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双江自治县第一完全中学2022年预算公开
目录
第一部分 双江自治县第一完全中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江自治县第一完全中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县第一完全中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双江自治县第一完全中学是双江县教育体育局下属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。主要职能是：一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。二是巩固“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进初中义务教育。负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生。培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生。三是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研改革工作，全力推进素质教育实施。四是负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等。为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，认真按要求落实国家惠民政策，组织实施学生营养改改善计划。五是在人民政府和教育体育局的领导下积极开展安全教育管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（二）机构设置情况
双江自治县第一完全中学共设有11个内设部门，包括：党政办公室、教学处、德育处、后勤处、教科室、督查室、工会、团委、资助中心、信息中心、保卫室。
（三）重点工作概述
1、加强党风廉政建设和师德师风建设主体责任落实。提高政治站位、坚定“四个自信”，牢固树立“四个意识”，全面加强党的基层组织建设。一是全面加强政治理论学习，提高政治素养。认真组织广大干部职工学习和贯彻落实党的十九届四中、五中、六中全会精神及“八月回信”精神，积极开展“不忘初心、牢记使命”、“党史学习教育”等专题教育实践活动，全面加强师德师风建设，提高教职工的职业道德素质。二是结合工作实际落实责任。层层签订责任书，层层抓落实，确保党风廉政建设责任到人，权责清晰，措施有力。三是坚持民主集中制原则，坚持校务公开，增强工作的透明度。四是强化师德建设。把党风廉政建设和师德师风建设有机结合，不断提高全体教职工的职业道德素养，严格自律，坚决杜绝违反法律法规和违反党的纪律及相关规定的情况发生。五是通过教代会进一步完善了《坐班制度》、《考勤制度》、《教学红黄线考核管理制度》，不断推进学校制度建设。
2、以晋级升等为契机，加快学校持续发展。学校全面启动晋级升等工作，并顺利通过市人民政府教育督导评估专家的评估验收,基本达到云南省一级二等完全中学办学标准。通过晋级升等，继续推进学校管理精细化水平，课堂教学改革向更深层次迈进，促进学校办学水平质的飞跃，为全面打造省级优质高中和边疆民族地区窗口示范学校迈出实质性的步伐。努力打造，文明校园、绿色校园、书香校园、智慧校园等特色，为学校持续发展提供了坚实的物质基础。
3、加强师资队伍建设，促进教师专业成长。百年大计教育为本，教育大计教师为本。严格按照“有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心”的标准和目标，着力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。一是优化配置现有师资。通过认真研究和分析及时对高三、初三任课教师作适当调整，对各年级、各科目教师作了适当的微调，统筹考虑、优化配置师资，充分发挥整体优势，力争中、高考质量更上一个台阶，各年级的整体成绩有新的突破。二是加强师资培训。根据上级教育部门的安排们切实抓好相关教育专题培训以及新教师培训。先后派出中层干部、语文、数学、信息技术教师到上海华东师范大学进行培训；三是以赛促成长。通过打磨，促进了新教师和青年教师的专业成长。课堂质量明显提升，四是派出去与请进来相结合。邀请市一中高家余校长等各学科骨干教师到我校进行高考指导培训。通过努力，不断转变了教师的教育观念和教学方式，提高驾驭现代课堂教学的能力班级管理的水平。五是开展“教学名师”、“教坛新秀”、“感动校园人物”评选活动，树立并发挥榜样的力量，促进师资队伍建设。
4、扎实开展“七个专项”行动和疫情防控工作，保障师生安全。根据上级部门的统一安排和部署及相关要求，扎实组织开展创建国家卫生县城、七个专项行动及疫情防控等工作。一是加强组织领导，落实工作措施。成立“七个专项行动”工作领导小组，明确责任，合理分工，保障相关工作有序开展。扎实完成网格化管理区区域的创建工作。二是依托县中医院专家认真开展疫情疾病防控知识宣传、严格落实疾病防控措施，提高防控能力，杜绝流行性疾病传播和蔓延。三是认真落实疫情防控工作措施。切实抓好门卫管理、体温监测、学生病假追踪、校园消杀、信息上报等相关工作，保障师生生命和财产安全。
5、全面落实日常安全管理规范，打造平安校园。一是加强安全基础建设。安装校园出入门禁系统，及时修缮校园监控系统，实现校园监控全覆盖无死角，及时完成校内破损道路、损坏的路灯、水电线路的修复。二是开展国防和安全教育。认真组织开展法制教育、道路交通安全教育、防溺水、防校园欺凌、防性侵等安全教育和应急避险知识教育。增强师生安全意识和应急避险的能力。三是加强门卫、宿舍的值班管理工作，实行严格的出入校门管理登记制度和学生请假销假制度。四是强化管理监督。严格执行政值周、年级值周相结合的制度。五是全面禁止学生私自驾车上下学。全面禁止学生私自骑摩托车、电瓶车上下学，学生必须有家长接送。
二、预算单位基本情况
