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临沧市双江自治县勐库镇人民政府部门2020年度部门决算


来源:勐库镇人民政府 作者:作者:双江自治县人民政府   时间:2021-11-08 00:00 点击率:打印 】【 关闭

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  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府部门2020年度部门决算

  目录

  第一部分  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,弘扬新时代中国特色社会主义主旋律,创建新时代中国特色社会主义新农村。

  强化基层党建工作,加大党组织建设力度,宣传党的主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能。

  2、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平;做好镇、村发展规划,推动产业结构调整,促进乡村振兴发展。

  加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

  3、着力增强社会管理和公共服务职能,拓宽服务渠道,改进服务方式,不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

  4、推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。

  综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强社会治安综合治理和维护稳定工作,加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾,确保社会稳定。

  5、加强村居民自治工作的指导,促进村居民自治良性发展,统筹和规范村委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用,推进“多元合一、一员多能”。

  6、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管,确保广大农民群众民主权利的合法行使。

  7、加强对上级部门派出(驻)机构的指导和协调,积极配合上级主管部门加强对派出(驻)机构的党群组织的管理,妥善处理好与派出(驻)机构的工作关系。

  8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  2020年主要预期目标建议为:全镇农村经济总收入增长高于全县水平;农民人均可支配收入增长10%以上;粮食总产量和农民人均口粮与2019年持平。

  围绕上述目标,我们将着力抓好以下八个方面的工作。

  1、 全力提升脱贫成效。紧紧围绕“两不愁三保障”,强化“责任、工作、政策”三落实,坚持“四个不摘”“六个不变”,落实脱贫攻坚主体责任。抓好产业扶贫。鼓励建档立卡贫困户大力发展茶叶、甘蔗、畜牧等种养殖业,着力提高合作社联贫带贫能力,增强“双绑定”效益,确保每户贫困家庭至少有一项稳定增收产业。用好用活2000元产业发展资金,发展好“短平快”产业。抓实“千人培训计划”,增加就业扶贫车间2个,做好疫情防控期间的农村劳动力转移就业工作,确保贫困家庭至少有1个劳动力稳定就业。抓实民生保障。认真落实好教育扶贫、健康扶贫、饮水安全和社会保障等各项惠民政策,确保义务教育阶段学生无辍学,确保群众有房住、不因病致贫或返贫,关心关注好特殊困难群体的生产生活,确保脱贫户不返贫、非贫困户不致贫。激发群众内生动力。坚持党建扶贫“双推进”,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用,不断壮大村集体经济,拓展群众增收渠道;继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化及“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”实践活动,引导群众知党恩、感党恩,听党话、跟党走,破除部分群众“等靠要”思想,增强贫困群众自我发展能力,真正实现精神和物质“双脱贫”。抓好问题整改,认真做好迎接国家普查的准备工作。对标“两不愁三保障”脱贫标准,以脱贫攻坚“户户清”“村村清”“项项清”“账账清”为抓手,对照清单再对账、再排查、再整改,6月底前问题全面整改“清零”,确保脱贫攻坚成果顺利通过国家普查。同时,抓好脱贫攻坚成效考核,绝不让一个贫困群众在全面建成小康社会中“掉队”。

  2、全力抓好产业发展。坚定不移实施“产业兴镇”战略,按照“一县一业”产业发展思路,打好“绿色食品”牌。狠抓主导产业。紧紧抓住我镇是勐库大叶种茶原生地这一优势,借助冰岛茶的品牌效应,狠抓茶叶产业,按照“四无一有”的要求管好现有茶园、年内建成健康茶园2万亩,新植茶叶0.5万亩,总面积达12万亩,茶叶总产量达7500吨以上。同时以“一县一业”示范县创建为契机,积极配合做好冰岛老寨茶小产地地理标志产品保护认证。通过创建地理标识认证、有机茶园、雨林盟认证等措施,不断提高茶叶品质、茶产品品牌知名度。持续推进民营企业服务工作机制,力争实现SC资质认证达56户。巩固提升传统产业。新植甘蔗1100亩,全膜覆盖2400亩,实现总产值800万元以上。新植烤烟500亩,完成烟叶收购1200担以上,上等烟比例达70%以上。抓好6万亩核桃管护,实现农业产值500万元以上。提质发展畜牧业,加快动物免疫示范点建设,实现畜牧业产值1亿元以上。培育壮大新兴产业。新植坚果1000亩以上,积极鼓励发展桑蚕、生物药材、蔬菜瓜果等特色产业2000亩以上。

