监督索引号53092500171601000

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党双江拉祐族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党双江拉祐族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室主要任务是贯彻落实中央、省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针政策和决策部署，承担县委机构编制委员会日常工作。

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。

4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责县级机关、乡（镇）党政机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作及县级和乡（镇）事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责联系驻双机构的机构编制工作。

11.承办县委和县委编委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党管机构编制的意识进一步树牢。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、重要指示精神，以贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》为抓手，坚持党对机构编制工作的集中统一领导，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，持续在健全完善党政机构职能体系、统筹推进各领域机构和体制机制改革、优化机构编制资源配置、构建机构编制法规制度体系上精准发力、狠抓落实, 以改革创新精神推动机构编制工作高质量发展，推动机构编制工作更好服务全县经济社会发展大局。在县委、县委编委的领导下，认真抓好党中央、省委、市委及各级机构编制部门的方针政策和决策部署的贯彻落实，把党的领导贯彻到全县党政机关全面正确履行职责的各领域各环节。围绕县委重大决策部署，扎实开展调查研究，提高服务决策的能力水平。

2.机构编制管理工作不断优化。一是重点领域改革工作不断深化。按照中央、省委、市委的要求，完成了扶贫机构的调整，将县人民政府扶贫开发办公室重组为县乡村振兴局，重新调整了主要职责，健全了乡村振兴工作机构；完成了双江农场企业化改革，将双江农场管理委员会更名为双江农场社区管理委员会，重新调整了职能职责，实现了农场社企、政企分开；同时积极配合主管部门做好深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、应急管理等重点领域综合执法改革。二是机构编制资源配置效益不断提升。聚焦全县经济社会发展需要，加强事关中心工作、民生工作和全局工作的人员力量，保证重点工作的顺利推进。今年以来，新设立了县网络安全应急和网络舆情信息中心、县法学会机关、县计生协机关、县数字经济中心，撤销了县重点项目前期办、县救护知识培训站，对县红十字会等单位的24名事业编制进行了调整，将4名事业工勤编制置换为专业技术编制；在2019年深化党政机构改革重新修订事业单位机构编制方案的基础上，对未进行重新修订的132个事业单位的机构编制方案进行了修订，进一步规范事业单位设置，完善事业单位职能职责。机构编制资源得到了进一步盘活，机构编制服务经济社会发展的效用得到了有效发挥。三是机构编制刚性约束不断强化。守住全县机构限额、编制总量“两个不突破”红线。落实“六稳”“六保”部署要求，继续做好全县基础教育和医疗卫生专项招聘高校毕业生的编制保障工作。进一步完善机构编制实名制管理系统，增强实名制数据的精准性时效性，结合机构编制实有人员变化情况，通过机构编制实名制涉密网络系统逐月完成全县机关事业单位实名制数据库的实时在线更新，依托实名制数据库事前办理核编手续，切实发挥编制管理的“总开关”作用，保证全县机构限额不超、编制总量不增、领导职数不突破、人员不形成新的超编。年内共对109名在编人员人事调动空编进行审核，共完成消化县级行政机关超编人员24人。

3.事业单位管理更加规范。一是事业单位登记管理更加规范。按照《事业单位登记管理暂行条例》的规定，督促涉及法人设立、变更、注销的事业单位严格依法办理登记手续。在办理法人登记时，严把提交的材料关，严格按照受理、审核、核准、发证等程序办理，年内共办理设立登记事业单位7个、注销4个、办理变更登记34个。二是事业单位监管进一步加强。按照《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》的规定，年初印发了《关于做好2020年度事业单位法人年度报告公示工作的通知》，明确了提交年度报告的范围、时限、提交方式等，完成了202个事业单位年度报告提交和公示。扎实开展事业单位“双随机、一公开”抽查，通过随机摇号，对勐勐镇水务服务中心、双江自治县藤子窝林水库工程建设管理局、双江自治县旅游质量监督管理所、中国农村致富技术函授大学双江自治县辅导站、双江自治县勐勐镇贺六中学5个事业单位进行了抽查，确保了事业单位在职责范围内认真开展业务活动。三是机关、群团机构赋码工作有序开展。按照机关、群团机构赋码工作有关文件和会议精神，严格按照流程、操作程序开展党政机关和编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作，截至11月11日全县共赋码发证党政机关（含乡镇）单位60个、垂管单位3个、群团单位7个，其他机构1个（县公安局森林警察大队），同时对单位住址变动、领导调整等实时进行变更。

