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双江自治县勐勐幼儿园 2022年预算公开目录

第一部分双江自治县勐勐幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江自治县勐勐幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县勐勐幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江自治县勐勐幼儿园为双江自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。（1）认真贯彻国家的教育方针，按照保育与教育结合的原则，对3-6周岁学龄幼儿实施保育和教育的全日制幼儿教育。（2）遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育幼儿指导。（3）统筹管理幼儿园教育经费；春秋季根据双发改联发[2020]18号文件精神进行收费，合理安排收支预算，严格预算管理。

（二）机构设置情况

双江自治县勐勐幼儿园共设置五个内设机构，分别是办公室、总务处、教务处，财务室，保健室。

（三）重点工作概述

（1）完善制度，科学管理。

双江自治县勐勐幼儿园坚持以发展为本，规范办园，科学管理，认真落实好《幼儿园工作规程》，依据幼儿园的不断发展和工作的需要，修订和补充完相关的规章制度。上学期新建和修订的制度包括：补充修订了《触控一体机使用制度》、《教学主任工作职责》、《勐勐幼儿园家长委员会章程》、《学科组工作职责》、《勐勐幼儿园保育员一日常规工作流程》、《勐勐幼儿园保育员工作要求》及《勐勐幼儿园教师一日常规工作流程》。

（2）强化常规，抓实过程。

建园初期，各项工作虽然步入正轨，逐步理顺。但是，很多工作还只是处于完成的状态，而不是做好，做到极致，一些工作还需要一项一项的精雕细琢，要把每一项细小的事情和工作当成大事来做，才能积累成效，全面提升质量。作为园领导不仅要会安排工作，更要亲力亲为，深入基层，检查、督促、指导。如：丰富党建文化、芭蕉叶手工活动教材编写、宣传栏的制作及管理、重阳节活动、幼儿运动会、园歌创编的定稿和录制工作等等，这些工作无疑都需要工匠精神，需要用心认真的去完成。

（3）保教并重，科学的开展各类活动

幼儿园的保教工作直接关乎孩子的教育和健康成长，也是家长重点关注的方面。保教部认真落实《纲要》和《指南》，遵循保教并重的原则，深入贯彻游戏化课程，以幼儿为本，以游戏为主要的活动形式，科学合理的安排一日活动，创造性的开展丰富的教育教学活动。在日常生活、教学活动、户外活动等环节处处体现保教人员相互协作共同配合管理和教育幼儿。尤其是在晨间接待、晨间户外体育活动、大型活动的组织等方面。孩子们在得到应有的教育和保护。使孩子们得到更加健康和谐的发展。‚课程实施中，秉承“以幼儿发展为本”的基本理念，注重学习、游戏、生活、运动的融合渗透，为幼儿的全面发展搭建平台。就主题内容而言，老师们整合主题内容来源于幼儿的生活，并能够让幼儿在活动中主动建构知识。如开展的主题活动有：迎中秋庆国庆主题活动；中大小班家长半日开放日活动；重阳节主题活动；冬游活动；大班组开展参观气象局社会实践活动；“快乐游戏 健康成长”幼儿迎新年运动会等。ƒ强化安全意识，确保幼儿园安全。幼儿园的安全是第一要务，是重中之重，是高压线。我园以保护幼儿的生命出发，从活动、器械、膳食、保健、卫生、消毒、门卫等方面高度重视，全方位的严谨的做好各项安全工作。以责任和态度确保幼儿在园的安全，并常抓不懈。

一年来，我园本着任何活动都要确保安全的前提下开展的原则，不断强化安全工作意识，加强管理，健全制度，明确责任，措施有力，在全园上下形成安全工作无小事，时时处处讲安全。让幼儿高兴入园，安全回家。为此，我园主要从方面强抓安全。