  3、全力抓好基础设施建设。加快推动“五网”基础设施建设,夯实全镇发展基础。加大综合交通网建设。扎实推进临清高速、临双高速勐库段项目建设;加快推进冰岛村、懂过村、公弄村、梁子村、忙那村等13个行政村民族直过区道路建设。抓好“四好农村路”建设,力争完成4条40公里以上美丽公路建设,确保30户以上自然村(组)道路全面实现硬化。同时,扎实推进勐库至双江、勐库至冰岛、临双高速至勐库三条快捷通道等项目前期工作。强化水利保障网建设。强化库区设施及周边安全检查,扎实推进坝糯河小(一)型水库重点项目前期工作,重点实施19件农村饮水巩固提升等工程。加大能源物流信息网建设。实施好农网改造升级工程,力争建设充电桩20个。落实“全光网省”建设要求,年内实现城镇街区5G网络覆盖。高标准编制“十四五”规划。主动对接国家、省、市、县政策导向,加强与市县衔接,力争我镇更多的项目进入省、市和县级规划盘子,确保勐库流域治理、茶产业园区、垃圾污水治理等项目落地建成。

  4、全力抓好“美丽乡村”建设。高质量巩固拓展脱贫攻坚成果,做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接,打造有产业、有颜值、有活力的美丽宜居乡村,把勐库建成全国有名的茶旅融合发展示范乡镇。扎实推进“百村示范、千村整治”,把10个示范村建成高标准小康村,把坝糯村建成整村推进示范村,确保年底前80个自然村全部达到农村人居环境整治一档村庄标准以上。加大农村环境整治。加快实施坝糯村、邦读村滑坡工程治理。抓好“厕所革命”,确保农村卫生厕所普及率达80%以上、各类垃圾无害化处理率达100%、村庄生活污水处理率达50%以上。新建美丽宜居乡村7个,创建洁净村庄20个、洁净庭院300户,建成鲜花盛开的村庄3个、校园1所。

  5、全力抓好新型城镇化建设。按照《临沧市城镇化建设三年行动计划》(2020—2022年)的要求,做好“水”的文章,以海绵化建设、标准化治理、人性化服务为目标,统筹推进城镇化建设。抓好“美丽城镇”建设。围绕“干净、宜居、特色”的要求,坚持规划引领,持续推进南勐河勐库段河堤治理、棚户区改造及2013年保障性住房建成满足入住条件附属工程、滇濮古镇二期开发建设等3个在建重点项目。强化勐库特色小镇建设规划项目跟踪。积极做好农贸市场改造项目前期准备工作,不断完善城镇街道治理、卫生保洁、绿化美化等管理服务机制,实施城市精细化管理,完善公益、便民服务布局,实现“人”与“城”的和谐共融;启动乡村治理示范点创建工作,年内打造3个“生态美、发展美、风气美”的海绵村庄,让人民群众有更多的获得感、归属感、自豪感和幸福感。加快冰岛茶小镇建设,确保年内完成展示中心建设和普洱茶博物馆主体工程建设。坚决打好“两违”整治攻坚战,采取强有力措施,加大拆除力度,坚决遏制增量、消除存量。建立健全“网格化”管理机制,做到发现一起、查处一起、坚决拆除一起。

  6、全力抓好文化旅游。深入实施“文化名镇”战略。围绕“茶、养、旅”融合发展思路,努力把勐库打造成全球茶人向往的茶祖故居、旅游胜地。抓好民族文化茶文化挖掘保护与传承,注重少数民族民间技艺、民俗茶礼等非物质文化挖掘及拉祜族72路打歌传承与保护工作。着力实施民族文化“四个一百”工程,年内完成四个自治民族各1名传承人培养。打造茶旅融合乡村旅游胜地,积极做好冰岛普洱茶古树圣山公园5A级景区创建,全力推进神农祠景区升级打造,认真做好冰岛、公弄旅游区3A级景区打造协调服务工作;加快建设6个乡村旅游示范点,不断夯实文化旅游发展基础;着力实施“一部手机游云南”,推进智慧停车场、游客服务中心、旅游公厕以及旅游产品上线,不断完善吃、住、行、游、购、娱等六要素功能,全面带动镇域内乡村旅游。实现年内接待游客达8万人次以上,旅游总收入达1000万元以上。

