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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年度部门决算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。

4、促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。

5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓学习教育，思想引领实现新提升。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。严格落实“三会一课”制度，始终把抓学习作为提高党员干部队伍思想素质，促进作风效能不断提升的重要手段，以理想信念教育和作风建设为重点，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、省第十一次党代会、市第五次党代会和县第十四次党代会精神。持续开展好党史学习教育，认真学习党章党史、典型案例，切实抓好党员教育管理，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。组织2名领导干部参加全县领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班，撰写培训心得体会2篇。二是持续推进法律法规和相关政策的学习。将学习与会员发展管理、企业维权服务、商会协会指导服务等工作有机结合起来，加强对《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国乡村振兴促进法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中国共产党统一战线工作条例》《加强新时代民营经济统战工作的意见》《云南省支持民营经济发展政策百问》等法律法规学习，不断增强完成整体工作任务的能力素质，分类分行业为非公有制企业提供融资、法律、科技、人才、信息等方面的服务，切实为非公有制经济发展献计献策、解决难题。三是持续开展好非公有制经济人士理想信念教育。坚持政治建会，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育为重点，组织民营经济人士和企业家学习习近平总书记系列重要讲话精神，动员和号召广大民营企业家自觉把思想和行动统一到习近平总书记系列重要讲话精神和党中央决策部署上来，增强信心、积极作为。共深入企业调研座谈40余次，开展宣讲6场次，组织60多家民营企业、商（协）会负责人参加外派和线上线下学习培训14期，510人次。申报了2个民营经济人士理想信念教育基地和2条工商联执委会活动精品线路，全县非公有制经济人士理想信念不断筑牢。

2.抓人才培养，“两个健康”取得新进展。一是坚持团结立会，把调整和优化民营经济代表人士结构作为重点，增强会员队伍的广泛性和代表性，加强年轻一代民营经济人士的教育培养，配合县委组织部选派推荐3名民营企业负责人外派挂职培养，组织2名民营企业负责人分别参加了云南省民营企业绿色发展专题（浙江）培训班和云南省中小企业经营管理能力提升（南京）培训班。二是充分发挥企业参政议政作用，协助县委统战部抓好非公经济人士政治安排工作。共20名非公经济人士担任市、县政协委员；3名非公经济人士担任市、县人大代表。在县“两会”召开前，协助县政协和县人大，组织工商联界别政协委员、人大代表积极撰写提案和建议，共提交建议、提案、议案21件，其中被采纳20件；30户民营企业完成了线上评议政府职能部门工作，为全县的经济社会发展建言献策。三是搭建交流合作平台，加大优秀民营企业家示范引领作用的典型宣传，积极推荐企业家参加省、市、县和行业内的各类评比和参展活动。云南省双江勐库茶叶有限责任公司、云南丝路荟科技有限责任公司、勐库镇商会和餐饮宾馆酒店行业协会等30余家企业、商（协）会和戎玉廷、祁勇、曾顺超等10多名执委企业负责人得到各级党委、政府表彰奖励。其中，云南省双江勐库茶叶有限责任公司被授予第九届云南省优强民营企业；云南丝路荟科技有限责任公司被授予云南省省级专精特新“成长”企业；双江荣昇园食品有限公司董事长曾顺超荣获“第九届云南青年创业省长奖”、云南省乡村振兴一县一星、云南省创新创业大赛三等奖、云南省“兴滇英才”创业人才、临沧市十佳新型职业农民等荣誉，云南丝路荟科技有限责任公司董事长祁勇荣获云南省商务工作先进个人，有效激发各类市场主体活力，民营经济发展和民营经济人士“两个健康”发展取得新进展。

