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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.队伍建设

对教师加强师德师风学习，利用教师会等，组织学习《中小学教师职业道德规范》、党的十九大精神、社会主义核心价值观。推进师德师风建设，教师师德水平有了很大提高，涌现了一批爱岗敬业的优秀教师。

2.加强业务学习

学期初建立教师业务学习计划，定期进行业务的学习。由各教研组组织开展活动，组织教师进行听课、集体备课、评课、召开专题教研会等多项活动，促进教师业务水平的提高。

3.建立了德育工作层级管理体系。校长亲自担任德育工作领导小组的组长，形成德育领导小组为核心、教研组和班主任为主体、少先队组织为主线、全体教师共同参与的德育组织系统。实行德育工作领导决策、分管领导落实、班级实施的层级管理制度。确保了学校德育工作的顺利进行，加强家校联系，形成教育合力，大大地提高了学校德育工作实效，拓展了学校德育工作的思路，取得更好地教育效果。

4.创建“传承优秀传统文化，培养民族精神”的教育特色。近几年来，在教育局的正确领导下，乡党委政府的关心支持下，全校师生团结拼搏，锐意进取，学校先后被市、县评为绿色学校、先进文明单位、无邪教校园、平安校园等荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2021年度收入合计618.81万元。其中：财政拨款收入618.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年556.48万元对比,增加62.33万元，增加11.20%，增加原因是入学学生人数增加,相应的学生配套经费增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2021年度支出合计635.89万元，其中：基本支出542.12万元，占总支出的85.25%；项目支出93.77万元，占总支出的14.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年661.04万元对比，减少25.15万元，减少3.80%。减少的主要原因是人员调出，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出542.12万元。比上年607.15万元，减少65.03万元，减少10.71%，减少原因是人员调出，人员经费减少。基本支出中，包含基本工资、津贴补贴等人员经费支出524.38万元，包含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.74万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.77万元。比上年53.88万元增加39.89万元，增加74.03%，增加原因是入学学生人数增加，学生营养餐支出、困难学生补助增加。项目开支中，商品和服务支出23.40万元，包含办公费11.21万元、手续费0.01万元、电费1.43万元、邮电费3.10万元、维修维护费1.59、培训费6.06万元；对个人和家庭的补助支出64.17万元，包含家庭经济困难学生补助34.97万元、营养改善计划9.46万元、较少民族补助1.43万元、乡村教师

津贴18.32万元；资本性支出6.21万元，主要用于采购保密柜0.22万元、购置电冰箱0.14万元、购置课桌椅5.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2021年度一般公共预算财政拨款支出635.89万元，占本年支出合计的100%。比上年661.04万元,减少25.15万元，减少3.80%，减少原因主要是人员调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出485.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%。主要用于工资费用支出373.11万元，商品和服务支出41.15万元，对个人和家庭的补助64.84万元，资本性支出6.20万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出70.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出62.66万元，其他残疾人事业支出4.82万元，其他社会保障缴费支出2.57万元。

9.卫生健康（类）支出42.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出35.78万元，公务员医疗补助缴费支出6.64万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出38.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比持平，无增减变动；公务接待费支出决算与上年对比持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2021年机关运行经费支出0万元，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学资产总额788.98万元，其中，流动资产37.93万元，固定资产751.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.63万元，其中固定资产减少28.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500336001501111