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中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会是县级人民政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”的领导机关。主要职责是：

1.政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。

2.民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施、重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

3.参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县人民政府提出意见和建议。

4.联系指导。组织指导本县各乡（镇）政协小组贯彻落实全国政协、省、市、县政协的重要决议、决定，帮助乡（镇）政协小组反映和解决工作中遇到的困难和问题。

5.承办县委、市政协交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力抓实主题教育，在深学细照笃行中汲取奋进力量

——理论学习走深走实。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，聚焦主题主线和根本任务，坚持学思用贯通、知信行统一，着力把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实实在在成效。

——调查研究从严从实。充分发挥政协的职能作用，聚焦制约全县经济社会发展的短板瓶颈，聚焦涉及群众切身利益的“身边事”“心头事”，聚焦机关自身建设方面存在的突出问题，坚持需求导向、问题导向、结果导向，沉下去了解民情、掌握实情，建真言献良策出实招。班子成员领题调研乡村旅游、园区经济发展等专题7个，开列问题清单20个，督促整改落实16个。

——为民办事落细落实。牢固树立“人民政协为人民”的理念，把为民办实事作为重要履职内容，把群众满意不满意作为根本评价标准，紧紧抓住群众最关心、最直接、最现实的利益问题，深入田间地头、村组社区等访民情、听民意，开列为民办实事清单5项，协助县委、县政府抓好民生项目清单18项，推动问题解决23个。

2.坚持党的全面领导，在把牢前进方向中坚定政治站位

——绝对忠诚筑牢政治底色。始终把政治建设摆在首位，在不忘初心使命中找准职责定位，坚决扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把人民政协的政治底色擦得更亮、政治立场筑得更牢。

——持之以恒强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，以党组理论学习中心组为引领，教育引导广大政协委员和各族各界人士听党话、感党恩、跟党走，把党的二十大擘画的宏伟蓝图付诸实际行动、见诸实效。

——坚持不懈推进党的建设。持续深化拓展政协党建“321”模式，不断提升党的组织对党员委员、党的工作对政协委员的全覆盖工作成效，切实提高政协党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

3.围绕中心履职尽责，在助推高质量发展中展现担当作为

——协商建言扎实有力。深入学习贯彻《中国共产党政治协商工作条例》和协商工作计划，精心组织召开县政协十三届二次会议，组织委员协商讨论政府工作报告和其他报告，围绕全县经济社会高质量发展和群众关注的热点难点问题积极建言资政，提出意见建议350余条。充分利用常委会议、专题议政会议等形式，聚焦上半年经济运行、咖啡产业发展、城市充电桩建设等开展专题协商，提出意见建议65条，为县委、县政府科学民主决策提供参考。

——民主监督务实有为。把民主监督贯穿于履职全过程，健全完善提案办理工作机制，不断深化提案办前、办中、办后协商，通过搭平台拓渠道，抓服务强保障，多举措提升提案办理协商成效，十三届二次会议以来的93件提案办复率100%。创新民主评议工作方式方法，推动民主评议制度化、程序化、规范化建设，实现了评议成果的有效转化。

——参政议政切实有效。始终坚持在大局下思考、在大局下行动，突出建言靶向性，提高资政含金量。认真落实“432”调研工作法，紧扣县委、县政府实施“3815”战略，培育壮大“三大经济”，围绕冬春蔬菜产业发展、乡村旅游等4个课题深入开展专题调研，形成一批有情况、有分析、有对策的意见建议。围绕农村公路管养护、“绿美双江”建设等群众关注的难点问题开展专题视察督察，提出意见建议30余条。

——“院坝协商”底色更亮。按照“党政所需、群众所盼、政协所能”的要求，聚焦农村普法强基、化解矛盾、移风易俗、文明进步等重点难点，组织召开“院坝协商”议事会议13场（次），形成协商案例13个，梳理群众和政协委员意见建议40条，促进问题解决36个。

