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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位。主要职能为：认真贯彻国家的教育方针，按照保育与教育结合的原则，对3-6周岁学龄幼儿实施保育和教育的全日制幼儿教育；遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育幼儿指导；统筹管理幼儿园教育经费；春秋季根据双发改联发[2020]18号文件精神进行收费，合理安排收支预算，严格预算管理。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、财务室，保健室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.政治业务学习

本学期召开专题党风廉政研究部署会议3次，开展“酒驾赌博专题警示教育”4次。与全体教职工签订《勐勐幼儿园舆情管理承诺书》《临沧市教育体育局机关纪律作风承诺书》《党员公职人员拒绝酒驾及黄赌毒承诺书》《严禁操办或参加“谢师宴”“升学宴承诺书”》。倡导爱岗敬业、服务幼儿、奉献教育的职业道德，增强教书育人的责任感、使命感。三是组织收看“张桂梅思政大讲堂”，开展“廉洁教育春天行活动”，教职工扫码听书学习。党支部书记上思政课4节，廉政党课4节；组织教职工开展《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国监察法》等普法考试3次。撰写《学习十九届六中全会精神学习心得》68篇，班子成员开展“学习党的二十大报告”谈体会14人次，撰写《学习党的二十大心得体会》文章25篇，教师利用假期自学《给教师的建议读本》《云南省幼儿园保教工作指导手册》等书籍。通过一系列的活动，教育引导全体党员干部用政治理论、现代教育理论、教育法律法规知识等充实和武装自己的头脑。

2.制度建设。

我园坚持以发展为本，结合双江本地各民族的特点，规范办园，科学管理，认真落实好《幼儿园工作规程》，依据幼儿园的不断发展和工作的需要，修订和补充完善相关的规章制度。修订了《勐勐幼儿园管理制度》，目前共有60819字114项管理制度。

3.创设育人环境。

(1)暑期完成了班级墙壁粉刷、卫生间改造、墙裙改造、内院悬浮地板、修缮小花园草房等工程；采购班级区角柜、订制幼儿鞋架。

(2)创建粮食加工坊和芭蕉叶手工活动区，添置了各种教玩具、教育教学设施和小型玩具，为幼儿的全面发展创设了良好的条件。

4.保教并重。

(1)教师培训。

一是定期开展“幼儿教师基本功评比”“优秀主题墙评比”“保教知识竞赛”等活动，推动教师教育教学能力的提高，确保我园教育活动的质量，促进幼儿发展，提高家长满意度。开展“师徒结对指导”“党员送教下乡”“党员教师上展示课”等活动，努力提高青年教师的业务能力，培养她们迅速成长，成为教育教学的主力军。本年度开展教研培训活动40余次，进行音乐学科组教学大练兵18人次，组织教学展示14节。开展师徒结对磨课8人，组织教学研讨活动40余节。论文获省级奖64篇，县级奖励5篇；二是下乡帮扶3所幼儿园4次10人次。接受乡镇幼儿园跟班学习16人次，接受外来参观学习培训70余人次。联系省幼儿园文化建设与环创设计师到园指导并培训教师43人次。

(2)教育教学。

组织保教人员认真学习贯彻了《云南省幼儿园保教工作手册》，规范教师保教行为，建立各类人员工作岗位职责，落实人员岗位职责制，坚持从体智德美诸方面培养幼儿，全面关心幼儿的健康成长。

邀请专家对保教部教师进行环创理论培训，加强班级主题墙区角创设等环节创设。各班级根据主题确定整体色调，选取相符的物品进行班级整体环境的布置，各区域之间紧密联系，相互呼应，使整个班级呈现出主题式结构。

教学规范是每位教师必须遵循的基本准则，是衡量一位教师是否胜任工作的基本标准。从学期初开始，我们一直坚持检查、有考核制度，并做到每次检查考核有记录、有反馈。如每周保教部、各年级组长提前查阅教师备课、国旗下讲话、周计划情况，保教部每月查阅教师绘画练习、教师教案、游戏观察记录等，每周教案后反思要及时书写，各项工作已逐步形成常态。本学期共撰写教案1615篇（含班本课程教案251篇，安全教案184篇），游戏观察记录270篇，幼儿个案追踪记录18篇,听课记录652篇，绘画练习136幅，听课652节。

