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　　双江自治县邦丙乡人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分双江自治县邦丙乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、邦丙乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第二部分  双江自治县邦丙乡人民政府2021年部门预算表（详见附表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县邦丙乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。

　　2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的 主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

　　3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导， 提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结 构调整，促进乡村振兴发展。

　　4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道， 改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

　　6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多 的公共服务，促进社会事业发展。

　　7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加 强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

　　8、加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使 用，推进“多元合一、一员多能”。

　　9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、 监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

　　10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极 配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥 善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　11、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1、党政机构设置：设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、基层党建综合办公室、扶贫开发办公室5个党政机关。

　　2、人大、纪委、人民武装、工青妇的设置：设置乡人大主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇女联合会6个部门。

　　3、事业单位的设置：设置农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所7个小单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

　　2、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　4、建立健全农村市场经济体系，营造良好的发展环境和扶持典型示范，不断提高经济发展的质量和水平。

　　5、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　6、做好乡村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城乡居民社会养老保险工作。

　　7、进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好地公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

　　8、综合发挥人民调解、行政调解的作用，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推动农村（社区)建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　二、预算单位基本情况

　　我乡编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制 26人，事业编制36人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1299.79万元，其中：一般公共预算1299.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了18.45万元，主要原因分析2021年公务接待费和公用经费较上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1299.79万元，其中:本年收入1299.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1299.79万元（本级财力1299.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了18.45万元，减少1.4%，主要原因分析2021年项目资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1299.79万元。财政拨款安排支出1299.79万元，其中：基本支出1285.49万元，与上年对比增加了11.25元，增长0.9%。主要原因是：各村、社区新增大学生服务基层人员；项目支出14.3万元，与上年对比减少了29.7万元，67.5%减少，主要原因是：邦丙乡资产出让费付部分历史欠款项目减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出380.05万元，国防支出1万元，教育支出20.59万元，文化旅游体育与传媒支出40.8万元，社会保障和就业支出130.21万元，卫生健康支出62.42万元，城乡社区支出49.1万元，农林水支出561.98万元，住房保障支出53.66万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。金额0万元。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额12.7万元，其中：政府采购货物预算11.7万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　邦丙乡政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.45万元，较上年减少0.2万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　邦丙乡政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　邦丙乡政府2021年公务接待费预算为6.45万元，较上年减少0.2万元，下降3%，国内公务接待批次为60次,共计接待760人次。

　　公务接待费减少原因是严格执行厉行节约，反对浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　邦丙乡政府2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。共计购置公务用车0辆，与上年一致。年末公务用车保有量为3辆，与上年度一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　邦丙乡人民政府2021年共申报项目5个，全部编制了项目绩效表，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排14.3万元，主要用于：1、基层财务人员业务能力提升项目3万元，2、邦丙乡人民武装工作经费1万元，3、邦丙乡人民代表大会会议经费7元，4、“好支书”绩效补贴经费0.3万元，5、邦丙乡党代会经费3万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　根据相关规定，我单位2021年的机关运行经费的测算标准为：

　　1、公用经费

　　机关事业单位公用经费按行政及事业单位人员4560元/人年标准测算。2021年我单位公用经费预算数25.54万元，同比2020年预算数减少1.06万元。

　　2、公务用车运行维护费

　　公务车运行维护费按照1万元/辆年标准测算。2021我单位公务车运行维护费预算数3.00万元，同比2020年部门预算未发生变化。2020年，我单位实际在编在用车辆3辆，2021年我单位实际在编在用车辆3辆。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　十、邦丙乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　（一）项目名称

　　无

　　（二）立项依据

　　无

　　（三）项目实施单位

　　无

　　（四）项目基本概况

　　无

　　（五）项目实施内容

　　无

　　（六）资金安排情况

　　无

　　（七）项目实施计划

　　无

　　（八）项目实施成效

　　无

　　附件：2021年邦丙乡人民政府公开预算表.xlsx

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