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双江自治县忙糯中学2022年预算公开
目录
第一部分双江自治县忙糯中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分双江自治县忙糯中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县忙糯中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定我校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。
2.研究提出我校教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对我校指导、协调、督促实施；负责我校教育信息与统计工作。
3.统筹管理我校教育经费，及达标晋级工作。配合县教体局及相关部门做好中央专款和教育专款的管理。
4.负责审核我校的布局设置和结构调整。健全家庭经济困难学生资助管理体系，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设。
5.承办县教育体育局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
双江自治县忙糯中学设置4个工作部门，分别是办公室、教务室、总务室、政教室。
（三）重点工作概述
“学校有特色，教师有专长，学生有特长”是学校办学所追求的理想境界。坚持“让每个学生都得到发展”的办学理念，牢固树立学校的发展意识、实干意识、质量意识和创新意识。在全校师生的共同努力下，学校各项工作健康稳步发展让我校在以后的安全工作中有目的性和规范性。确保学校安全管理全面落实工作职责，健全学校安全管理规章制度，对学校组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。
1.为尽快让初一新生顺利完成角色转型，使新生更快适应初中生活。学校安排了生活老师，要求班主任对新生进行学校情况介绍、中学生日常规范、校规校纪等方面的教育。通过短期集中培训、教育，增进了学校与家庭、教师与学生、学生与学生间的了解，使初一新生能尽快熟悉中学生活。要求邀请法制副校长开展法制宣传活动，增强广大师生的法治观念，提高法治意识，懂得用法律保护自己的合法权益。
2.建立师生值周、值日制度，通过值周、值日使教师、学生参与德育考评管理。使学生逐步内化为良好的道德品质和行为习惯，提高政治思想觉悟，使学生成为学校生活的主人。值日检查的结果，做为对班集体考核及学生行为表现考核的重要依据。
3.定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，认真填写《安全工作台账》。与学校校长、教师、学生家长逐级签订《忙糯中学安全责任书》，并将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，直接与绩效工资挂钩，进一步督促各项制度的落实。
4.本学年加强平安校园建设，在安全工作中我们强调落实班主任管理安全责任事故一票否决制，加强安全教育管理，开学初同班主任和各部门人员签订安全协议，利用主题班会对学生进行法制教育和各类校园安全教育。我们学校加强与派出所的联系，共同使学校周边安全环境得到保护，为校园的安全、稳定提供了有力保障。继续加强家长与学校的联系，做到目标明确，计划落实，并且认真做好资料搜集、积累工作。通过家长会，告家长书，家长会等形式对家庭教育的内容、方式、方法进行指导，形成教育合力。
5.坚持由安全管理员月查，周查，日查及各班级日查制度，对查处的安全隐患，及时处理和整改，从而避免安全事故的发生。定期对校舍、围墙、大门、教学设施设备等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。有效维护了师生的安全，促进了校园的和谐稳定，推进了“平安校园”创建成果的巩固。
6.加强物防建设，学校安装完成了监控设备，进一步确保了师生生命财产安全。主动和有关部门联系，加强校园周边环境治理，加强校内检查监督，营造了良好的教育环境。
7.学校高度重视学生的入学和巩固工作。为控辍保学，防止学生辍学，学校领导高度重视，把控辍保学工作当作了当前教育工作的“重中之重”。加强领导，组成了以校长为组长的控辍保学领导小组，动员和组织社会、家庭、学校等各方面力量共同参与，齐抓共管，相互配合，确保学生的不流失。
p> 稳定压倒一切，在稳定中求发展。在全体师生员工的共同努力下，学校各项事业都在稳步推进中，但同时也要看教育的发展及新的教育教学环境、形势的变化，摆在我们面前的是更大的挑战，我们必须提高自身的素质，做好精细化文章，将个人的荣辱与学校的兴衰紧密结合起来，爱岗敬业，团结奋进，为创建学校教育品牌、推进和谐校园、打造教育强区而不懈努力！
二、预算单位基本情况
双江自治县忙糯中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年双江自治县忙糯中学财务总收入622.44万元，其中：一般公共预算622.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年632.97万元对比减少10.53万元，减少了1.66%，主要原因是：职工人数减少，相应人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年双江自治县忙糯中学财政拨款收入622.44万元，其中:本年收入622.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上632.97万元年对比部门财务收入减少10.53万元，减少了1.66%，主要原因是：职工人数减少，相应人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年双江自治县忙糯中学预算总支出622.44万元。财政拨款安排支出622.44万元，其中：基本支出622.44万元，与上年632.97万元对比，减少10.53万元，主要原因是：职工人数减少，相应人员经费减少。
按支出功能科目分类，主要用于以下方面支出：
教育支出472.26万元（支出功能科目代码2050203），主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。
社会保障和就业支出63.39万元（支出功能科目代码2080502、2080505），主要用于部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出45.89万元，（支出功能科目代码21011、2101102、2101103、2101199），主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。
住房保障支出40.90万元（支出功能科目代码2210201），主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县忙糯中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比持平，无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县忙糯中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江自治县忙糯中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县忙糯中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年对比持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。
4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分
8.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县忙糯中学属财政拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县忙糯中学资产总额1373万元，其中，流动资产89.73万元，固定资产1238.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.81万元，其他资产0万元。与上年1374.34万元相比，本年资产总额1373减少1.34万元，其中固定资产减少 59.95万元（折旧），流动资产增加58.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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