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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年预算公开

目录

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共双江自治县委工作机关，正科级，加挂中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会老干部局、中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会县直机关工作委员会、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公务员局牌子，统一管理中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室。主要职责是：

（1）指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

（2）提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

（4）负责全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

（5）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

（6）制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

（7）指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（8）制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

（9）负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

（10）负责全县离退休干部工作，抓好老年大学的建设、管理和服务工作。

（11）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（12）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部共设置10个内设机构。包括：办公室、干部股、干部监督股、组织股（县委非公经济组织和社会组织工委综合办公室）、党员教育股（新闻与网络宣传股）、人才工作股（干部教育股）、县直机关工委办公室、信息管理股、老干部工作股、公务员管理股。所属单位2个（股级事业单位），分别是：

（1）老年大学。主要职责：（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市级老年大学的指导下，开展本县老年大学工作，落实好基层老年大学工作任务；（二）指导老年大学各学科的教育活动开展，积极开展特色活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老同志的精神文化生活，提高生活质量；（三）做好全县乡镇老年大学分校和村（社区）老年大学学习点教学活动的指导工作；（四）引导老同志发挥政治优势、经验优势，用掌握的知识和技能为社会服务。

（2）党员教育中心（参照公务员管理）。主要职责：（一）负责全县“智慧党建”平台及党员电化教育、党员干部现代远程教育、综合服务平台及党员教育信息化系列平台的推广、维护、管理、使用等事务性工作。（二）负责举办县级党员教育培训重点班次，督促指导好乡、村（社区）开展党员教育培训工作。（三）负责做好全县党员教育师资、党员教育实训基地、党员教育培训本土教材、“精品党课”的遴选推荐、审核制作、评比选聘等事务性工作。（四）负责党员教育专题片的策划、拍摄、制作以及观摩评比、推荐选送等事务性工作。（五）负责组织实施全县村（社区）干部能力素质和学习水平提升行动计划的事务性工作。（六）完成县委组织部交办的其他任务。

（三）重点工作概述

（1）精准发力，推进基层党建提质增效

一是持续抓好党务干部教育培训工作。坚持问题导向，分类施策，精选培训内容，确保入心入脑、取得实效。二是全力推进“一带一片”建设出成效。在目前基础上，再针对项目、资源、资金等进行细化分析，结合实际不断优化方案，把“一带一片”建设与中心工作一体推进，同时主动作为助推“一廊一道”建设，以建设成效助推基层党建工作提质增效。三是深化拓展“党建+”模式。按照“一行业一特色、一领域一品牌”的要求，突出农村党建抓特色、机关党建抓规范、学校党建抓突破、两新党建抓扩面，分类别、分行业精心培育一批树得起、立得住、推得开的党建示范点，通过抓示范带一般，推动基层党建工作创新提质。

（2）树牢导向，加强干部队伍整体素质提升

一是注重一线考察，打牢精准识人用人基础。继续加强对县管领导班子的经常性调研，近距离、多角度地广泛接触了解干部，及时发现并向县委建议选任一批能接“烫手山芋”、能“扛重活”的年轻干部，持续开展综合分析研判，有计划、有针对性地加强优秀干部的理论学习和实践锻炼，大胆选拔任一批优秀的“四类”干部，优化队伍结构。二是抓好党员干部教育培训。进一步突出培训重点、创新培训方式、强化培训效能，明确2024年度培训目标。加强经常性教育，用好用活红色资源和教育基地，依托“三会一课”、主题党日等载体，教育引导广大干部全面准确把握党的二十大精神思想精髓和核心要义，用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。三是做好监督管理。抓好日常管理，加强对干部选任工作的监督以及对巡视巡察、专项督查等发现问题整改情况的监督检查，严格审核整改报告，跟踪督办重点问题。

（3）创新举措，不断优化人才发展环境

一是突出政策引领，强化“引才”优势。修订出台我县《人才招引三年行动计划》《关于加强新时代高技能人才队伍建设的实施意见》，更科学规范地为我县经济社会发展引进更多的紧缺人才、高校毕业生及技能型人才。二是增强载体支撑，构建“用才”平台。大力推进人才载体（〈院士〉专家工作站、双创基地）多层次、宽领域建设，全力培育一批智力密集区，不断增强高层次人才创新创业的承载力。力争2024年新增（院士）专家工作站4家，力争建成人才示范基地。三是优化服务体系，营造“爱才”氛围。围绕“拴心留才”，夯实硬设施，优化软环境，推行“一企一策”个性化服务，让人才进得“顺心”、干得“舒心”、留得“安心”。

