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中共双江自治县委组织部2022年预算公开目录

第一部分中共双江自治县委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共双江自治县委组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共双江自治县委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.负责全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县离退休干部工作，抓好老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作。

11.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

12.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共双江自治县委组织部设10个内设机构和2个下属股级事业单位，分别是办公室、干部股、干部监督股、组织股（县委非公经济组织和社会组织工委综合办公室）、党员教育股（新闻与网络宣传股）、人才工作股（干部教育股）、县直机关工委办公室、信息管理股、老干部工作股、公务员管理股，老干部活动中心、老年大学。

（三）重点工作概述

1.持续抓好党的十九届六中全会精神学习宣传贯彻落实。突出政治引领，强化思想政治建设。一是紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神、省第十一次党代会以及市第五次党代会精神，抓实党员干部学习培训教育工作，先学一步，学深一层，引导全县党员干部在学懂弄通做实上下足功夫。深入贯彻《临沧市不忘初心、牢记使命11条》，持续深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，推动党员干部恪守党的性质宗旨，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是着力锻造高素质干部队伍，聚焦工业化、城镇化、现代化人才需要，继续实施“四个一批”干部素质提升工程和外出专题培训班，选派一批优秀干部到中央、省、市直部门挂职锻炼和跟班学习；以项目规划、乡村振兴、产业培育等为重点，谋划2022年30期以上领导干部“四有四敢”能力素质提升培训班，把全县处、科级干部轮训一遍。采取“请进来＋走出去”“线上＋线下”“课堂＋基地”等方式举办“乡村振兴大课堂”，把全县乡（镇）干部、村组干部、基层党员和群众轮训一遍，通过实施干部大培训，着力提升全县各级干部乡村振兴实践能力。

2.坚持好干部标准，围绕目标任务，加强新时代干部队伍建设。一是认真贯彻落实《临沧市关于贯彻落实<2019 -2023年全国党政领导班子建设规划纲要>的实施意见》，谋划实施2021年县乡人大、政府换届工作，持续开展县管领导班子和领导干部综合分析研判，建立干部轮岗交流机制，不断选优配强领导班子和领导干部。加大“四类干部”培养选拔力度，结合年轻干部专题培训班，发现培养储备一批“90后”科级年轻干部，不断优化班子结构。二是落实“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”要求，统筹开展好职务职级晋升工作，树立鲜明选人用人导向，持续在激励干部担当作为、干事创业上下功夫。三是认真落实《双江自治县加强领导干部“八小时以外”活动监督管理意见》，持续开展“三超两乱”“一人多证”、违规借贷、领导干部在企业或社团违规兼职（任职）等专项清理整治工作，规范领导干部及其亲属经商办企业问题，推动从严从实监督管理干部常态化、长效化。严格执行《党政领导干部考核工作条例》《云南省领导干部政治素质考核办法》，把政治素质考核、平时考核、专项考核等结合起来，不断健全领导班子和领导干部考核评价体系和奖惩机制，切实提升考核工作的科学化水平。

3.坚持强基固本，把基层党建工作抓具体抓深入。一是持续抓好基层党组织党史学习教育，督促各级党组织对“民生实事计划”和“为民办事清单”实行销号管理。扎实开展“双报道双服务双报告”工作，确保单位党组织每年至少为报到社区解决2个实际困难问题以及每名在职党员每年至少为报到社区办1件实事。同时，督促指导各基层党支部按时按质按量召开专题组织生活会。二是坚持常态化抓摸排、抓覆盖、抓巩固，常态化整顿软弱涣散基层党组织，不断健全基层组织，规范组织设置，深化党群共建，推进各领域党的组织和工作有效覆盖，不断健全完善上下贯通、执行有力的基层组织体系。三是深入推进抓党建促乡村振兴引领乡村治理，持续推进产业发展组织化、劳务输出组织化、后续帮扶组织化、思想引领组织化、文明生活组织化，稳固脱贫攻坚成果。健全完善党组织领导下的“自然村振兴理事会”，动态完善“四个清单”，完善乡村振兴“自然村主任”任职机制，进一步抓实“万名干部规划家乡”行动，组织带领群众实现自我振兴。坚持党的农村基层组织领导地位，构建“123+1”联动治理体系，打造充满活力、和谐有序的善治乡村，形成共建共治共享的乡村治理格局。四是全面完善县“智慧党建”调度指挥中心建设，对大数据5个板块进行更新维护，加强县、乡、村三级随机调研系统共84个站点的运维，优化“两大”系统，建设干部人事档案“智慧库房”及县管干部信息库，推进基层党建、干部管理、公务员管理、人才工作四大模块运用，实现“智慧党建”信息系统全领域覆盖。持续实施好2021年村级集体经济项目，确保尽快发挥效益，切实增强村级组织自我保障和服务能力。

