元，无形资产790.09万元（净值），其他资产75.04万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年57202.30万元相比，本年资产总额减少657.94万元，其中固定资产减少1341.72万元，流动资产增加688.34万元，在建工程增加135.56万元，无形资产减少215.16万元，其他资产增加75.04万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1144.15万元，其中：政府采购货物支出1142.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.60万元。授予中小企业合同金额137.56万元，其中：授予小微企业合同金额133.21万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局项目自评金额42985.78万元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费42985.78万元，支出42985.78万元，支出率100%。

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

2.绩效评价工作开展情况：成立预算绩效管理领导小组，在预算绩效管理领导小组的领导和指导下，按照财政部门的相关要求，一是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善本年度部门整体支出和项目支出绩效目标；二是做到事前有评估，对本年预算项目开展事前评估工作；三是做好事中监控，对本年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做好事后评价工作，对本年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）2023年度政府性基金预算拨款收入120.12万元，与上年109.00万元相比，增加11.12万元，增长10.20%，增长原因：彩票公益金收入比上年增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度政府性基金为彩票公益金。主要用于乡村少年宫建设、乡村少年宫办公运转以及体育基础设施建设等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500336001111