3.抓服务提升，中心工作高效推进。一是抓实营商环境提升工作。坚持服务兴会，充分发挥党委政府联系非公有制经济的桥梁纽带和助手作用，围绕“市场主体倍增计划”“营商环境提升三年行动计划”等工作，增强主动服务意识，协同检察院、司法局、税务局、人社局等部门组织开展形式多样的政策宣讲活动8次、走访座谈20余次50余人次。组织开展了全县优化“获得电力”营商环境座谈会；配合开展好“法润双企”“优商助企 双税先行”等活动，为民营企业解疑释惑提供服务，为56户重点帮扶的民营企业解决实际问题44件，有效助力全县营商环境提升。二是抓好商事服务工作。加强请示汇报，注重沟通联系，积极争取上级部门和领导的关心支持。认真做好省工商联党组成员、副主席邓恒源到双调研服务保障工作；积极对接昭阳区工商联、永德县工商联和临沧市川渝商会，协调做好到双考察交流学习的接待工作，努力为广大民营企业和商（协）会对外交流学习、加强合作创造了良好机会，促进了两地民营经济、商协会的协同发展。三是助企纾困，搭建“贷免扶补”融资平台。在加大贷款政策宣传的同时，强化服务指导，对有创业意向和贷款需求的创业人员进行逐一调查核实，及时准确的掌握信息资料，加快工作的推进，提前圆满完成2022年度市级下达的50户“贷免扶补”和小额担保贷款工作任务，发放资金9230000元，带动就业120余人，有效缓解企业融资难的问题。四是持续做好脱贫攻坚工作和乡村振兴衔接工作，分批次经常性组织干部职工深入挂钩村和社区开展烤烟种植结对帮扶、入户慰问、房屋安全隐患排查、防火防疫、毁林种茶、绿美建设等政策宣传。全力从人力、物力、财力等方面给予帮助支持，协助开展好产业帮扶、“万名干部回乡规划”“我为群众办实事”等活动。共划拨工作经费5000元，组织开展坚果提质增效培训1期受益群众40余人，完成自建房安全隐患排查150余户。五是抓实基层党组织建设与现代社会治理网格化工作。充分发挥单位派出的第一书记和党建指导员作用，创新组织活动方式，推广“支部+支部”模式，以支部互动、资源共享、优势互补、组织融合等方式，积极参与挂钩村、企业、商（协）会开展理想信念教育活动，指导企业开展好“庆七一·喜迎党的二十大”系列主题活动，不断增强基层党建工作的凝聚力和吸引力。严格落实网格包保制度，持续开展好“爱国卫生七个专项行动”、绿美建设和疫情防控宣传常态化工作，经常性深入网格区开展环境卫生打扫和疫情防控工作，加大疫情防控和绿美建设宣传力度，进一步提高群众共建意识。共参加指导企业、商（协）会开展各类活动8次，共组织干部职工100余人次，深入网格摸排登记住户、租户、商铺103户共185人；积极配合协助完成了全县5.10全员核酸演练。六是抓好宣传和意识形态工作。把意识形态工作纳入重要议事日程，召开专题会、分析研判会，研究领域工作，加强意识形态阵地管理，切实做到可管可控。按照“及时准确、公开透明、有效管理、正确引导”的要求，通过转发文件、手机短信、微信工作群、QQ群、微信公众号等方式，向广大非公经济人士、基层商（协）会、会员企业和挂钩群众宣传各级党委政府重大决策、重要信息及相关政策、精神，切实提高服务对象的政策信息知晓率。截至目前，共编写上报信息17条，所上报信息被《双江手机快讯》、《双江信息》等采用4条，被县级新闻报道3篇。