（4）精细化管理，加快建设新时代高素质专业化公务员队伍

一是协同推进公务员队伍建设。坚持公务员制度建设和队伍建设一体推进，对内与干部、人才等工作一体谋划、一体思考，对外与机构编制、人社、财政等部门加强配合、协同协作。合理利用职务与职级“双通道”优化队伍结构，严格转任工作，持续推进绩效考核奖励实施。二是以点带面助推工作创新突破。持续突出平时考核市、县联系点的示范引领作用，加强对平时考核联系点工作的跟踪问效；实时做好公务员管理信息系统数据信息的管理维护。三是持续推动工作进一步提质增效。继续坚持向基层一线和艰苦边远乡镇倾斜的导向。发挥公务员主管部门牵头抓总作用，强化部门联动，及时督促办理公务员管理相关事宜。

（5）夯实基础，推动自身建设再上新台阶

一是聚焦主责主业。加强组织工作体系汇编学习运用，强理论、钻业务、优举措，把涵养政治本色、锻造过硬本领、锤炼扎实作风贯穿于组工干部成长全过程。二是提升能力水平。坚持以问题为导向，加强作风革命效能革命。以信息化赋能提升组织工作效能。严格执行省市相关制度规定，全面提升组工干部以学促干的能力水平，抓好自身建设，推动全县组织工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制10人（其中参照公务员管理事业单位人员5人）。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8939614.86元（含上年结转项目经费2433513.24），其中：一般公共预算8939614.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的6785615.94元对比增加2153998.92元，增加31.74%。增加原因是：2023年度只编报县本级预算；而2024年下达年初预算数时包含上年结转扶持壮大村集体经济项目、驻村第一书记、选调生三个项目经费，故部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8939614.86元，其中:本年收入6506101.62元，上年结转收入2433513.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6506101.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。上年结转收入中，一般公共预算财政拨款2433513.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的6785615.94元对比增加2153998.92元，增加31.74%。增加原因是：增加原因是：2023年度只编报县本级预算；而2024年下达年初预算数时包含上年结转扶持壮大村集体经济项目、驻村第一书记、选调生三个项目经费，故部门财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8939614.86元。财政拨款安排支出8939614.86元，其中：基本支出4706101.62元，与上年（2023年度）的4425615.94元对比增加280485.68元，增长6.34%。增加主要原因：一是2024年退休人员统筹外养老金发放财政承担部分由部门进行预算编报；二是住房公积金、养老保险、死亡抚恤（遗属补助）等调整，支出较以前年度增加。项目支出4233513.24元，与上年（2023年度）的2360000元对比增加1873513.24元，增加79.39%。增加的主要原因是：2023年度预算支出只包括县本级预算项目经费，无上年结转经费预算；而2024年度将上年结转项目经费纳入本年项目支出预算数，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

（1）一般公共服务（类）支出5084734.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.88%。主要用于保障部机关人员工资福利支出和开展党组织建设、党员教育和组织工作宣传、干部人才培养、干部队伍建设、公务员管理、离退休老干部工作、干部档案管理、主题教育、两新组织党建工作、组工系统信息化建设等党的建设工作项目经费支出；

（2）社会保障和就业支出903337.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于拨付在职人员养老保险、职业年金、残疾人保证金、离退休人员工资、离退休人员公用经费、退休人员统筹外养老金发放财政承担部分等支出；

（3）卫生健康支出223431.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于支付在职人员医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助等缴费支出；

（4）住房保障支出298111.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于在职人员住房公积金补助支出。

（5）农林水支出2430000元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.18%，主要用于2023年度未完结的村集体经济项目、驻村第一书记工作经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年度根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额129660元，其中：政府采购货物预算109660元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000元，较上年68000元减少20000元，下降29.41%，下降主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年公务接待费预算为28000元，与上年28000元持平，无增减变化，国内公务接待批次为40次，共计接待280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年40000元对比减少20000元，下降50%，其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费20000元，较上年40000元减少20000元，下降50%。下降原因是单位加强公务用车管理，严格遵守厉行节约反对浪费原则，故公务用车运行维护费预算减少。共计购置公务用车0辆；年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度编制重点项目相关预算，具体情况如下：

（1）组织工作经费485000元：保证2024年组织部的各项组织工作正常运转，确保组织工作紧紧围绕中心、服务大局，扎实推动“基层党建创新提质年”各项目标任务落实，高质量完成上级组织部门和县委县政府安排的工作。

（2）基层党组织党建工作经费100000元：逐步完善全县机关党组织建设，达到党的建设走在前头、做出表率，促进本部门本单位各项任务的完成。

（3）“智慧党建”建设项目80000元：2020年至2022年，围绕“补短板、强基础”的要求，突出管理运用这个重点，建设双江自治县“智慧党建”调度指挥中心，完成县、乡、村三级随机调研系统安装运用及党建信息化系列平台“六进”全覆盖，优化“两大”系统，建设干部人事档案“智慧库房”及县管干部信息库，推进基层党建、干部管理、公务员管理、人才工作四大模块试点运用，初步实现“智慧党建”信息系统全领域覆盖。“智慧党建”工程已经完工并投入使用，但相关工程经费未完成结算，2024年编报项目经费主要完成工程尾款支付。

