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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度、指导、协调实施工作。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校安全工作；全面实施农村义务教育学生营养改善计划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县各级各类学校布局调整及达标晋级工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导各级各类学校教育技术的应用和推广。

5.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各级各类学校的编制标准建议；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

6.组织实施招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

7.督促指导全县教育系统的行风建设、纪律检查和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

8.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

9.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

10.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

11.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

12.承办县委、县政府及市教育体育局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）从严从实党建工作基础。坚持政治标准，加大在优秀青年教师、高知识群体中发展党员力度。强化阵地建设，重视党组织实体阵地和网络阵地建设，100%完成规范化阵地建设。实行中小学校党组织领导下的校长负责制，加强党建带团建队建工作。进一步完善并落实“三会一课”、党员评议、党费收缴、党员管理、党组织换届选举等制度。严格执行学校重大事项向教育体育局党组请示报告制度。加强党员干部政治能力训练和政治实践历练，督促各校设立党员先锋岗，开展“亮身份、亮承诺、亮业绩”活动，选树先进典型。

（二）走深走实教育综合改革。切实完成义务教育学校教师县管校聘、基础教育学校校长职级制改革工作，支持教研转型发展，统筹推进各级各类学校健康协调发展。深入推进深化新时代教育评价改革，积极探索实施普通高中招生指标到校、高考加分、选课走班、学生职业生涯规划、学生综合素质评价等改革工作。深入探究职业教育与普通教育、学历教育与非学历教育、职前教育与职后教育融通衔接，畅通终身学习路径。

（三）用力用情抓好队伍管理。树立正确选人用人导向，坚持德才兼备、以德为先，把政治过硬、作风扎实、业务精良、群众公认的教师选拔到关键岗位。及时补充学科急需教师，有效补充职教中心“双师型”教师，逐步规范和加大人才引进、教师招聘工作。继续实施好“聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶临沧”等一系列支持教育改革发展的政策措施。按照“能上能下”的原则，加大教师交流轮岗力度，均衡配置教师资源，全面提升教育教学质量。积极落实教师待遇、惠师政策及乡村教师职称晋升优惠政策。加强师德师风建设，持续推进“四有”好教师队伍建设。

（四）尽心尽力抓好基础设施。进一步调整优化城乡学校布局，实施城镇和农村幼儿园建设与提升、配套幼儿园专项整治，积极扩充教育资源，加快推进智慧校园建设。继续抓好勐库小学、忙糯完小等一批在建项目，持续推进县一中改扩建，启动沙河中学、尹俸完小改扩建和勐库华侨管理区幼儿园等建设项目，从源头解决大班额问题。

（五）落细落实校园安全管理。始终保持高度的政治敏锐性和警觉性，准确研判各种风险隐患，加强安全教育，下好先手棋，打好主动仗。持续加强校园“三防”建设，扎实推进校园安全专项整治行动，突出食品安全、消防、上下学交通、校园欺凌和暴力事件、学校周边环境等重点难点问题整治力度，及时排查整治安全隐患，加强跟踪问效和闭环管理，确保按时整改销案。坚决守好促进民族团结的生命线。坚持不懈开展马克思主义国家观、民族观、历史观、文化观、宗教观教育，引导广大师生准确掌握党的民族宗教政策，确保阵地稳固、人员稳控、校园稳定。毫不松懈抓好疫情防控工作，加强校门管理，倡导师生非必要出不前往高、中风险地区和人员密集的地方，不接触外来高、中风险地人员。错峰安排开学返校，对返校师生进行身份核验、体温检测等，全面掌握师生假期行程轨迹和开学返校前14天健康状况。

（六）入心入情创建教体品牌。推动“一校一品”“党建+特色品牌”学校创建，抓好乡村教育振兴工作。深入贯彻落实“双减”“双升”政策和五项管理等工作，全面提升课后服务质量，全力提升课堂教学质量，力争2022年高考实现“百名一本”。全面规范办学行为，加强体育、美育和劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展。将民族艺术文化、民族传统体育引入课堂，逐步形成“一校一特色、一生一特长”的内涵发展新模式。抓细抓实学校疫情防控工作，持续抓好校园安全，下好先手棋，打好主动仗。启动实施全民健身中心二期（游泳馆）建设，打造品牌赛事促进“体育+”发展，积极争取主办精品体育赛，继续加强与国家、省体育部门对接，争取引进一批体育赛事，促进体育消费，打造运动休闲县城品牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：

1、双江自治县教育体育局(本级)