4.厚植为民初心情怀，在增进民生福祉中体现政协温度

——助力民生福祉持续提升。始终把“人民政协为人民”作为履职的根本，综合运用社情民意、提案办理、一线协商等形式，围绕中医药传承、肉牛饲草、体育设施建设等事关人民群众切身利益的议题，深入视察督察。按照老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安的要求，就养老服务供给、设施配备等社会热点问题，积极提出善策良方。本着节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担的原则，就“农村公益性公墓建设”开展常委会专题协商，提出规范管理、加强协作、营造氛围等方面建议24条，有效促进殡葬事业科学发展。

——助力重点任务全面推进。汇集各方力量，以实际行动当好重点工作任务的参与者、助力者、实践者。政协委员主动参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，围绕产业发展、群众增收、壮大村集体经济等建言献策，帮助群众解决困难问题200余个，助推乡村振兴工作落细落准落实。帮助基层解决实际困难和问题28个；扎实开展企业大走访大拜访，主动倾听企业家心声诉求，深入走访企业40余（户）次，帮助企业协调解决发展难题12个。

——助力社会平安和谐善治。运用“院坝协商”工作机制，引导和支持委员广泛参与基层社会治理，助力构建多元共治的社会治理格局，践行和发展新时代“枫桥经验”。注重引入协商理念，围绕未成年人法治宣传教育、宗教场所文物保护和管理等社会关切，开展互动协商对话，提出合理化意见建议供职能部门参考。支持委员担任党政部门和政法机关特邀监督员、政风行风评议员，促进国家机关及其工作人员转变作风、改进工作，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

5.发扬民主增进团结，在凝聚共识中汇聚磅礴力量

——广泛凝聚各界共识。以铸牢中华民族共同体意识为主线，充分发挥人民政协统一战线组织功能，以政协会议为平台、调研视察为载体、界别活动为纽带，加强与社会各族各界人士合作共事。认真落实“四联”工作制度，定期走访、交流思想、听取意见，凝聚奋进共识。

——全面传播政协声音。讲好政协故事，发出政协声音，全年累计在国家级媒体刊载3篇、省级媒体刊载67篇、市（县）级媒体刊载127余篇。持续做好文史资料收编工作，研究制定《关于加强和改进新时代文史资料工作的实施意见》，启动《双江政协志》编纂，收集文史文化资料2万余字，文史图片200余幅，

6.强基固本提升能力，在强化自身建设中夯实履职根基

——履职基础更加牢固。坚持目标导向、问题导向、结果导向有机统一，深入开展作风革命效能革命，持续转思想转方式转作风，大力践行“三法三化”，机关干部和政协委员“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的作风更加自觉。巩固专委会“一入二建三联”改革成果，健全完善专委会履职运行流程，主席会议专题研究专委会履职事项，专委会“专”的优势、“联”的特点和“精”的实效更加凸显，专业化和品质化水平得到全面提高。

——队伍建设全面加强。把发挥委员主体作用作为工作重点，从优结构、提素质、强服务、严管理入手，制定学习培训计划，编印学习手册，首次组织50名政协委员赴西安交通大学进行履职能力提升培训，着力打造一支“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会共设置8个内设机构，包括：经济和农业农村委员会、委员联络和学习委员会、人口资源环境委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史教科文卫体委员会、政协提案委员会、社会和法制委员会、政协办公室。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会。

