监督索引号53092500576100000
双江自治县红十字会2021年预算公开
第一部分 双江自治县红十字会2021年部门预算编制目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(三)国有资产占有使用情况
十、双江自治县红十字会2021年预算重点领域财政项目文本公开
第二部分 双江自治县红十字会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县红十字会2021年部门预算
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
双江自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其主要工作职责是:
一是遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则,负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播;宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。
二是动员社会力量参与人道主义工作,依法开展社会募捐,筹措救灾救助款物,提高救助实力,以改善最易受损害群体的境况为目标,做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。
三是参与备灾救灾,在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。
四是开展社会服务及农村(社区)红十字服务。
五是负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训,提高群众自救互救能力。
六是参与无偿献血工作;做好造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作;推动遗体(器官)捐献工作。
七是加强红十字组织建设,发展壮大红十字会会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作,把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来。
八是加强对外交流与合作,积极争取国际国内的人道援助,不断开辟新的人道合作领域。
九是积极创造条件,兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业,提升红十字会发展后劲和社会服务能力。
十是完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。
(二)机构设置情况
因2019年机构改革单位性质由参公事业单位改为财政全额拨款事业单位,机构数1个。内设3个股室:办公室、赈济救护股、救护知识培训站。单位共有人员编制数5人,车辆编制数0辆。其中:专技人员2人、管理人员3人。
重点工作概述
1.聚焦主责主业,提升人道救援和服务能力
加强应急救援能力建设,服务大局。积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作,提升应急救援专业化水平,推动志愿者队伍规范化管理、卫生救护知识培训、灾害演练、救灾物资储备等应急响应能力建设。打造红十字“救”在身边品牌,融入大健康中国战略。健全应急救护培训长效机制,推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,在易发生意外伤害的学校、公共场所等领域以及交通运输、建筑、电力等行业中开展应急救护培训,提升应急救护知识和技能普及率。
大力实施人道救助工程,助力保障和改善民生。持续聚焦关爱生命与健康。积极参与推动无偿献血工作,人体器官捐献工作。持续打造“红十字博爱送万家”品牌和活动。
2.汇聚人道资源,拓宽筹资渠道
把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在工作突出位置,推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。强化筹资意识,创新筹资方式,拓宽筹资领域,提升互联网筹资水平,积极发展固定捐赠爱心企业,探索建立稳定增长的筹资机制。及时规范公开捐赠款物接收和使用情况。
3.传播人道文化,弘扬社会文明新风尚
深入挖掘、广泛传播红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求,结合时代要求创新发展。充分利用各类媒体,精心策划主题宣传、专题宣传,大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事。创新传播方式方法,积极运用新技术、新模式,增强红十字文化传播力。加强宣传队伍和阵地建设,落实意识形态工作责任制,整合宣传资源,形成统一规范的红十字宣传工作局面。
推进红十字青少年工作进校园。坚持分类施策,针对不同层级学校,传播红十字运动知识,开展防灾避险、自救互救以及预防艾滋病、预防近视、禁毒、不吸烟等生命健康教育。将红十字青少年工作融入未成年人思想道德建设和思想政治教育,为青少年提供道德实践平台,帮助其树立人道理念,弘扬社会文明新风尚。
4.健全组织体系,增强联系和服务群众能力
坚定不移推进红十字会依法规范管理,推进基层组织、阵地、工作有效覆盖。强化服务管理工作,在乡镇、街道、学校、社区、企事业单位等积极发展红十字基层组织,发展壮大会员、志愿者队伍。强化阵地建设,打造联系群众、服务群众的重要平台。建设服务城乡社区群众的“博爱家园”,打造群众身边的红十字会。强化服务意识,坚持重心下移、工作下沉,以扎实有效的人道服务工作,增强红十字会的影响力和感召力。
5.加强党风廉政建设,提供坚强的政治保证
认真落实全面从严治党主体责任,全面加强党的思想、组织、作风、纪律建设,把制度建设贯穿始终。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,切实https://www.shuangjiang.gov.cn/info/1207/4421.htm,坚决做到“两个维护”,始终坚定正确的政治方向。
6.加强干部队伍建设