4.坚持多措并举，全方位汇聚引好用好人才，开展特色项目，抓实重点领域人才工作。一是围绕破解多层次人才资源制约问题，加快人才政策机制创新，编制出台《双江自治县“十四五”人才发展规划》，探索建立县域专业人才统筹使用制度和农村人才定向委托培养制度。二是认真落实《双江自治县高层次人才引进办法（试行）》和双江自治县引进高中教育和优秀医疗卫生人才具体措施，深入实施“名师名校”“名医名科”工程，继续加大“援建边疆帮扶双江”教育和医疗卫生人才引进力度，继续引进教育退休名师和省外高层次医疗卫生专家13名，开展各类教育和医务人员培训40期5200人次，培养本地教育和医疗卫生人才50名，开展县医院人才示范点创建工作，继续加强妇产科、骨科等名科室建设，全面提升全县教育、医疗卫生工作水平。三是聚焦脱贫攻坚和乡村振兴提升技能精准育才，继续培育一批茶叶加工、竹编、土陶、刺绣等乡村工匠，谋划2022年10期以上农村实用人才和乡土人才培训，不断优化全县人才发展环境。从严落实“双江人才回引计划”，年内，回引100名左右在外创业有成的优秀能人返乡投资兴业。

5.建设模范部门，着力打造一支过硬队伍。坚持以政治建部为统领，深入推进服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部，全面弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁的组工干部价值观，不断加强组工干部实战化、实用化、实效化培训，着力提升组工干部专业化、专门化、精细化水平，着力打造一支政治上绝对可靠、工作上严谨审慎、能力上精通过硬、作风上求真务实、操守上清正廉洁，带头在“两个维护”上作表率的组工干部队伍。

6.聚焦“自身建设高效能”，建设务实高效模范机关。一是在讲政治上有新提升。组工干部要善于在对标对表中找准工作切入点和落实着力点，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是在重公道上有新提升。教育组工干部不断增强知事识人、知人善任的本领，当好参谋、尽好主责。三是在业务精上有新提升。持续抓好组工干部每周两次晨读学习，每月一次“业务大讲堂”，开展每季一次“评比表扬”，“基层服务周”等活动。建立“一周一促、一月一督、一季一评”跟踪问效机制，选派年轻干部参与考察考核、组织巡察等工作。四是在作风正上有新提升。深入基层听民声、察实情，引导和鞭策组工干部摆正心态、调优状态，自觉做到心有所守、身有所循、行有所戒。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制28人，其中：行政编制22人，机关工勤3人，事业编制3人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入748.05万元，其中：一般公共预算748.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年度总收入（1112.4万元）对比，减少364.35万元，减少比例32.75%，减少的主要原因是：2022年“智慧党建”建设项目、党员教育经费、党建示范点工作经费等相关项目经费较上年减少；另2021年涉及县乡村三级换届，相关工作经费纳入年初预算，换届工作已于2021年全部结束后2022年不再有相关项目经费，故本年度总收入较上年较少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入748.05万元，其中:本年收入748.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款748.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年度总收入（1112.4万元）对比，减少364.35万元，减少比例32.75%，减少的主要原因是：2022年“智慧党建”建设项目、党员教育经费、党建示范点工作经费等相关项目经费减少；另2021年涉及县乡村三级换届，相关工作经费纳入年初预算，换届工作已于2021年全部结束后2022年不再有相关项目经费，故本年度总收入较上年较少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出748.05万元。财政拨款安排支出748.05万元，其中：基本支出471.30万元，与上年（486.2万元）对比减少14.90万元，较少比例3.06%，减少的主要原因是2021年底调出职工2人，人员工资相应较少；项目支出276.75万元，与上年（626.2万元）对比减少349.45万元，减少比例为55.80%减少的主要原因是2022年度“智慧党建”建设项目、党员教育经费、党建示范点工作经费等相关项目经费减少；另2021年涉及县乡村三级换届，相关工作经费纳入年初预算，换届工作已于2021年全部结束后2022年不再有相关项目经费，故本年度总收入较上年较少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：一般公共服务支出639.01万元，社会保障和就业支出53.63万元，卫生健康支出29.81万元，住房保障支出25.60万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19.05万元，其中：政府采购货物预算19.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共双江自治县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.82万元，较上年（4.85万元）对比减少0.03万元，下降0.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共双江自治县委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共双江自治县委组织部2022年公务接待费预算为2.82万元，较上年（2.91）减少0.09万元，下降3.09%，国内公务接待批次为29次，共计接待290人次。