4.抓队伍建设，凝聚力执行力不断增强。一是坚持改革强会，高度重视县级换届工作，注重人选的考察选配，选优配强新一届领导班子，圆满完成县级换届任务，为开创新时期工商联工作奠定强有力的组织保障。在机关领导班子成员的带领下，7位企业兼职副主席（副会长）提高思想认识，强化责任意识，积极参与机关工作，进一步增进了专、兼职班子成员之间的思想沟通，确保各项工作任务顺利推进。二是加强对所属商（协）会换届工作指导，全县六个乡（镇）和餐饮宾馆酒店行业协会顺利完成换届选举，商（协）会进一步规范运行管理，民营经济统战工作覆盖面得到有效提升，凝聚力执行力不断增强。目前全县共25个企业和川渝商会参与挂钩全县24个建档立卡贫困村；300多个企业、商（协）会和个体工商户参与社会帮扶、捐资助学、疫情防控、忙糯10.8暴雨灾害抢险救灾等帮扶工作。据不完全统计，共向社会捐资捐物累计折价达4287600元，其中，现金捐赠1514700元，物品捐赠折价达2772900元，资助困难学生150余名。三是抓好会员发展管理工作，加大对会员系统的规范录入管理，通过开展民营企业“大调研、大走访、解难题”活动，积极深入非公企业宣传工商联职能职责及工作成效，不断吸收在调研中发现和培养非公有制经济代表人士中的积极分子到工商联组织中来，不断扩大工商联会员队伍，企业、团体会员比例稳步提升，在会员总数中的比例逐年提高，结构逐步优化，工商联队伍活力得到极大增强。截至目前，共有在册会员414个，并全部录入全国工商联会员数据库。

5.抓廉政建设，机关作风不断转变。一是履行全面从严治党主体责任，主要领导第一责任、分管领导直接责任、班子成员的“一岗双责”责任的工作机制，严格落实党的组织生活制度，以理想信念教育和作风建设为重点，抓好组织、作风、制度和党风廉政建设。以开展好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等活动为契机，健全完善组织生活督促提醒。共开展专题研究会议8次，党组会议12次，党组理论学习扩大会议7次，会务会18次，读书班研讨8次，党员大会7次，主题党日活动12次，支部书记讲党课4次，做到党建业务齐抓共管，干部职工干事创业激情持续高涨。二是加强规章制度建设，借鉴好的做法和典型经验，在制度建设上下功夫，加强机关例会制度建设，制定学习计划，严格程序规范运转，保障落实规章制度不走样，确实做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。通过制度约束，把廉洁从业变成党管干部的自觉行为，形成党风廉政建设长效机制，提高全面履职和拒腐防变的能力，从源头上遏制“不严不实”“四风”问题。三是推进作风革命和效能革命。坚持把解决问题作为工作实践的重要标准，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，弘扬马上就办、真抓实干的作风，对标对表抓实综合考评工作；统筹抓好平安建设、法治建设、机要保密、安全生产、质量强县、无烟单位、创卫、档案等工作。组织召开执委会议1次、各类学习教育和干部职会40余次。在抓好业务工作的同时，持续抓好“廉政机关”建设工作，积极开展反腐倡廉和廉政文化教育，提高干部职工全面履职和拒腐防变的能力，机关工作作风明显转变。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）共设置3个内设机构，包括：1.办公室；2.会员经济股；3.社会扶贫股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年度收入合计1545402.45元。其中：财政拨款收入1545402.45元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年1674195.27元相比，收入合计减少128792.82元，下降8.33%，下降原因：由于由于在职人员减少，故收入合计较上年减少。其中：财政拨款收入减少128792.82元，下降8.33%，下降原因：由于由于在职人员减少，故财政拨款收入较上年减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年度支出合计1566686.07元。其中：基本支出1453295.85元，占总支出的92.76%；项目支出113390.22元，占总支出的7.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年度支出1689351.88元相比，支出合计减少122665.81元，下降7.83%，下降原因：由于在职人员减少，故支出合计较上年减少。其中：基本支出与上年1580767.02元相比，减少127471.17元，下降8.06%，下降原因：由于在职人员减少，故基本支出较上年减少；项目支出与上年108584.86元相比，增加4805.36元，增长4.43%，增长原因：由于2022年商会换届和会员发展等工作经费增加，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1453295.85元，与上年1580767.02元相比，减少127471.17元，同比下降8.06%，下降原因：由于在职人员减少，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1318028.00元，占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135267.85元，占基本支出的9.31％，平均工资福利支出181661.98元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113390.22元，与上年108584.86元相比，增加4805.36元，增长4.43%，增长原因：由于2022年商会换届和会员发展等工作经费增加，故项目支出较上年增加。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年商会换届和会员发展等支出30000元，主要用于：会员教育培训、会员活动等经费支出。