纳入中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共43人，其中：行政人员43人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度收入合计1055.23万元。其中：财政拨款收入1055.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年968.50万元相比，收入合计增加86.73万元，增长8.96%。其中：财政拨款收入与上年968.50万元相比，增加86.73万元，增长8.96%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入合计增加的主要原因：一是人员经费等财政拨款收入增加；二是增加2023年基层政协履职能力提升专项资金、市政协委员活动经费、政协委员履职能力提升培训班专项经费等项目经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度支出合计1055.23万元。其中：基本支出899.32万元，占总支出的85.23％；项目支出155.91万元，占总支出14.77％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年968.50万元相比，支出合计增加86.73万元，增长8.96%。其中：基本支出与上年862.98万元相比，增加36.34万元，增长4.21%；项目支出与上年105.52万元相比，增加50.39万元，增长47.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出合计增加的主要原因：一是人员经费支出增加；二是政协界别委员小组活动经费、市政协委员活动经费及政协委员履职能力提升培训班专项经费等项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机关机构正常运转的日常支出899.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出797.78万元，占基本支出的88.71％；办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费101.54万元，占基本支出的11.29％。人均工资福利支出18.55万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：政协会议经费支出25.00万元，主要用于政协会议各项支出；政协界别委员小组活动经费支出6.00万元，主要用于各个界别政协小组活动经费支出；政协专委会调研视察经费支出16.00万元，主要用于政协专委会调研视察经费支出；政协主席、副主席工作经费支出20.60万元，主要用于积极支持人民政协就经济发展、社会稳定、民生改善等重大问题开展工作经费支出；协商在基层工作经费支出17.74万元，主要用于开展院坝协商工作各项支出；政协委员履职能力提升培训班专项经费支出24.63万元，主要用于政协委员履职能力提升培训班各项支出；延安精神研究会工作经费支出2.00万元，主要用于开展延安精神宣讲等各项工作经费支出；政协委员履职为民活动经费支出33.94万元，主要用于认真开展基层政协委员履职为民说实话、办实事、求实效活动各项支出；市政协委员活动经费支出1.00万元，主要用于市政协委员开展活动各项支出；基层政协履职能力提升专项资金支出4.00万元，主要用于基层政协履职能力提升各项支出；市级下达专项工作经费支出5.00万元，主要用于开展政协委员参政议政各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1055.23万元,占本年支出合计的100.00%。与上年968.50万元相比，增加86.73万元，增长8.96%，增长的主要原因：一是人员经费支出增加；二是政协界别委员小组活动经费、市政协委员活动经费及政协委员履职能力提升培训班专项经费等项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出873.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。主要用于工资福利支出和机关运行经费支出；政协委员工作经费支出；开展视察调研、院坝协商等办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、车辆运行维护费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出68.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员公用经费、职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出47.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出66.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.91万元，决算为4.84万元，完成年初预算的98.57%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出;本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为1.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.88%，完成年初预算的96.50%；公务接待费支出年初预算为2.91万元，决算2.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.12%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.91万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年度本单位未编制国（境）外接待费支出预算，也未发生国（境）外接待，故无国（境）外接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.91万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的98.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.93万元，完成年初预算的96.50%；公务接待费支出年初预算为2.91万元，决算为2.91万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因本单位严格执行公务用车相关管理规定，按要求压减公务用车运行维护费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年15.88万元减少11.04万元，下降69.53%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算比上年13.59万元减少11.66万元，下降85.80%；公务接待费支出决算比上年2.29万元增加0.62万元，增长27.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位严格执行公务用车相关管理规定，按要求压减公务用车运行维护费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障调研视察、委员履职、院坝协商等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务指导及外省、市、县政协部门考察交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年机关运行经费支出101.53万元，其中，行政单位101.53万元，参照公务员法管理事业单位0万元。机关运行经费总支出比上年82.61万元增加18.92万元，增长22.90%,增长主要原因是：因委员视察调研、院坝协商等工作开展以及机关建设等支出增加，故机关运行经费支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会资产总额96.68万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产77.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.31万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年99.17万元相比，本年资产总额减少2.49万元，其中固定资产减少1.65万元，无形资产减少0.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.69万元，其中：政府采购货物支出13.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.51万元。授予中小企业合同金额13.18万元，其中：授予小微企业合同金额13.18万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会做到科学合理编制年度预算，严格按照县财政局下达的支出项目执行，同时根据财政部门对预算执行进度的相关要求保证预算执行。我单位不断完善预算编制、执行、监督工作，严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进单位更好地履行职责。绩效评价按照真实、客观、公正的要求，严格执行规定的程序，自评为优秀。（部门整体支出绩效自评情况详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（部门整体支出绩效自评表详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（项目支出绩效自评表详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500113101111