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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位。主要职能为：贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定学校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广；研究提出学校教育事业发展规划及年度计划；拟订学校教育事业发展规模、重点、结构和速度，负责学校指导、协调、督促实施。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学共设置4个工作部门，分别是办公室、财务室、德育室、教务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持不懈的抓好安全与稳定工作，为教育发展提供强有力的保障。

（1）围绕学校发展规划开展管理，确保安全管理全面落实工作职责，健全安全管理规章制度，对组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。

（2）定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，认真填写《安全工作台账》。逐级签订《安全责任书》，将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，进一步督促各项制度的落实。通过校会、晨会、主题班会和课堂渗透等方式，加大安全宣传力度，树立“安全第一”的意识。

（3）开设安全教育课。开展安全预防教育，进行安全逃生演练。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全宣传教育。使安全教育真正实现常规划、日常化。

2.教学质量稳步提升。

学校始终坚持以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，面向全体学生，正确处理全面发展与个性潜能挖掘的关系，以新的教育观念指导学校工作，使学生在德智体美等方面得到生动、活泼、主动的发展。

3.提升教师育人能力素质。

持续加强师德师风建设，深化教师管理综合改革，加强教师队伍建设和师德师风培训。全面贯彻落实党的二十大精神，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，引导青少年学生坚定理想信念，树立远大志向，增强爱党、爱国意识和民族自尊心、自豪感，为实现中国梦培养未来人才提供坚强有力的思想保障。

4.切实加强党建工作。

坚持和加强党对教育的领导，不断提高党的建设质量，为加快教育改革发展稳定提供坚强政治、思想和组织保障。推进学校党组织和党的工作全覆盖。不断加强作风效能建设，不断强化全体教师的绩效意识。牢固树立为学生、家长服务意识，不断提高办公效率，服务水平和质量，不断净化教育系统政治生态和育人环境。

5.控辍保学机制全面落实。

（1）全面夯实责任。全面落实控辍保学责任制，中小学教师一对一“挂钩包保、结对帮扶”的方式，将责任分解落实到人、到户，针对尚未完成义务教育阶段的学生，组织县级挂钩部门、村组干部、挂钩帮扶教师、驻村干部及时深入学生家庭开展劝返复学和保学工作，确保辍学学生全面返校入学，真正做到不让一个学生掉队。

（2）继续做好送教上门工作。关注适龄残疾儿童就学，针对不同残疾程度的适龄儿童、少年采取一对一，一周一次的实效“送教”上门的方式，将责任分解落实到人、到户，并为他们免费发放康复训练器材，让残疾学生在家也能学到知识。

6.严格执行上级收费规定，确保教育收费规范有序，坚决杜绝乱收费。加大学校教育收费培训、监管力度，严格执行政策，规范收费操作，凡是不允许学校收费的项目要一律禁止。本年度，实现了教育收费零举报、零信访。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制77人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1604.33万元，其中：一般公共预算1604.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1386.80万元对比，部门财务收入增加217.53万元，增长了15.69%，增长的主要原因：一是本年度有4名新调入人员，在职人员增加，相应人员经费增加；二是在校学生数较上年度增加，相关项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1604.33万元，其中:本年收入1604.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1604.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1386.80万元对比，财政拨款收入增加217.53万元，增长了15.69%，增长的主要原因：一是本年度有4名新调入人员，在职人员增加，相应人员经费增加；二是在校学生数较上年度增加，相关项目资金增加。

1.预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1604.33万元。财政拨款安排支出1604.33万元，其中：基本支出1591.04万元，与上年基本支出1376.80万元对比，增加214.24万元，增长了15.56%。增长的主要原因是：本年度有4名新调入人员，在职人员增加，相应人员经费增加。项目支出13.29万元，与上年项目支出10.00万元对比，增加3.29万元，增长32.9%，增长的主要原因是：一是在校学生数较上年度增加，相关项目资金增加；二是今年把县级配套项目资金（营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育及送教上门公用经费纳入预算，项目资金增加。

一、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出1168.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.81%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）。

2.社会保障和就业支出190.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出。

3.卫生健康支出132.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4.住房保障支出112.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

二、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年项目预算安排5个，共计13.29万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：初中办公经费专项资金、家庭经济困难学生生活补助资金、较少民族学生补助资金、特殊教育及送教上门公用经费、营养改善计划资金。所要达到的绩效目标是:（1）改善学校办公条件，有效保障学校正常运转;（2）减轻学生家庭经济负担；（3）改善学生营养，增强学生体质，促进学生健康成长；（4）优化教育结构，推进教育均衡发展，提高教育质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学为财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学资产总额1401.15万元，其中，流动资产35.34万元，固定资产1311.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.72万元，其他资产0万元。与上年1509.16万元相比，本年资产总额减少108.01万元。

其中：流动资产减少137.92元，固定资产增加29.90万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

资产总额比上年的1509.16万元减少了108.01万元。其中：流动资产较上年173.26万元减少137.92万元，减少的原因是本年度学生就餐由县上统一供餐，学校不收取学生伙食费；固定资产较上年1281.19万元增加29.90万元，原因是本年度有新购入固定资产，资产总额增加。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“公开表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年无政府性基金预算支出预算，故“公开表10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年无部门政府采购预算，故“公开表11.部门政府采购预算表”为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年无政府购买服务预算，故“公开表12.部门政府购买服务预算表”为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年无县对下转移支付预算，故“公开表13.县对下转移支付预算表”为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年无新增资产配置，故“公开表15.新增资产配置表”为空表。

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年无上级补助项目支出预算，故“公开表16.上级补助项目支出预算表”为空表。

9.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年无部门项目中期规划预算，故“公开表17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092500336001300111