监督索引号53092500143000000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、电子政务管理措施，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3.负责推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4.负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟订公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进入现场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5.负责政务服务日常工作职责；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理；对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行政务服务业务监督和指导；指导乡级为民服务中心、村级为民服务站点建设。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局共设置10个内设机构，包括：办公室(加挂管理监督股)、行政审批制度改革股、交易监管股、信息技术股、公共资源交易中心综合服务股、交易服务股、信息服务股、受理服务股、政务服务中心综合管理股、政府采购和出让中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面提升政务服务水平。一是加强政务服务人员培训，提升服务意识和业务能力。通过日晨会、周例会、月集中培训会等定期组织窗口人员业务知识培训，确保政务服务人员掌握最新的政策法规和业务流程。开展服务礼仪和沟通技巧培训，提高人员的服务意识和与公众沟通的能力。二是持续开展好“我陪群众走流程”“局长坐诊接诉”系列活动。根据双江自治县人民政府办公室关于印发《双江自治县政务服务大厅“我陪群众走流程”和“政务服务体验员”工作方案》的通知要求，协调公安、税务等31个部门，按照每半年至少开展一次“我陪群众走流程”活动要求持续开展好活动，进一步畅通政企沟通渠道，优化服务流程，降低群众和企业办事成本，精准服务群众和企业，提高满意度。三是持续纵深推进综窗改革。按照扩事项、优流程、提效能的总体要求，充分发挥综窗在政务服务中空间优化、人力优化、流程优化的作用，持续增加进驻综窗事项，通过综窗改革加快“高效办成一件事”落地见效。四是全面完成“三个一批”任务。按照《双江自治县乡村两级便民服务平台规范化建设三年行动计划（2023-2025）实施方案》，完成2025年7个村级便民服务站标准化建设，实现全县7个乡镇（农场）、81个村（社区）乡村两级政务服务场所规范化建设全面完成。五是推进“互联网＋政务服务”。组织全县进驻政务大厅部门窗口人员实时进行事项动态调整并在云南政务服务网进行公布，进一步完善事项要素。推广“掌上办”“指尖办”，推进政务服务向乡村延伸，不断完善便民设施设备，进一步加强政务服务平台建设。

2.持续推进“高效办成一件事”落实落细。一是督促牵头部门加强进驻综合窗口“一件事”的业务培训，督促综合窗口建立“一件事”常态化的业务培训机制，形成人人说得清、个个会操作的学习氛围，确保综合窗口高质量承接“一件事”，提供帮办代办优质服务。二是加强统筹协调，督促各牵头部门在加快推进第一批16个重点事项线上办理的基础上，压茬推进第二批10个重点事项实施。三是建立政务服务统筹督办机制，对各领域重点事项方案落实、工作进展、办件运行等工作开展专项督导，确保全过程推进改革落地见效。

3.持续提升公共资源交易服务能力。一是加强协调依法监管。首先，充分发挥公共资源交易工作联席会议制度的优势，积极与各行业部门加强沟通与协作。通过定期召开联席会议，及时交流工作进展和问题，共同研究制定应对策略，确保各部门在公共资源交易工作中协调紧密配合，形成强大的工作合力。其次，建立健全协同监管机制，明确各部门的监管职责和权限，避免出现监管缺位现象。加强对公共资源交易过程的全程监督，建立健全信息共享机制，及时共享交易信息和监管数据，提高监管的效率和准确性。针对公共资源交易工作中面临的难题，组织调研和分析，深入了解问题的本质和根源，提出切实可行的解决方案。通过加强部门之间的协作，共同破解难题，推动公共资源交易工作更加规范、高效地运作，提升公共资源交易的整体水平。二是全力配合行业主管部门开展专项整治。建立健全检查制度，加大检查的频次和力度，定期对公共资源交易活动进行检查和抽查，全面梳理和整治公共资源交易领域存在的突出问题，规范公共资源交易行为，营造公平有序的交易环境。三是提升交易智能化水平。深入推进公共资源交易平台整合，不断优化电子化招标投标交易制度规则，优化电子开标、投标、评标规程，规范电子招标档案管理。整合各类交易数据，利用大数据对投标企业的信用数据进行分析，评估其信用等级，对信用较差的企业进行重点监控，防止其参与围标串标等违规行为。常态化开展远程异地评标，推动跨州市远程异地评标协作机制建设，提升评标工位使用率，充分共享全省评标专家资源，保持工程建设项目远程异地评标100%参与全省“大循环”。