（4）严防幼儿园第一道安全防线。门卫是保护幼儿园的重点防线。必须要做到严防死守。经过规范指导和严格要求，保安员做到：严查日常出行人员，采取盘查、报告、登记、敏锐洞察、机智应对等方式有效的防止异常人员进入园区，杜绝不法分子的侵入。通过采取对保安员的学期考核和激励，进一步提高保安员的工作热情和工作积极性。在上级的多次检查中，我园的保安员执行制度讲原则的工作作风和高度的安全责任意识，得到检查组的广泛赞扬。同时，家长持卡进园，持卡到班级接送孩子的监管严谨，促进了家长安全意识最容易受的增强。

（5）虚心接受检查，提高人防技防。接受检查是好事，是促进。这样我们能够认清问题，明确责任，及时整改，进一步完善和规范我们的工作。

（6）强化日常安全教育及管理。认真签订各类安全责任书，组织开展幼儿消防疏散演练，重视“三检”工作，疾病预防工作，采取定期或不定期的方式检查设备设施、水电路、园舍、玩具等，一学期以来，我园未发生重大安全事故。

（7）抓学习培训，打造专业性强的教师队伍。

幼儿园教师专业性强，要有过硬的业务素质和工作技能才能胜任。针对我园教师队伍的结构和状况，我园通过外出学习、参加园外各种大赛、组织园内各项竞赛、磨课活动、帮扶交流、课题研究、集中备课、园长专题讲座指导等形式，开展丰富的培训指导工作和园本教研活动。形成教师之间相互学习，个人自主积极主动学习的良好氛围。让新教师快速成长，让老教师有所发展。本学期多人次到园外参加各类学习培训，返园后部分教师进行了二次培训。以园为本，开展自培活动，充分利用每月一次的业务学习时间对教师进行业务培训。本学期结合幼儿园实际情况进行了《主题探索活动》、《学习游戏观察记录的书写》、《新时代幼儿教师德十项准则》的培训学习，产生了内培效应，取得了良好的效果。

（8）巧抓沟通，重视家园合作。

家长是幼儿园重要的合作伙伴。家园共育，能促进幼儿园的教育更加的完整。重视开展亲子活动。我园利用家长半日开放活动、冬季运动会、年级组专题活动等开展丰富的亲子学习活动。发挥好家委员的职能作用。召开家委会、班级家委会，大型活动协助工作等重要事项，以及为幼儿园的工作和发展谏言献策。定期举办新生家长培训活动。本学期于8月底开学前对210名新生家长进行培训，由园长主讲《幼儿园的指导纲要》、《3-6岁儿童学习发展指南》及相关的教育法律法规；保教副园长董华金主讲《家园合作培养优秀孩子》向家长介绍我园教学特色和做法；总务主任刘环宇主讲《家园共筑卫生安全门》让家长们懂得3-6岁幼儿的保健知识，了解幼儿在园内的营养膳食结构、安全等。主动征求意见，争取得到家长的理解和支持。我园在家长半日开放活动、家长委会议、班级家长会等广泛征求家长对幼儿园管理和班级工作的意见建议。

（9）发挥组织的战斗堡垒，增强集体活力

党、工、青、妇组织是我园建设和发展中的核心力量。在党支部的领导下，各组联动协作，齐抓共管，务求实效的完成年度工作任务。营造和谐工作氛围，关注教师身心健康。

在岗位中能更尽心尽力做好工作；关心教职工身体健康，在经费有限的情况下，假期组织全园教职工到市医院进行了健康体检；认真执行《教职工慰问制度》，事关职工及的生病住院、生子、家里丧事等重大事情，幼儿园工会都能及时做出反应，真正成为教职工的“娘家”。开展健康向上的文体活动，不断满足教职工的精神文化需求。

一是积极参加市教育总工会组织的征文活动。为喜迎党的十九大胜利召开，根据县教育工会《关于“学习贯彻党的十九大精神.当好职工娘家人”征文活动》要求，勐勐幼儿园工会积极参加征文，荣获市级征文一等奖一篇。