  7、全力抓好生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,走生态文明发展道路,实现绿色惠民、生态富民。抓好国土空间保护与开发。建立“多规合一”的国土空间规划体系,高质高效推进国土空间总体规划编制,确保完成省、市、县下达耕地保护、永久基本农田保护任务。扎实做好第三次全国国土调查后续各项工作。加强生态修复与治理。全力推进毁林种茶、种蔗专项整治工作,限期完成涉及图斑整改及巡查发现案例查处,坚决做到发现一起、整改一起、查处一起。完成新一轮整改复耕1.7万亩。打好污染防治攻坚战。坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战,统筹抓好大气污染、水污染和土壤污染防治“三大”行动,持续加强农业面源污染和农村生活污水治理,危险废物安全处置率达100%。全面落实领导干部自然资源资产离任审计,杜绝破坏生态资源、毁林开荒、非法水面养殖等违法行为,坚决执行河(湖)长制,加大巡河护河力度,确保河流水质、城乡饮用水源达标。

  8、全力抓好民生保障。把改善民生,提高人民群众的幸福感、获得感,作为一切工作的出发点、落脚点。抓实新冠肺炎疫情防控工作。深入贯彻落实“全面防控向精准防控、重点防控转变”的工作要求,坚持以“外防输入”为主,持续抓好网格化管理疫情防控工作机制,抓实复工复产、复教复课等防控措施。进一步落实“云南健康码”“云南抗疫情”小程序的推广应用,确保那赛卡点入镇人员体温检测率达100%,信息登记率达100%,坚决打赢疫情防控人民战争。抓实教育工作。提升学前教育保教质量,支持普惠性民办幼儿园发展,学前三年幼儿毛入园率达85%以上;持续抓好控辍保学工作,九年义务教育巩固率达95%以上;积极推进勐库中心完小教学楼建设项目工程。抓实卫生健康工作。依托人居环境全面提升,全面开展好爱国卫生运动。充分发挥乡村卫生室功能作用,做实家庭医生签约服务,探索建立社会医疗救助机制,实现“小病不出村、常见病不出镇”,切实解决群众看病难、看病贵的问题。抓实各项社会保障。完善城乡居民基本医疗、大病保险制度,实施全民参保计划,做到应保尽保。提高农村低保的精准度和群众满意度,保障特困人员、重度残疾人、重病患者等基本生活条件。倡导丧葬新风,推进殡葬改革,加快农村公益性公墓建设,坚决依法拆除整治“活人墓”,年内建成城镇集体公益性墓地1个。抓实社会治理。全力推进依法治镇工作,建立健全打击涉黑涉恶犯罪长效机制,推动扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。扎实推动乡村“雪亮”工程建设,力争村组、小区出入口智能监控全覆盖。持续推进普法宣传教育。继续巩固提升“无毒镇”“平安镇”成果,坚决打赢禁毒、防艾人民战争。进一步畅通信访渠道,有效解决群众合理合法诉求。加强矛盾纠纷排查化解,严厉打击刑事犯罪,坚决遏制命案发生。持续巩固好“全国民族团结进步示范县”创建成果,年内争创“民族团结进步示范村”4个。认真落实安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故,确保全镇生产安全。加强食品药品安全监管,保障人民身体健康和生命安全。主动投入开展省级“双拥”模范县创建工作,推进军民融合深度发展。扎实开展第七次全国人口普查工作,促进人口长期均衡发展。统筹抓好工会、共青团、妇联、残联、武装、工商联等工作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府部门2020年度部门决算编报的单位共15个。其中:行政单位8个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

  1.勐库镇设置5个内设办公室(股级)。

  包括勐库镇党政办公室、勐库镇基层党建综合办公室、勐库镇经济发展办公室、勐库镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、勐库镇扶贫开发办公室。