4.机构编制法定化逐步推进。一是《条例》和配套政策的学习进一步深入。始终把学习宣传《中国共产党机构编制工作条例》和配套政策法规作为一项重要工作来抓，及时向编委会成员和县直各部门印送了《中国共产党机构编制工作条例》《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》等配套政策，同时把配套政策的学习纳入办机关学习计划，以自学、集中学习、党课等形式组织机关干部认真学习，让机关干部熟悉具体的内容和规定，熟炼掌握各项工作程序，不断提高机构编制管理水平。二是监督检查的力度进一步加大。按照《中共临沧市委机构编制委员会办公室关于开展全市机构编制工作大调研的通知》要求，围绕巩固深化拓展机构改革成果、做实做细机构改革“后半篇文章”，推进综合行政执法体制改革，优化事业单位布局结构、健全完善机构职能运行机制，事业单位法人登记管理，科学管理机构编制资源服务保障发展，贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，贯彻落实机构编制纪律要求、加强机构编制监督检查、维护机构编制工作权威性严肃性，加强基层治理创新、推动构建简约高效的基层管理体制8个方面内容开展了调研，对全县机构编制管理工作中采取的措施、存在困难问题和对上级的意见建议等方面进行深入调查分析，形成机构编制调研报告和意见建议清单，共梳理提出解决问题的具体意见建议21条、需要省市级层面重点研究的配套政策和具体措施14条。同时，配合省、市委编委办完成了全县机构设置、编制和职数管理，2015年以来各级开展的巡视、选人用人专项检查和审计指出的机构编制问题整改落实情况，《条例》及配套政策法规执行情况的督查和编外人员专项调查统计工作。三是机构编制核查工作有序推进。按照《中央机构编制委员会关于开展第二次全国机构编制核查的通知》《云南省机构编制核查实施方案》和《临沧市机构编制核查实施方案》的要求，成立了县机构编制核查工作领导小组，制定了工作方案，分三个阶段10个步骤，围绕县乡（镇）两级各类机关、事业单位经批准的机构设置和实际设置情况，各类人员编制的分配、核定和实有人员情况，各类机关、事业单位领导职数核定和实际配备情况，机构编制实名制系统相关数据情况等开展核查工作，目前已完成对62个单位（不含部门所属事业单位）核查数据的自查、数据确认、数据录入、数据公示、上报，其他工作正在有序推进。通过核查，实现了全县机构清、编制清、领导职数清、实有人员清的目标，为进一步加强和改进机构编制管理、持续深化党政机构改革、推进机构职能体系建设提供决策依据和服务保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党双江拉祐族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祐族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件1-12表）

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祐族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计183.56万元。其中：财政拨款收入183.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年度无数据，与上年不可比。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祐族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计191.89万元。其中：基本支出180.96万元，占总支出的94.3%；项目支出10.93万元，占总支出的5.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年度无数据，与上年不可比。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党双江拉祐族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.96万元。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年度无数据，与上年不可比。主要用于人员经费支出和公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.99万元，占基本支出的91.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.97万元，占基本支出的8.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党双江拉祐族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.96万元。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年度无数据，与上年不可比。主要用于事业单位登记管理专项经费、《事业单位法人证书》《统一社会信用代码证书》及事业单位网上登记管理经费、机构编制核查工作经费、分类推进事业单位改革工作经费、机关事业单位公用经费和域名注册和网站标识及涉密机房管理维护工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祐族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出191.89万元，占本年支出合计的100%。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年度无数据，与上年不可比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于政务和公益域名注册项目专用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出167.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.50%。主要用于本单位本年度人员经费支出和公用经费支出；涉密机房管理维护工作、分类推进事业单位改革、机构编制核查工作、事业单位登记管理等项目经费支出；

3.卫生健康（类）支出12.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于本单位医疗保险、公务员医疗补助等支出；

4.住房保障（类）支出10.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于本单位住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祐族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位加强内控管理，压缩一般性支出，坚决杜绝不必要的支出；在公务接待方面,抓源头，坚决杜绝不必要、不应该公务接待活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.19万元，本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年无“三公”经费支出数据，与上年不可相比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2. 今年本单位公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年无支出数据，与上年无可比；

3.公务接待费0.19万元。其中：国内接待费支出0.19万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（无外事接待批次），接待人次23人（无外事接待人次）。主要用于接待市编委领导检查指导我县机构编制核查、事业单位网上登记管理等发生的公务接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祐族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出15.97万元，本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年无机关运行经费支出数据，与上年不可比。机关运行经费主要用于保障单位正常运行，用于货物购买和服务，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党双江拉祐族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额10.08万元，其中，流动资产0.18万元，固定资产9.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本单位本年度为新增财务独立核算单位，上年无总资产数据，与上年不可相比；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.82万元，其中：政府采购货物支出4.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年中国共产党双江拉祐族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室项目绩效自评金额10.96万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费10.96万元，支出10.96万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位:一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行部门预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优秀”。

五、其他重要事项情况说明

1.本单位于2021年1月从双江自治县委办公室分离为财务独立核算单位。

2.本单位2021年决算无政府性基金预算财政拨款收入支出预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无填报数据。

3.本单位2021年决算无国有资本经营预算财政拨款收入支出预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无填报数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 编办2021决算公开报表20221128045758269.xls

监督索引号53092500171601111