建设政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍。旗帜鲜明讲政治,坚定执行党的政治路线,不断提高政治觉悟和政治能力,增强政治敏锐性和政治鉴别力,始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。提高能力水平,多渠道培养锻炼,增强干部依法履职能力、学习研究能力、狠抓落实能力、群众工作能力、风险处置能力。勇于担当作为,增强责任意识,弘扬奉献精神,形成开拓创新、争创一流的浓厚氛围。保持清正廉洁,持之以恒正风肃纪,继续整治“四风”问题,加强规矩意识教育、强化纪律执行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入147.81万元,其中:一般公共预算147.81万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加4.65万元,增加3.25%,主要原因分析:增加县红十字会第四次会员代表大会经费项目。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入147.81万元,其中:本年收入147.81万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款147.81万元(本级财力147.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加4.65万元,增加3.25%,主要原因分析:增加县红十字会第四次会员代表大会经费项目。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出147.81万元。财政拨款安排支出147.81万元,其中:基本支出72.81万元,与上年对比减少5.35万元,减少6.84%,主要原因分析:本年度无职业年金预算及部分保险下调;项目支出75万元,与上年对比增加10万元,增加15.38%,主要原因分析:增加县红十字会第四次会员代表大会经费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:“208(类)-社会保障和就业支出”137.12万元,其中“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.73万元:用于养老保险缴费支出;“2081199-其他残疾人事业支出”0.53万元:用于2021年度残疾人保证金缴费支出;“2081601-行政运行”54.56万元:用于人员经费、日常公用支出;“2081699-其他红十字事业支出”75万元:用于困难救助专项资金项目15万元、卫生救护培训专项经费项目30万元、“五进”工作专项经费项目5万元、行政运行专项经费项目5万元、部分救灾物资购买专项资金项目10万元、县红十字会第四次会员代表大会经费项目10万元支出;“2089999-其他社会保障和就业支出”0.3万元:用于失业保险、工伤保险缴费支出。“210(类)-卫生健康支出”5.64万元,其中“2101102-事业单位医疗”4.67万元:用于医疗保险缴费支出;“2101103-公务员医疗补助”0.84万元:用于公务员医疗保险缴费支出;“2101199-其他行政事业单位医疗支出”0.13万元:用于大病补充保险缴费支出。“221(类)-住房保障支出”5.05万元,“2210201-住房公积金”5.05万元:用于缴纳在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额29.5万元,其中:政府采购货物预算29.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.58万元,较上年减少0.02万元,下降3%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
双江自治县红十字会2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年相比无增减,共计安排因公出国(境)团组,0个,因公出国(境)0人次,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
双江自治县红十字会2021年公务接待费预算为0.58万元,较上年减少0.02万元,下降3%,国内公务接待批次为8次,共计接待60人次。
减少的原因是我单位严格执行八项规定,精简节约,合理控制接待规模、人次、数量等。
(三)公务用车购置及运行维护费
本单位公务用车已上交公车平台,无公务用车。
双江自治县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年相比无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江自治县红十字会2021年一般公共预算项目6个,财政预算安排资金75万元,主要用于:困难救助专项资金项目15万元、卫生救护培训专项经费项目30万元、“五进”工作专项经费项目5万元、行政运行专项经费项目5万元、部分救灾物资购买专项资金项目10万元、县红十字会第四次会员代表大会经费项目10万元。
(一)行政运行专项经费
本年度打印复印费、办公耗材购置、电信公司网络服务费、移动公司政务网云OA办公费、日常办公用品及办公设备购置、开展宣传活动费用、乡村振兴工作经费等支出等,保障单位日常运转,预计支出5万元。
项目完成截时间2021年12月。
(二)部分救灾物资购买资金
本年度计划采购备灾救灾物资:棉被、帐篷、被服、粮食类储备,能及时向灾区困难群众提供救助,预计10万元。
项目完成截止时间2021年12月。
(三)困难救助专项资金
本年度计划开展2021年博爱送万家活动采购大米食用油人道救助困难群众600户,预计7万元;器官捐献者家庭人道救助9户,预计0.9万元;因病因学等困难家庭人道救助,预计7.1万元。共预计15万元。
项目完成截止时间2021年12月。
(四)卫生救护培训专项经费
本年度计划开展应急救护培训5500人次。培训相关材料(培训资料、呼吸膜、三角巾、绷带、救护证IC卡等)采购,预计16万元;培训相关设备(电脑、救护证打印机等)采购,预计3万元;师资费(外聘师资、1名临时工2名公益性岗位人员全年工资及五险一金),预计9万元;其他培训相关费用,预计2万元。共预计30万元。
项目完成截止时间2021年12月。
(五)“五进”工作专项经费
本年度计划加强22个红会基层组织发展(基层组织相关设备采购),志愿服务队、应急救援队、志愿者等发展,预计3万元;红会知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、应急救护知识等工作宣传进学校、进社区、进农村、进机关、进企业,预计2万元。共预计5万元。
项目完成截止时间2021年12月。
(六)县红十字会第四次会员代表大会经费
本年度召开县红十字会第四次会员代表大会:会务费、资料费、食宿费等,预计10万元。
项目完成截止时间2021年12月。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县红十字会为财政拨款事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
十、双江自治县红十字会2021年预算重点领域财政项目文本公开
无。
附件:双江自治县红十字会2021年预算公开表20210318104035143.xlsx
监督索引号53092500576100111