(3)教育科研工作。

按照教研计划定期组织开展教研活动，本学期重点围绕体育、音乐的目标和教育实践中存在的问题，运用相关的教育理论转变旧的教学手段和策略，通过优质课的设计与实践、观摩活动开展了教研。本学期音乐学科组开展了“大练兵”教学展示活动，教师都能认真对待，利用休息时间积极准备；在观摩中，听课教师都能虚心学习，取长补短，吸取精粹。大家在交流研讨、质疑释疑中使自己的观念、意识、能力得到了显著提升。体育学科组开展了户外器械运动的研讨活动，在研讨活动中老师们积极主动发挥自己的聪明才智，多采用废旧物品利用的原则制作运动器械，既美观又环保。利用周五业务学习的时间开展游戏观摩研讨活动，忙票幼儿园、贺六幼儿园部分教师及我园教师积极参加游戏观摩、游戏研讨，明确了在今后的游戏中，教师们要进一步优化区域游戏设置和指导，这样幼儿在游戏中才能得到发展。 保教部采取集中教研、各年级组、学科组教研的形式开展教研学习活动共11次。

市级课题“将红色教育融入幼儿园的实践研究”现已经顺利提交结题材料；另2名年轻教师通过教学实践研究，发现问题并积极申报新课题《将红色文化融入幼儿园教育的实践研究》《少数民族传统体育运动融入到幼儿园户外活动的实践研究》。

定期召开家长委员会、家长会，在园门口设有师德师风家长意见箱，随时接待家长来电来访。本学期各班级共召开家长工作会议27次，召开家长委员会2次，进行2022年师德师风家长调查问卷，691名家长参加无记名问卷，家长满意率为92%。

5.党建工作。

(1)党建引领，促保教质量提升。

勐勐幼儿园党支部在县委教育工委正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把全面学习贯彻党的二十大精神、学党章党规、学“《习近平谈治国理政》第三卷”作为政治学习内容,以集体学习、小组学习、个人自学的方式开展学习。全面落实新时代党的建设总要求和组织路线，引导支部党员切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，激励全园党员不忘初心、牢记使命，开拓进取、担当作为，为幼儿园的稳定和持续发展提供有力的思想和组织保证。

(2)认真推进“清廉学校”建设工作。

一是在环境创设中渗透清廉文化氛围。利用大厅、长廊等大环境及班级主题墙等，布置形象生动的清廉启蒙教育宣传画、儿歌图片；在园内四把楼梯中融入清廉书画作品，逐步形成幼儿园特色的清廉元素环境。二是在幼儿教育中融入清廉教育。将每周一国旗下讲话主题定为“养正大讲堂”，形成“走好人生第一步”清廉教案集2册，清廉教育主题墙3期；将清廉教育渗透到幼儿一日生活中的各个环节中，不断规范幼儿的行为习惯。三是将清廉教育融入师德师风建设中。严格执行《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，在园门口粘贴《师德师风结线索举报的公告》，与教师签订《廉洁从教承诺书》69份，让每一位教师树立“廉洁从教 清白育人”的坚定信念，开展“最美清廉教师”评选活动，评选出8名“最美清廉教师”。四是开展“小手拉大手、廉洁树家风”主题实践活动。通过“小手拉大手”，把孩子在幼儿园学到的廉洁意识、良好品德带回家庭，影响家长的言行，共同促进家庭家风建设。本学期“清廉学校”建设中，共征集了清廉家训小格言262条，亲子绘画 54幅，形成了1个孩子带动4个家长的良好效应，使家庭成为幼儿园清廉建设共同的“加油站”。

