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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教体局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持以教学为中心，全面提高教学质量。

教育质量是学校办学的生命线，忙糯乡中心校始终加强教育管理，整合资源、注重以强带弱，做到综合施策、因材施教。学校必须通过开展内容多样的德育活动、文体活动丰富学生的精神生活，引导学生全面发展，同时认真研究幼儿教育、小学教育、初中教育的有效衔接，强化教学研究，深化教研教改，力争在优质生源严重外流的情况下，使教育教学成绩在原基础上能有较大提升。

2.建设党建引领的文明校园。

紧扣立德树人的根本任务，结合学校实际扎实开展好学校基层党组织主题教育工作。全面推进学校党组织领导的校长负责制改革，充分发挥党组织领导的校长负责制在学校工作中的政治核心作用，严格履行全面从严治党主体责任，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，完善内部机构岗位设置，优化教育资源共享，合理配置相关人员，各司其职，相互协作，创新探索管理方式，充分发挥党组织的引领示范作用，为提升全乡教育质量奠定坚实的基础。

3.建设和谐稳定的平安校园。

成立以校长为组长的安全工作领导小组。坚持安全稳定工作“一岗双责”制度，层层落实安全责任制，定期召开安全工作专题会，健全安全制度，使学校安全工作规范化、制度化、科学化，最大限度杜绝并妥善处置学校突发事件。

4.全力抓实控辍保学工作。

一是做好新生入学工作，全面摸排清查乡域内年满 6 周岁的所有适龄儿童少年就读情况和家庭信息，严格按照“义务教育免试就近入学全覆盖”要求，做到小学一年级入学“应入尽入”，小学毕业升初中“应升尽升”，接受义务教育“一个不少”。二是根据《临沧市教育高质量发展三年行动计划实施方案》普及普惠幼儿园工作要求，四是全面梳理已复学和疑似辍学的学生情况，统筹协调力量，因人而异精准施策。

5.坚持以德育为首位，全面实施素质教育。

积极开展阅读活动，让学生与书为伴、与书为友，学会读书。陶冶学生的情操，提高学生辨别真善美的能力。要求各学校在校园环境方面做到，环境卫生无死角，定期环境大清扫，建设优美的校园环境，校园绿树成荫。不断规范班级文化建设，处处彰显着浓浓的育人氛围。

6.建设卫生健康的洁净校园。

开展建设卫生健康的洁净校园，重点是师生养成，健康教育，校园环境，疾病预防控制，食堂规范管理，建立健全治理校园“脏乱差”问题长效机制，着力改善校园卫生状况，着力加强食品卫生监管，保障师生身心健康，推动学校常规管理规范化和师生养成的自觉性，全面提高师生的洁净素养，打造洁净、整齐、美丽、卫生、文明的校园环境。

7.加大各学校财务监管力度，规范财务管理工作。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校根据教育体育局的有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，规范报账，认真做好各项教育经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务于学校的教育教学工作。

8.教育惠民政策全面落实。

实行校园阳光财务，利用校会、班会、家长会、校内宣传栏等进行惠民资金政策宣传，严格执行义务教育零收费规定，不违规设立“小金库”，严格教育经费管理，不挤占、不挪用、不截留、不套取，确保各项教育经费及时、足额拨付到位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校共设置4个内设机构，包括：教学处、德育安全处、总务处、办公室。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校为二级预算单位，所属单位10个，分别是：1.忙糯完小2.邦界完小3.巴哈小学4.滚岗完小5.富王完小6.南亢完小7.小坝子幼儿园8.荒田幼儿园9.康太幼儿园10.大忙赛幼儿园。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2023年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共105人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员105人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1863人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2023年度收入合计2136.13万元。其中：财政拨款收入2068.64万元，占总收入的96.84%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入67.49万元，占总收入的3.16%。与上年2044.28万元相比，收入合计增加91.85万元，增长4.49%，增长的主要原因是义务教育专项资金增加，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入增加24.36万元，增长1.19%，增长的主要原因是义务教育专项资金增加，故收入合计较上年增加。上级补助收入与上年持平，无增减变化；事业收入与上年持平，无增减变化；经营收入与上年持平，无增减变化；附属单位上缴收入与上年持平，无增减变化；其他收入增加67.49万元，增长0.00%。增长的主要原因是课后服务费增加，故其他收入增长。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2023年度支出合计2112.28万元。其中：基本支出1605.95万元，占总支出的76.03%；项目支出506.32万元，占总支出的23.97%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年2100.32万元相比，支出合计增加11.96万元，增长0.57%，增长的主要原因是义务教育专项资金增加。其中：基本支出减少228.82万元，下降12.47%；下降的主要原因是有人员调动和退休人员，人员经费减少；项目支出增加240.78万元，增长90.68%，增长的主要原因是义务教育专项资金增加。本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校单位机构正常运转的日常支出1605.95万元。比上年1834.78万元减少228.83万元，下降14.25%，下降的主要原因是有人员调动和退休人员，人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1587.48万元，占基本支出的98.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.47万元，占基本支出的1.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出506.32万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

1.城乡义务教育生均公用经费支出117.41万元，主要用于义务教育阶段学校水电费、办公费、维修费等日常办公支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出141.98万元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费发放。

3.营养改善计划补助支出166.98元，主要用于在校学生营养改善支出。

4.学前教育资助支出6.62万元，主要用于学前阶段家庭经济困难儿童生活补助费发放。

5.非税资金支出73.30元，主要用于学前教育阶段学校水电费、办公费、维修费等日常办公支出。

6.少小民族补助支出0.03万元，主要用于发放义务教育阶段8个少小民族学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出2088.61万元,占本年支出合计98.88%。与上年2100.32万元相比减少11.71万元，下降0.56%,下降的主要原因是基本支出中公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1761.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。主要用于学前教育支出49.00万元；小学教育支出1712.51万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出131.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：事业单位离退休0.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出111.57万元，抚恤金支出1.47万元，残疾人事业支出11.76万元，其他社会保障缴费支出5.79万元。

9.卫生健康（类）支出74.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：事业单位医疗52.48万元、公务员医疗补助16.74万元、其他行政事业单位医疗支出5.24万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出121.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，主要用于在职财政供养人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

各分项百分比合计100.94%，差异0.94%，为四舍五入形成。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置费支出,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费支出,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年度本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年0.00元持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算为0.00元，因本年度本单位未发生公务接待事件，故与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2023年无机关运行经费支出，与上年持平，无增减变化。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校资产总额1803.89万元，其中，流动资产86.66万元，固定资产1710.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.25万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1865.82万元相比，本年资产总额减少61.93万元，减少原因：1.货币资金增加22.7万元；2.固定资产累计折旧增加，净值减少，其中固定资产减少84.63万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无资产处置收入、无出租房屋、无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26.37万元，其中：政府采购货物支出26.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.37万元，其中：授予小微企业合同金额26.37万元。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校对2023年的项目进行了绩效自评，自评基本情况为：

1.小学教育办公费专项资金。年度总体目标：改善办公、办学条件，发展学前教育，促进教育公平，推进区域内教育均衡发展，全面提高我镇各级各类学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，提升了学前教育的整体水平，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：89分 ，自评等级：良。

2.城乡义务教育生均公用经费。年度总体目标：改善办公、办学条件，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面提高我镇各级各类学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：98分 ，自评等级：优。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。年度总体目标：对困难学生进行资助，帮助困难学生完成义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，帮助家庭经济困难学生减轻了家庭经济负担，提高了义务教育完学率，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平，全面提升了义务教育的整体水平，有效促进了义务教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：98分 ，自评等级：优。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500336001101111