（4）干部人事档案数字化工作经费50000元：完成库管干部人事档案数字化加工经费，达到无纸化查询利用，进一步提高干部人事档案规范化管理目标，目前库管档案已经全部完成数字化，但相关加工经费未能拨付，本年度经费预算计划完成新纳入管理的53卷公务员干部人事档案数字化扫描及以前年度数字化项目尾款支付。

（5）离退休干部工作经费280000元：把党中央关于离退休干部工作的方针政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关心爱护离退休干部的工作要求落到实处，推动全县离退休干部工作持续、健康发展。

（6）“两新”党组织党建基本工作经费30000元：为切实加强全县非公有制经济组织和社会组织（以下简称“两新”组织）党建工作基本保障，县财政每年将县党工委下设县非公党委和县社会组织党总支直属的非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费补助及所属基层党组织书记工作津贴补助纳入年度预算，并适时拨付。 经费主要保障“两新”工作正常运行。

（7）党建示范点创建工作经费120000元：为全县党建示范点创建提供经费保障，将每一个点打造成一面特色旗帜。

（8）援双干部慰问经费30000元：充分发挥援双干部资源优势，激励援双干部施展才华、干事创业、服务发展，强化援双干部是宝贵人才资源的思想认识，政治上信任、生活上关心、工作上放手，交任务、压担子，为援双干部增长才干、发挥作用、推动发展提供物质保障。

（9）信息化平台运行维护经费50000元：保障组工系统电子政务内网的运维管理，确保网络数据正常、安全，正常运行。

（10）党员教育培训经费100000元：根据制定的全县党员教育培训工作的计划、方案，有序开展党员教育培训工作。按照“一方隶属、多重管理”的模式，将教育培训经费拨付到乡镇，协助完成各党组织党员的日常培训、流动党员的跟踪培训和返乡后培训工作。

（11）人才工作经费50000元：2024年度预算经费将继续用于开展人才工作，继续围绕“回引人才、建设家乡”主旋律，紧贴双江经济社会发展现实需要，以亲情乡情友情为纽带，鼓励思乡爱乡恋乡的双江在外人才回归，为家乡高质量发展、全面和全方位振兴贡献力量。从2021年开始，计划利用3年时间，回引不少于200名双江在外各类优秀人才，实现人才回归、资金回流，项目回投。

（12）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项经费400000元：根据中央、省委、市委、县委的部署，2023年9月份开始将在全县范围内开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育（以下简称“主题教育”），我县主题教育由县委组织部牵头负责，领导小组办公室下设县委组织部，具体负责日常工作。本年度经费预算将继续采取务实管用、简便易行的措施开展主题教育，确保工作取得实实在在的成效。

（13）干部队伍管理工作经费15000元：持续做好干部及后备干部日常考察、日常监督、职级晋升考察、科级领导班子和领导干部年度考核、对到村任职选调生工作督导检查、培养、协助上级开展干部、处级领导班子和领导干部年度考核监督工作等。

（14）公务员管理工作经费10000元：开展对全县科级以下公务员队伍进行年度考核、公务员调动考察、公务员考试录用工作、基层公务员培训、公务奖励证书、奖章采购等工作。

（15）2023年度驻村第一书记工作经费430000元：将完成驻村第一书记办公费、培训费、为民办实事好事等支出，顺利完成脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作。

（16）村集体经济项目经费2000000元：继续完成2023年度全县23个村集体经济建设项目实施，让村集体经济收益达到10万元/村的目标。

（17）选调生工作经费3513.24元：保障2023年度招录选调生教育培训等工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（2）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（3）基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（4）项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（5）“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（6）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2024年机关运行经费安排443743.12元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、退休人员公用经费及行政人员公务交通补贴等费用。与上年（2023年度）的348138.48元对比增加95604.64元，增长27.46%。机关运行经费增长的原因是：临聘人员增加，相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部资产总额1927458.99元，其中，流动资产33929.52元，固定资产1169201.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产724328.02元，其他资产0元。与上年2264654.25元相比，本年资产总额减少337195.26元，其中：流动资产增加33294.09元固定资产减少117822.97元，无形资产减少252666.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

（1）2024年度本单位无政府性基金预算支出预算，故预算06表《2024年政府性基金预算支出预算表》为空表；

（2）2024年度本单位无部门政府购买服务预算，故预算08表《2024年政府购买服务预算表》为空表；

（3）2024年度本单位无对下转移支付预算，故预算09-1表《2024年县对下转移支付预算表》为空表；

（4）2024年度本单位无对下转移支付绩效目标，故预算09-2表《2024年县对下转移支付绩效目标表》为空表；

（5）2024年度本单位无上级补助项目支出预算，故预算11表《2024年上级补助项目支出预算表》为空表。

监督索引号53092500120300111