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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。

4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）共设置3个内设机构，包括：1.办公室；2.会员经济股；3.社会扶贫股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好“两个健康”工作。持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和民营经济人士理想信念教育活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年贺信精神，加强思想政治引领、促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长、扎实推动民营经济高质量发展上下功夫，提振信心、凝聚人心，把广大民营经济人士更加紧密地团结在党的周围，不断开创工商联事业发展新局面。

2.抓好商会规范建设。贯彻落实工商联深化改革和所属商会改革发展有关要求，推进各项改革任务落实落地。巩固好“五好”县级工商联创建成果，加强对所属商（协）会的联系、服务和指导，持续深化所属商（协）会改革，规范商（协）会运行管理，扩大会员发展，推动“四好”商会争先进位，促进全县商（协）会高质量发展，不断为民营经济发展创造更大舞台,激发更大活力。

3.抓好营商环境提升。围绕县委县政府中心工作和市、县工商联重点工作任务，加强部门联动，在政策落实、依法维权、诉求化解、解困发展和一流营商环境营造等方面形成合力，推进民营经济发展取得新实效。认真开展“大调研、大服务、大解题”活动，做好非公企业服务、维权、纾困解难工作；持续做好云南“融信服”和云南“政企通”的宣传发动和注册登记工作，积极完成“贷免扶补”和个人创业担保贷款工作任务；组织开展好“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会和招商洽谈会；组织开展好2024年度民营企业评议政府职能部门和60家民营企业调查点工作。

4.助力乡村振兴事业。全面深化“万企业兴万村”行动，积极引导民营企业参加乡村振兴实施战略，持续抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。持续开展“光彩事业”、“万企兴万村”、“绿美临沧”“公益慈善事业”等工作，不断推动民营企业社会服务事业纵深发展。加快民营企业加强数字化转型发展，在履行社会责任中实现转型升级，助推民营经济高质量发展。

5.加强队伍自身建设。加强机关队伍建设，在抓好政治理论、业务知识学习的同时，强化经济、科技、法律等知识学习，提高能力水平，增强服务本领，造就一支讲政治、守规矩、善作为的工商联干部队伍，切实抓好党建、党风廉政建设和意识形态、综治、普法、保密、档案等各项工作，推进工商联各项工作健康有顺发展。

6.推进党风廉政建设。全面落实党要管党全面从严治党的主体责任以及党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任制。围绕廉政建设目标，强化监督执纪责任，加强关键环节和重要部位管控，有效预防腐败现象发生。继续深化改革，建立健全各项工作制度机制，提升重点工作和重点环节的监督力度和服务质量，多措并举推进“清廉机关”建设，践行“清廉云南”建设临沧实践双江行动。

7.强化责任担当，抓好县委、县政府和市工商联安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1698259.10元，其中：一般公共预算1698259.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的1658255.04元相比，增加40004.06元，增长2.41%。增长原因：本年度新增“连心桥”一家人活动和召开执委会会议等两个项目支出，故部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1698259.10元，其中:本年收入1698259.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1698259.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的1658255.04元对比，增加40004.06元，增长2.41%。增长原因：本年度新增“连心桥”一家人活动和召开执委会会议等两个项目支出，故部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1698259.10元。财政拨款安排支出1698259.10元，其中：基本支出1548259.10元，与上年（2023年度）的1538255.04元对比增加10004.06元，增长0.65%。主要原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升和社保基数的调整，故基本支出较上年增加；项目支出150000元，与上年（2023年度）的120000元对比增加30000元，增长25%。主要原因是：本年度新增“连心桥”一家人活动和召开执委会会议等两个项目支出，故部门项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出1280672.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%。主要用于开展“连心桥”一家人活动和召开执委会会议工作等工商联专项工作支出；

2.社会保障和就业支出229935.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.54 %。主要用于：单位退休人员经费支出、单位基本养老保险缴费、残疾人事业发展专项资金支出、失业保险缴费支出；

3.卫生健康支出78518.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于：行政人员基本医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、行政事业单位人员大病保险支出；

4.住房保障支出109132.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20150元，其中：政府采购货物预算20150元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，与上年3000元相持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元相持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年公务接待费预算为3000元，与上年3000元相持平，无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年0元相持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年0元相持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年0元相持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工商联工作专项资金。绩效目标：全面落实党要管党全面从严治党的主体责任以及党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任制。围绕廉政建设目标，强化监督执纪责任，加强关键环节和重要部位管控，有效预防腐败现象发生。继续深化改革，建立健全各项工作制度机制，提升重点工作和重点环节的监督力度和服务质量，多措并举推进“清廉机关”建设，践行“清廉云南”建设临沧实践双江行动。

（二）开展“连心桥”一家人活动工作经费。绩效目标：持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和民营经济人士理想信念教育活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年贺信精神，加强思想政治引领、促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长、扎实推动民营经济高质量发展上下功夫，提振信心、凝聚人心，把广大民营经济人士更加紧密地团结在党的周围，不断开创工商联事业发展新局面。

（三）召开执委会会议工作经费。绩效目标：贯彻落实工商联深化改革和所属商会改革发展有关要求，推进各项改革任务落实落地。巩固好“五好”县级工商联创建成果，加强对所属商（协）会的联系、服务和指导，持续深化所属商（协）会改革，规范商（协）会运行管理，扩大会员发展，推动“四好”商会争先进位，促进全县商（协）会高质量发展，不断为民营经济发展创造更大舞台,激发更大活力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年机关运行经费安排122812.96元，与上年的122552.08元对比增加260.88元，增长0.21%。机关运行经费增加的原因是：按标准测算的公用经费的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，工商业联合会（商会）资产总额189444.39元，其中：流动资产158698.88元，固定资产30745.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额与上年174659.51元相比，减少14784.88元，其中：固定资产与上年34923.83元相比，减少4178.32元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年12月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年度无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；

2.部门政府购买服务预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年度无部门政府购买服务预算，故此表为空表；

3.县对下转移支付预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年度无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4.县对下转移支付绩效目标表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年度无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.上级补助项目支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2024年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表；

监督索引号53092500171800111