二是进行了教职工冬游活动。为了提升教职工的幸福感，缓解教职工的工作压力，工会组织全体教职工走出喧嚣的闹市，感受大自然迷人的景色和清新的空气。通过冬游活动，让教职工们领略青山绿水的美景，放松了心情，还增进了彼此之间的友谊，活跃了团队氛围，增强了集体的凝聚力。

三是认真做好退休教职工的退管工作。工会将退管工作列为工作的重点，成立勐勐幼儿园退休教师工作管理小组，建立退休教师微信群，为退休教师制作电话联系卡。将两位退休教师定位退休小组联络员。了解关心退休教工的生活，做好退休教工的住院保险报销。本学期分别为3名教师召开退休欢送会。在教师节、重阳节到来的时候对50名退休教师进行慰问。对远在外地的退休教师，我们采取了电话慰问，微信转账的形式慰问，在教师节到来时，县上领导对我园1名退休教师进行慰问。

（10）辛勤努力，成效显著

一学期以来，在全体教职员工的共同努力下，大家与时俱进，开拓创新，圆满地完成各项工作计划，并取得显著成效。即：被县委、县人民政府表彰为“办学成效二等奖”，在全县幼儿园教师弹唱技能比赛中，我园囊括全部的一等奖和大部分的二、三等奖。董华金副园长参与市级保教副园长课赛，荣获市级三等奖，贺富玉园长被授予市级优秀共产党员称号，杨双岚老师被评为市级优秀教师，李娅老师、毕淑琴老师分别被评为县级优秀教师和县级优秀教育工作者。

二、预算单位基本情况

双江自治县勐勐幼儿园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职编制人员共73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制60人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1216.28万元，其中：一般公共预算1216.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1320.08万元对比部门财务收入减少104万元，减少了7.87%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1216.28万元，其中:本年收入1216.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1216.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1320.08万元对比部门财务收入减少104万元，减少了7.87%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1216.28万元。财政拨款安排支出1216.28万元，其中：基本支出1070.28万元，与上年1153.76万元对比减少83.48万元，减少了7.24%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少；项目支出146万元，与上年166.52万元对比减少20.52万元，减少12.32%，主要原因是学前幼儿减少，项目资金（保教费）收入支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，主要用于以下方面支出：教育支出931.69万元（支出功能科目代码2050202），主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

社会保障和就业支出117.73万元（支出功能科目代码20805、20811、20899），主要用于部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出88.08万元（支出功能科目代码21011），主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

住房保障支出78.78万元（支出功能科目代码2210201），主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1070.28万元，项目支出146万元）。

1.基本支出情况

2022年用于保障学校正常运转的日常支出1070.28万元，其中：

工资福利支出（部门预算经济科目分类代码301）1062.85万元，包括基本工资，津贴补贴、教师奖励性绩效工资以及社会保障缴费等。

劳务费（部门预算经济科目分类代码302）7.25万元。

退休费（部门预算经济科目分类代码303）0.18万元。

2.项目支出情况

2022年用于保障幼儿园完成特定的工作运转或事业发展目标，用于办公费及办公设备购置146万元。

办公费（部门预算经济科目分类代码302）135.93万元。

办公设备购置（部门预算经济科目分类代码310）10.07万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10.07万元，其中：用政府采购货物预算10.07万元、非税收入政府采购服务预算0万元、非税收入政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县勐勐幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县勐勐幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县勐勐幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县勐勐幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治县勐勐幼儿园2022年项目预算安排2个项目，共计146万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公支出，项目名称学前教育办公费专项资金，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，保障幼儿园正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。

4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分

8.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县勐勐幼儿园为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县勐勐幼儿园资产总额1576.83万元，其中，流动资产18.89万元，固定资产1557.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1732.61相比，本年资产总额减少155.78万元，其中是固定资产计提折旧155.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 预算公开表20220224100240581.xlsx

监督索引号53092500336000500111