双江自治县第一完全中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制336人，其中：行政编制5人，工勤人员编制10人，事业编制321人。在职实有334人，其中： 财政全额保障334人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 80人，其中： 离休0人，退休 80人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 7451.86万元，其中：一般公共预算7451.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年的6606.08万元对比财务总收入增加845.78万元，增加12.8%，主要原因：一是办学规模扩大，人员经费增加；二是人民政府常务会议决定，从 2021年9月开始学校按规定对新入学的普通高中学生收取学费。三是学校与民办实验中学合作办学，有收益分成。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 7451.86万元，其中:本年收入7451.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7451.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的6606.08万元对比部门财政拨款收入增加845.78万元，增加12.8%，主要原因：一是办学规模扩大，人员经费增加；二是人民政府常务会议决定，从 2021年9月开始学校按规定对普通高中新入学的学生收取学费。三是学校与民办实验中学合作办学，有收益分成。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 7451.86万元。财政拨款安排支出 7451.86万元，其中：基本支出5334.34万元，与上年的5302.60万元对比增加31.74万元，增长0.6%主要原因是办学规模扩大，人员经费增加；项目支出2117.52万元，与上年的1303.48万元对比增加814.04万元，增长62.45%。主要原因：一是办学规模扩大；二是人民政府常务会议决定，从 2021年9月开始学校按规定对普通高中新入学的学生收取学费。三是学校与民办实验中学合作办学，有收益分成。
财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于以下方面支出：教育支出6039.26万元；其中：初中教育1751.46万元（支出功能科目代码2050203）、高中教育4287.80万元（支出功能科目代码2050204），主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出、资本性支出等。
社会保障和就业支出578.63万元，其中：事业单位基本养老保险支出524.96万元（支出功能科目代码20805）、残疾人事业支出30.70万元（支出功能科目代码20811）、其他社会保障和就业支出22.97万元（支出功能科目代码20899）。
事业单位医疗费支出440.25万元（支出功能科目代码21011），主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。
住房保障住房公积金支出393.72万元（支出功能科目代码22102）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县第一完全中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县第一完全中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
双江自治县第一完全中学2022年不安排因公出国（境）任务，故不编制和发生因公出国（境）费预算，与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
双江自治县第一完全中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县第一完全中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元(本单位公用车运行维护费，用自有资金“其他收入”支出，故年初无算预)，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江自治县第一完全中学2022年项目支出预算（其他运转类.特定目标类项目）2117.51万元。一是用于教学管理超课时劳务费1806.52万元，每个课后辅导课时45分，标准25元每人每个课时。二是用于劲牌阳光班150名学生生活补助60万元，标准400元每人每月，每年补助10个月；杉树班120名学生生活补助36万元，标准300元每人每月，每年补助10个月。三是用于学校学生活动场地青石板铺设及供电线路等校舍维修改造215万元。主要绩效目标是贯彻党的教育方针，牢固树立“立德树人”的理念，达到“学风好、环境美、质量高”的奋斗目标。完成“让学生成才，让教师成功，让学校发展，让家长放心，让社会满意”的办学宗旨，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。
4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分
8.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县第一完全中学无机关运行经费
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县第一完全中学资产总额7260.02万元，其中，流动资产497.33万元，固定资产5838.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产923.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加86.31万元，其中固定资产增加362.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件： 
双江自治县第一完全中学2022年预算公开表20220223090725011.xlsx
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