6.安全工作。

(1)疫情防控。

开学前重新修订了“三案九制”，做好教职工的防治知识培训及应急演练，环境清洁消杀，防疫物资储备，返园资料收集等，一切准备就绪，安全有序开学。疫情防控重在落实，整理了《勐勐幼儿园新冠肺炎疫情防控网格化管理一览表》，把全园的区域网格化分解，责任落实到个人。加强学习培训，园长和总务主任参加全市疫情防控工作会议4次。园内逢会必讲疫情防控，从《新冠肺炎防控方案第九版》到优化防控“二十条”措施再到“新十条”，都逐一学习培训，再根据本园情况不断调整落实疫情防控措施。做好人员信息跟踪，特别是临翔区和本县疫情防控期间，所有师幼及共居人的信息都要调查清楚。“新十条”落地后，阳性师幼的信息也一直在掌握中。根据卫健局教体局2022年学校结核病筛查工作实施方案完成了全园幼儿的EC检测，均正常。同时各班级还组织幼儿观看了结核病防治宣传片，对幼儿进行了结核病防治的健康教育。加强健康教育。通过教职工会、微信群、公众号、宣传栏、国旗下讲话等多种途径对师幼开展健康教育，内容丰富，有《初秋疫情防控指南》《预防手足口病，关爱儿童健康》《疫情防控“罚”规》《心灵窗户，用心呵护—预防结膜炎》《感染了新冠怎么办？这些知识要了解》等。接受县教体局、县纪委疫情防控工作检查督查4次，撰写提交疫情防控工作材料2份。本学期安全工作沿用原来的措施，没有什么大创新，重在长效机制的落实及检查监督。

(2)日常安全。

安全工作实行网格化管理，园长为安全第一责任人，总务主任为安全分管领导，下设一名安全组长，主要协助总务主任做好保安员的管理、安全排查、隐患整改等具体事项。每一名教职工都是安全工作的直接责任人，都有自己的安全职责，全园上下联动才能织牢校园安全防护网。成立了园长为组长的安全工作领导小组，每月的园务会暨安全工作领导小组会议，要对校园安全工作进行主题讨论、商议、决策等。每学期的园务工作计划和党务工作计划中校园安全工作都是必有的重要内容。

7.经费管理。

我园财务工作始终坚持严谨、节约、规范管理的原则，将幼儿园的有限的资金进行合理的安排。做到长安排，短打算，在使用经费上始终坚持服务于教学。首先，严格执行收费标准，亮证收费，杜绝乱收费。本学期收取保教费65.8万元。其次严把开支关，精打细算，杜绝浪费。本学期支付教科书、临时工工资等合计56.6326万元，支付卫生间改造工程、墙裙改造工程合计136121元；资助贫困幼儿285人合计4.275万元；教师培训资金1.63万元，教学活动、比赛活动资金合计22062元。幼儿保教费、伙食账每月进行审核审批。大宗采购项目都按制度进行政府采购。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，管理人员编制3人，工勤人员编制13人，事业编制57人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休 52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1416.97万元，其中：一般公共预算1416.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1216.28万元对比，部门财务收入增加200.69万元，增长了16.50%，增长的主要原因：一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是由于预算改革，从2023年起，学校将县级配套项目（生均公用经费，学前教育助学金）资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1416.97元，其中:本年收入1416.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1416.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1216.28万元对比，财政拨款收入增加200.69万元，增长了16.50%，增长的主要原因：一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是由于预算改革，从2023年起，学校将县级配套项目（生均公用经费，学前教育助学金）资金纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1416.97万元。财政拨款安排支出1416.97万元，其中：基本支出1264.44万元，与上年基本支出1070.28万元对比，增加194.16万元，增长了18.14%。增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加。项目支出152.56万元，与上年项目支出146万元对比，增加6.56万元，增长4.49%，增长的主要原因是：公办幼儿园生均公用经费预算比例提高，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1、教育支出1056.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）。

2、社会保障和就业支出167.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出。

3、卫生健康支出107.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4、住房保障支出86.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目2个，部门政府采购预算总额2.86万元，其中：部门政府采购货物预算2.86万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年项目预算安排3个，共计152.56万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：学前教育办公费专项资金、学前教育办公设备购置资金、学前教育助学资金，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，发展学前教育，保障幼儿园正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园为财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园资产总额1536.65万元，其中，流动资产20.61万元，固定资产1516.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.18万元，其中流动资产增加1.72万元，固定资产减少41.9万元，无形资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“公开表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年无政府性基金预算支出预算，故“公开表10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年无政府购买服务预算，故“公开表12.部门政府购买服务预算表”为空表。

4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年无县对下转移支付预算，故“公开表13.县对下转移支付预算表”为空表。

5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年无上级补助项目支出预算，故“公开表16.上级补助项目支出预算表”为空表。

7、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2023年无部门项目中期规划预算，故“公开表17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092500336000500111