减少原因是2022年度换届工作结束，上级部门的检查指导工作相应减少，故公务接待支出相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共双江自治县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年（1.94万元）增加0.06万元，增长比例为3.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年（1.94）增加0.06万元，增加3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因：按照部门年初预算编报指标，一辆公务车运行维护费1万元计算进行编报。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“智慧党建”建设项目：2020年至2022年，围绕“补短板、强基础”的要求，突出管理运用这个重点，建设双江自治县“智慧党建”调度指挥中心，完成县、乡、村三级随机调研系统安装运用及党建信息化系列平台“六进”全覆盖，优化“两大”系统，建设干部人事档案“智慧库房”及县管干部信息库，推进基层党建、干部管理、公务员管理、人才工作四大模块试点运用，初步实现“智慧党建”信息系统全领域覆盖。

（二）社区党组织服务群众专项经费的项目目标：深入扎实推进服务型党组织建设，提高基层党组织服务群众的能力,解决好联系服务群众“最后一公里”问题，规范服务群众专项经费的管理和使用。

（三）党建和组织工作经费项目目标：高效完成干部工作、干部监督工作、人才工作、干部教育工作、党员教育工作、县直机关工委工作、非公有制经济组织和社会组织工作、党的组织力提升工作、离退休干部工作等组织工作。

（四）离退休干部工作经费项目目标：把党中央关于离退休干部工作的方针政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关心爱护离退休干部的工作要求落到实处，推动全县离退休干部工作持续、健康发展。

（五）非公有制经济党建基本工作经费项目目标：补助全县非公有制经济组织和社会组织及党组织书记工作经费和岗位补贴，确保组织生活开展正常有序。

（六）党建示范点创建工作经费项目目标：为全县党建示范点创建提供经费保障，将每一个点打造成一面特色旗帜。

（七）大组工网运行维护费项目目标：保障县委组织部大组工网的电视机、保密机柜、机房和14台终端机等设备的安全有效运行以及文件的安全传输。

（八）农村困难党员关爱资金项目目标：使双江自治县全县70岁以上农村困难老党员感受到中国共产党的关怀，老有所依，稳定农村社会。

（九）青年人才党支部活动经费项目目标：为全县青年人才党支部提供经费保障。

（十）援双干部慰问经费项目目标：充分发挥援双干部资源优势，激励援双干部施展才华、干事创业、服务发展，强化援双干部是宝贵人才资源的思想认识，政治上信任、生活上关心、工作上放手，交任务、压担子，为援双干部增长才干、发挥作用、推动发展提供物质保障。

（十一）基层综合服务平台工作运行维护费项目目标：保障全县84个基层综合服务平台站点正常运行。

（十二）老年大学活动经费：满足新形势下老年人活动的需求，确保活动中心（老年大学）正常运作。

（十三）党员教育培训经费目标：根据制定的全县党员教育培训工作的计划、方案，有序开展党员教育培训工作。按照“一方隶属、多重管理”的模式，将教育培训经费拨付到乡镇，协助完成各党组织党员的日常培训、流动党员的跟踪培训和返乡后培训工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.农村困难老党员关爱资金：是指采取党费划拨、党员捐款、社会资助、财政补贴等办法筹集，用于救助由于生病、受灾、意外事故等原因，导致生产生活困难，迫切需要救助和关怀的困难党员的专项资金。

6.社区党组织服务群众专项经费：社区党组织服务群众专项经费：为保证社区有足够的财力和资源为群众办事，上级财政下拨到社区专门用于服务社区群众的经费，不包括社区工作经费、费随事转经费和人员报酬。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共双江自治县委组织部2022年机关运行经费安排49.05万元，其中：公务接待费2.82万元，维修（维护）费1.88万元，邮电费3.12万元，水费2万元，电费0.05万元，办公费0.98万元，退休人员公用经费0.24万元，工会经费5.33万元，公务用车运行维护费2万元，公务交通补贴20.50万元，政府购买岗位劳务费10.13万（含住房公积金0.86万元）。

与2021年（48万元）相比增加了1.05万元增加比例为2.18%，增加的主要原因是2022年政府购买人员的劳务支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共双江自治县委组织部资产总额净值259.97万元，其中，流动资产0万元，固定资产净值150.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值108.98万元，其他资产0万元。与上年（38.65万元）相比，本年资产总额净值增加221.32万元，其中固定资产净值增加113.33万元，增加主要原因是2021年度取得“智慧党建”项目电脑、监控、显示屏等设施设备1批；无形资产净值增加107.98万元，增加主要原因是2021年度取得“智慧党建”项目组织工作大数据、党员教育大数据、流动党员大数据、便民服务大数据、乡村振兴大数据等无形资产一批。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 预算公开表20220221075313024.xlsx

监督索引号53092500120300111