2.2022年工商联专项资金支出83390.22元，主要用于：维持本单位正常办公运转等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年度一般公共预算财政拨款支出1545402.45元，占本年支出合计的98.64%。与上年1682021.88元相比，减少136619.43元，下降8.12%，下降原因：由于在职人员减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1199112.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.59%。主要用于商会换届、会员教育培训经费、会员活动经费和工商联专项资金维持本单位正常办公运转等经费支出，相关支出情况如下：民主党派及工商联事务基本支出1085722.20元，商会换届、会员教育培训经费、会员活动经费和工商联专项资金113390.22元。与上年1310384.66元相比，减少111272.24元，同比下降8.49%，下降原因：由于在职人员减少，故一般公共服务（类）支出较上年减少。

2.社会保障和就业（类）支出133477.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于在职职工社会保障缴费，相关支出情况如下： 机关事业单位基本养老保险缴费支出123851.52元、其他残疾人事业支出8913.72元、工伤保险和失业保险缴费支出712.69元。与上年135655.09元相比，减少2177.16元，同比下降1.60%，下降原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

3.卫生健康（类）支出100234.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于在职人员医疗保障缴费，相关支出情况如下：行政单位医疗77920.22元、公务员医疗补助18903.88元、其他行政事业单位医疗支出3410元。与上年105113.90元相比，减少4879.80元，同比下降4.64%，下降原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准，故卫生健康（类）支出较上年减少。

4.住房保障（类）支出112578元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于在职财政供养人员住房公积金缴费支出，相关支出情况如下：住房改革支出112578元。与上年 94428元相比，增加18150元，同比增长19.22%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为2889元，完成年初预算的96.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生运行维护费，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算2889元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2889元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为2889元，完成年初预算的96.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2889元，年初预算数为3000元，完成年初预算的96.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位加强内控管理，压缩一般性支出，坚决杜绝不必要的支出，在公务接待方面，抓源头，坚决杜绝不必要、不应该的公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2889元，与上年516元相比，增加2373元，增长459.88%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车购置费支出决算数为0元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数为0元，与上年对比持平，无增减变动；公务接待费支出决算数为2889元，与上年516元对比，增加2373元，增长459.88%，公务接待费支出与上年对比增加的原因是：本单位本年度抓好商事服务工作，加强请示汇报，注重沟通联系，认真做好省工商联党组成员、副主席邓恒源到双调研服务保障工作，积极对接昭阳区工商联、永德县工商联和临沧市川渝商会，协调做好到双考察交流学习的接待工作，努力为广大民营企业和商（协）会对外交流学习、加强合作创造了良好机会，促进了两地民营经济、商协会的协同发展。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：1.本单位本年度抓好商事服务工作，加强请示汇报，注重沟通联系，认真做好省工商联党组成员、副主席邓恒源到双调研服务保障工作；2.积极对接昭阳区工商联、永德县工商联和临沧市川渝商会，协调做好到双考察交流学习的接待工作，努力为广大民营企业和商（协）会对外交流学习、加强合作创造了良好机会，促进了两地民营经济、商协会的协同发展等工作增加，接待费次数增加，支出增大。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省工商联党组成员、副主席邓恒源到双调研服务保障工作，积极对接昭阳区工商联、永德县工商联和临沧市川渝商会，协调做好到双考察交流学习的接待工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年机关运行经费支出113984.23元，与上年143746.20元相比，减少29761.97元，下降20.70%,下降原因：劳务费、工会经费等减少，故机关运行经费支出较上年减少。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）机关运行经费主要用于日常办公用品购买和服务，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）资产总额74659.51元，其中，流动资产39262.68元，固定资产34923.83元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产473元，无其他资产（具体内容详见附表GK11表）。与上年83641.44元相比，本年资产总额减少8981.93元，下降10.74%，下降原因：固定资产累计折旧增加，净值减少。其中：固定资产与上年43474.25元相比，减少8550.42元，下降19.67%，下降原因：固定资产累计折旧增加，净值减少。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）严格按照新《中华人民共和国预算法》相关规定，及时合理的使用财政项目资金，严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。（详见附件GK12表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件GK13表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件GK14表）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500171801111