  2、勐库镇人大、勐库镇纪委、勐库镇工青妇。

  3、勐库镇设置事业单位6个(股级)。

  包括勐库镇农业农村服务中心、勐库镇林业草原服务中心、勐库镇水务服务中心、勐库镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐库镇村镇规划建设服务中心、勐库镇社会保障服务中心。

  4、参照公务员法管理的事业单位1个:勐库镇财政所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府部门2020年末实有人员编制90人。其中:行政编制36人(含行政工勤编制2人),事业编制54人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员0人),事业人员42人(含参公管理事业人员1人)。

  离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府部门2020年度收入合计3,270.41万元。其中:财政拨款收入3,270.41万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加1175.33万元,同比增长56.1%,主要原因分析是因为财政拨款收入增加,我单位的收入100%来源于财政拨款收入。

  二、支出决算情况说明

  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府部门2020年度支出合计2,923.14万元。其中:基本支出1,943.43万元,占总支出的66.48%;项目支出979.71万元,占总支出的33.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加616.1万元,同比增长26.71%,主要原因分析:基本支出比上年同期增加185.31万元,增长10.54%,因为;项目支出比上年同期增加430.79万元,因为脱贫攻坚项目和乡村振兴战略实施增加了项目支出。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,943.43万元。与上年同期增加185.31万元,增长了10.54%,主要原因是因为今年调整事业人员的薪级工资和公务员的级别工资及档次,按新工资标准执行后人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,694.65万元,占基本支出的87.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248.78万元,占基本支出的12.8%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出979.71万元。比上年同期增加430.79万元,增长78.48%,主要原因是脱贫攻坚项目和乡村振兴战略的实施增加了项目支出,主要用于农村基础设施建设和农业生产发展。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,823.14万元,占本年支出合计的96.58%。比上年同期增加566.1万元,增长25.08%,主要原因是因为今年调整事业人员的薪级工资和公务员的级别工资及档次,按新工资标准执行后人员经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出548.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%。主要用于工资福利支出421.96万元,商品和服务支出87.87万元,对个人和家庭的补助3.79万元,资本性支出34.8万元;

  2.教育(类)支出30.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于工资福利支出28.42万元,商品和服务支出1.9万元;

  3.文化旅游体育与传媒(类)支出37.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于工资福利支出33.26万元,商品和服务支出3.84万元;

  4.社会保障和就业(类)支出200.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于工资福利支出195.51万元,商品和服务支出3.46万元,对个人和家庭的补助1.48万元;

  5.卫生健康(类)支出89.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于工资福利支出87.99万元,对个人和家庭的补助1.23万元;

  6.节能环保(类)支出30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于资本性支出30万元;

  7.城乡社区(类)支出62.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于工资福利支出46.45万元,商品和服务支出1.07万元,资本性支出15.1万元;

  8.农林水(类)支出1,743.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.77%。主要用于工资福利支出275.368万元,商品和服务支出150.64万元,对个人和家庭的补助518.05万元,资本性支出799.81万元;

  9.住房保障(类)支出81.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于工资福利支出81.14万元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元,支出决算为6.2万元,完成预算的36.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.2万元,完成预算的36.47%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约,进一步严格控制“三公”经费开支,还有部分三公经费未能清算。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1万元,增长19.23%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算增加1万元,增长19.23%;公务接待费支出决算0万元,无增减变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维护费增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.2万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出6.2万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出6.2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费0万元。其中:

  国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府部门2020年机关运行经费支出248.78万元,比上年同期增加43.34万元,增长21.1%,主要原因是以往年度剩余的会议费、办公费和培训费结转到今年清算,导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费78.55万元,印刷费10.38万元,水费1.85万元,电费2.49万元,邮电费9.99万元,差旅费5.08万元,会议费43.59万元,培训费2.8万元,劳务费18.48万元,工会经费13.79万元,公务用车运行维护费6.2万元,其他交通费27.82万元,其他商品和服务支出27.76万元。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府部门资产总额2048.1万元,其中,流动资产1910.69万元,固定资产137.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加481.37万元,其中固定资产减少20.02万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆XX辆,账面原值XX万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2048.1

1910.69

137.41

118.7

18.71

0

0

0

0

0

0




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  无。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

  1、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2、年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  3、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  4、基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:2020年度决算公开报表20211108041727291.xls

  监督索引号53092500855301111