2、双江自治县第一完全中学

3、双江自治县职业教育中心

4、双江自治县勐勐幼儿园

5、双江自治县民族小学

6、双江自治县勐勐小学

7、双江自治县勐勐镇教育办公室

8、双江自治县沙河乡教育办公室

9、双江自治县勐库镇教育办公室

10、双江自治县大文乡教办

11、双江自治县忙糯乡教办

12、双江自治县邦丙乡教办

13、双江自治县勐库中学

14、双江自治县沙河中学

15、双江自治县贺六中学

16、双江自治县邦丙中学

17、双江自治县忙糯中学

18、双江自治县大文九年一贯制学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2021年末实有人员编制2056人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制2045人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员1,991人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 677人。其中： 离休0人，退休677人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2021年度收入合计41,492.59万元。其中：财政拨款收入41,221.46万元，占总收入的99.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入271.13万元，占总收入的0.65%。与上年（46,889.52万元）对比减少5396.93万元，减少11.51%。收入减少的主要原因:根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回项目结转结余资金,故收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2021年度支出合计47,253.39万元。其中：基本支出36,027.63万元，占总支出的76.24%；项目支出11,225.77万元，占总支出的23.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年（45,734.38万元）对比增加1519.01万元，增加3.32%。增加的主要原因：本年度的项目资金义务教育公用经费、困难学生生活补助、义务教育薄弱环节改善和能力提升中央专项资金、营养改善计划专项资金等支出增加，故支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,027.63万元。与上年（36,565.89万元）对比，减少538.26万元，减少1.47%。减少的主要原因：本年内人员变动减少37人,工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,726.73万元，占基本支出的93.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,300.9万元，占基本支出的6.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,225.77万元。与上年（9,168.49万元）对比增加2057.28万元，增加22.44%，主要原因本年度的项目资金义务教育公用经费、困难学生生活补助、义务教育薄弱环节改善和能力提升中央专项资金、营养改善计划专项资金等支出增加，所以项目支出比上年增加。2021年主要项目支出为：教育督导经费20.48万元；源地助学贷款风险补偿金26.18万元；教师节专项资金200万元；公用经费1534.47万元；营养改善计划资金1515.95万元；家庭经济困难学生生活补助1340.41万元；校舍改造建设资金420.38万元；教育费附加540万元；其他项目类资金5627.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出46,820.31万元，占本年支出合计的99.08%。与上年（44,525.58万元）对比，增加2294.73万元，增加5.15%。主要原因分析：本年度的项目资金义务教育公用经费、困难学生生活补助、义务教育薄弱环节改善和能力提升中央专项资金、营养改善计划专项资金等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出37942.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.3%。主要用于教体系统工资福利支出及保障各级各类学校办公等运转支出，其中：工资福利支出24527.62万元，商品和服务支出7130.63万元，对个人和家庭补助支出4681.58万元，资本性支出1602.78万元（房屋构筑物购建1434万元，办公设备购置157.3万元，专用设备购置11.48万元）。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于发放体育人员工资31.68万元，支付体育方面购买办公用品1.37万元。

8.社会保障和就业（类）支出3,713.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于在职人员的养老保险3263.13万元、个人职业年金缴费98.96万、死亡抚恤金及安葬费17.93万、残疾人保障金189.98万元、其他社会保障和就业支出143.72万元。

9.卫生健康（类）支出2,674.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险2622.14万元、在职人员和退休人员的大病保险52.76万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于第一完全中学（民族中学）改扩建建设项目。

12.农林水（类）支出79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于高中援边教师工资支出49万元，职中职普班培训30万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,346.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为12.91万元，完成预算的469.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.94万元，完成预算的794%；公务接待费支出决算为4.97万元，完成预算的284%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：开展教育教学督导评估及疫情防控工作，公务用车使用次数增加，上级对口部门到我单位检查、指导工作,公务接待增加，故支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少20.58万元，下降61.46%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少16.56万元，下降67.59%；公务接待费支出决算减少4.03万元，下降44.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，做到厉行节约，控制维修费支出和出车次数，控制接待标准和范围等。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.94万元，占61.5%；公务接待费支出4.97万元，占38.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.94万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于：开学督查、控辍保学、校园安全检查和学校食堂建设、学校项目工程等方面的检查所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.97万元。其中：国内接待费支出4.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门对教育工作的各项检查。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2021年机关运行经费支出228.6万元，与上年（102.6万元）对比增加126万元，增加122.81%。主要原因：2021年搬家费、局机关办公楼维修费等费用增加。部门机关运行经费主要用于局机关的运行经费支出，例如办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局资产总额59931.74万元，其中，流动资产3653.5万元，固定资产40680.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14365.32万元，无形资产1232.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18187.75万元，其中固定资产增加6028.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值76.2万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额96.46万元，其中：政府采购货物支出96.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.34万元，占政府采购支出总额的92.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 

监督索引号53092500336001111