监督索引号53092500336001000000
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙人民政府教育办公室2022年部门预算公开
目录
第一部分双江自治县邦丙乡教办2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江自治县邦丙乡教办2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府教育办公室2022年部门预算公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；制定辖区内教育发展及调整学校布局规划；管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育健康协调发展；推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训。
2、组织实施校舍改造规划，改善办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范组织中小学收费行为；协助县教育局和镇党委、政府组织中小学校长聘任，协助镇党委、政府组织中小学教职工聘用。
（二）机构设置情况
双江自治县邦丙乡人民政府教育办公室共设置4个机构，分别是办公室、财务室、电教室、教研室。所属9所学校，分别是邦丙幼儿园、邦况完小、忙安完小、南协完小、丫口完小、邦丙完小、南直完小、岔箐完小、邦歪完小。
（三）重点工作概述
（一）坚持不懈的抓好安全与稳定工作，为教育发展提供强有力的保障，围绕学校发展规划开展管理，2021-2022学年初认真与各校（园）签订多达15种安全责任书（包括：综治维稳目标管理责任书、森林防火责任书、交通安全责任书、安全生产责任书、防治艾滋病工作目标责任书、营养改善计划责任书、防溺水责任书、消防安全责任书、防学生受伤害责任书、禁毒工作责任书、师德师风建设责任书、食品安全工作责任书、扫黑除恶承诺书等），让各完小、幼儿园在以后的安全工作中有目的性和规范性。确保学校安全管理全面落实工作职责，健全学校安全管理规章制度，对学校组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。坚持由安全管理员月查，周查，日查及各班级日查制度，对查处的安全隐患，及时处理和整改，从而避免安全事故的发生。安全是底线，稳定是保障，进一步加大安全工作力度。邦丙乡教办高度重视安全稳定工作，各学校成立了以校长为组长的安全工作领导小组，层层落实了学校安全工作责任，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施，开展安全工作教育宣传活动和应急演练活动。
1.在开学之初，要求各校邀请法制副校长开展法制宣传活动，增强广大师生的法治观念，提高法治意识，懂得用法律保护自己的合法权益。
2.在日常工作中,制定出《邦丙乡教办安全管理制度》、《邦丙乡教办安全工作应急预案》等一系列安全管理和排查制度，要求各校成立安全工作领导小组，做到明确分工，责任落实到人，安全隐患及时发现，及时排除。
3.定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，认真填写《安全工作台账》。与各学校校长、教师、学生家长逐级签订《邦丙乡教办安全责任书》，并将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，直接与绩效工资挂钩，进一步督促各项制度的落实。
4.从水、电、道路交通、防火、防震、疾病防控、校园暴力、防性侵、防踩踏等方面着手，通过校会、晨会、主题班会和课堂渗透等方式，加大安全宣传力度，使师生树立“安全第一”的意识。并对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。制定确实可行的演练方案和应急预案，写出每次演练的总结，并不断加以改进。
（二）铸牢对党忠诚根基，促进党建各项工作迈上新台阶
双江自治县邦丙乡人民政府教育办公室成立党总支，党总支下设邦丙完小学区党支部和南协完小学区党支部，共有党员教师50人。我教办党总支组织党员教师加强政治理论学习，切实提高党员教师的理论素养。年初制定了《党建工作要点》、《党员干部理论学习计划》，对全年的政治理论学习进行安排部署。通过学习《中国共产党章程》、《廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党内监督条例》、《问责条例》，10月份开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，响应新时代下党的建设路线，党员干部不断加强学习，以学习强国、云岭先锋两大学习平台不断使我教办党员自觉运用党章和党规党纪规范言行，更好地坚定理想信念，严守党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过学习《习近平总书记系列重要讲话读本》，引导我教办党员教师深刻学习领会中央治国理政新理念、新思想、新战略，用党的理论创新成果武装党员教师头脑，深入学习宣传五大发展理念，加强热点难点问题舆论引导，提振我教办党员教师精气神、凝聚正能量，着力建设良好的教师队伍。
（三）突出重点、强化责任，出色完成了各项教育工作责任目标
双江自治县邦丙乡人民政府教育办公室与县教育体育局签订目标责任书，结合我乡实际，将责任目标层层分解，细化到校，并与全乡8所完小、1所幼儿园签订了教育工作目标责任书。根据教育办公室各股室分管工作，明确各自分管目标的落实。教办各股室对所分管的教育工作责任目标时常进行督导、总结反思目标完成中存在的困难和问题，不断改进工作方式。为严格控制学生辍学，邦丙乡教办制定了“控辍保学工作方案”，实行控辍保学责任制，与各完小签订控辍保学责任书，并对学生到校情况采取“日报”、“周报”和加强学籍动态管理措施，一年来，邦丙乡教办年内无学生流失。
（四）加大各学校财务监管力度，规范财务管理工作
双江自治县邦丙乡人民政府教育办公室根据教育体育局的有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，规范报账，认真做好各项教育经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务于学校的教育教学工作。做好每月一次的财务公示工作，使财务工作公开透明、民主监督、民主管理。
（五）高度重视教育扶贫
1.抓实义务教育均衡发展
抓实义务教育均衡发展，顺利通过国家检查，合理配置我乡教育资源，办好了我乡8所完小，2个村小点，1所幼儿园的教育教学，教好每一个学生，实现教育公平，为我乡教育扶贫工作打下了坚实的基础。
2.抓实营养改善计划工作
双江自治县邦丙乡人民政府教育办公室共投入营养改善资金 60万余元，全乡营养改善计划学校比例达100%，全乡义务教育阶段学生营养餐实现全覆盖，让学生吃得营养又安全。
二、预算单位基本情况
双江自治县邦丙乡人民政府教育办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有125人，其中： 财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 30人，其中：离休 0人，退休 30人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年双江自治县邦丙乡教育办公室财务总收入2649.90万元，其中：一般公共预算2649.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年1921.51万元对比增加728.39万元，增加了37.91%，主要原因是：人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年双江自治县邦丙乡人民政府教育办公室财政拨款收入2649.90万元，其中:本年收入2649.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1386.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1921.51万元年对比部门财务收入增加728.39万元，增加了37.91%，主要原因是：人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年双江自治县邦丙乡人民政府教育办公室预算总支出 2649.9万元。财政拨款安排支出 2649.9万元，其中：基本支出2590.9万元，与上年1862.51万元对比，增加728.39万元，主要原因是人员经费增加。项目支出与上年59万对比，无增减变动。
按支出功能科目分类，主要用于以下方面支出：
教育支出2000.41万元（支出功能科目代码2050203），主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。
社会保障和就业支出263.85万元（支出功能科目代码2080502、2080505），主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出203.12万元，（支出功能科目代码21011、2101102、2101103、2101199），主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助保险缴费和其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出182.52万元（支出功能科目代码2210201），主要用于住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.92万元，其中：政府采购货物预算8.92万元。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县邦丙乡人民教育办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比持平，无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县邦丙乡人民教育办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江自治县邦丙乡人民教育办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县邦丙乡人民教育办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比持平，无增减变化，公务用车运行维护费0万元，较上年对比持平，无增减变化，共计购置公务用车0辆，与较上年对比持平，无增减变化，年末公务用车保有量为0辆，较上年对比持平，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江自治县邦丙乡人民教育办公室2022年项目预算安排1个项目，共计59万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公支出，项目名称为小学办公经费专项资金，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，保障学校正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。
4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
8.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县邦邦丙乡人民政府教育办公室为财政拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县邦丙乡人民政府教育办公室资产总额1868.43万元，其中，流动资产127.35万元，固定资产1741.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年949.39万元相比，本年资产总额增加919.04万元，其中固定资产增加885.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件： 
邦丙教办预算公开表20220223103005820.xlsx
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滇公网安备53092502000110号