4.持续巩固提升乡镇赋权工作成效。一是精准开展培训。联合县委编办、县司法局和各行业部门加大政策宣传，精准开展人员培训，规范执法程序，从配套政策、制度设计、机构编制、培训指导等方面优化乡镇执法队伍，规范设置执法机构，配齐配强专职工作人员。二是建立联动机制。在厘清县级部门和乡镇的执法职责边界、划清县乡两级执法职能职责的前提下，建立县乡两级执法联席会议制度、案件线索移送制度、执法联动制度等机制，实现违法线索互联、执法标准互通、处理结果互认，防止执法错位、缺位、越位，杜绝推诿扯皮；三是做好跟踪问效。加强对赋权事项跟踪问效，着力构建“上下联动、齐抓共管”的基层行政执法工作新格局，确保所有赋权事项放得下、接得住、管得好、有监督。

5.持续深化作风革命效能革命。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，以“三部曲”“六个关键词”持续抓好干部职工“八小时之外”纪律作风问题，引导干部职工以过硬的立场、品质、能力、意志抓落实；扎实推进“清廉云南”建设“临沧实践”双江行动，巩固提升清廉大厅建设成果，以作风建设永远在路上的执着精神，深入开展政务服务部门和政务服务窗口作风效能大整顿，为便民、规范、廉洁、高效服务提供有力保障。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3941098.82元，其中：一般公共预算3941098.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的4515141.98元对比减少574043.16元，下降12.71%。减少的主要原因是：乡、村（社区）便民服务中心（站）标准化规范化建设项目收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3941098.82元，其中:本年收入3845536.82元，上年结转收入95562.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3845536.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的4515141.98元对比减少574043.16元，下降12.71%。减少的主要原因是：乡、村（社区）便民服务中心（站）标准化规范化建设项目收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3941098.82元。财政拨款安排支出3941098.82元，其中：基本支出2645536.82元，与上年（2024年度）的2815141.98元对比减少169605.16元，下降6.02%。减少的主要原因是：有1名工作人员调出，故基本支出较上年减少；项目支出1295562.00元，与上年（2024年度）的1700000.00元对比减少404438.00元，下降23.79%。减少的主要原因是：乡、村（社区）便民服务中心（站）标准化规范化建设项目收入较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出3353683.64元，占财政拨款安排支出的85.09%。主要用于本部门人员经费开支及机构运行保障、公共资源标准化建设专项经费、公共资源交易”一项一档“运行维护专项资金、公共资源交易中心标准化建设（二期）项目专项经费、互联网+政务网、电子开评标系统、网络光纤费及日常运行专项经费、建设24小时政务自助服务区专项经费、双江县政府采购全流程电子化交易系统建设项目专项经费、双江县政务服务“综合窗口”改革专项工作经费、政务服务专项工作经费、乡、村（社区）便民服务中心（站）标准化规范化建设专项资金、政务服务信息化系统建设项目专项资金、便民服务中心（站）标准化建设专项资金、专家评标及其它运行专项经费；

2.社会保障和就业支出284423.92元，占财政拨款安排支出的7.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康支出111549.74元，占财政拨款安排支出的2.83%。主要用于在职人员医疗保险缴费、大病保险缴费支出；

4.住房保障支出191441.52元，占财政拨款安排支出的4.86%。主要用于住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额283564.00元，其中：政府采购货物预算283564.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8800.00元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8800.00元，较上年（9000.00元）减少200.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年公务接待费预算为8800.00元，较上年（9000.00元）减少200.00元，下降2.22%，国内公务接待批次为14次，共计接待88人次。

公务接待费较上年减少的主要原因是：本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局根据重点项目预算的有关预算编制要求，紧密结合本单位的实际情况，编制了重点项目的相关预算，其预算绩效目标具体情况如下：

1.便民服务中心（站）标准化建设专项资金130000.00元，绩效目标：进一步完善政务（便民）服务中心（站）标准化建设，为双江农场、勐库华侨管理区、沙河乡、土戈社区等便民服务中心（站）购买电脑、打印机、复印机、办公桌椅、档案柜、文件柜、茶几等设施，满足日常办公和服务需求，提高工作效率。

2.“公共资源交易”一项一档“运行维护专项资金20000.00元，绩效目标：深入强化资源的共享效能，提升数据分析的应用水平，逐步建立并健全“一项一档”的相关体系。

3.互联网+政务网、电子开评标系统、网络光纤费及日常运行专项经费111200.00元，绩效目标：确保互联网+政务网、电子开评标系统的稳定运行，保障系统不间断运行，提高政务服务的连续性和可靠性。保障电子开评标系统的高效运行，提高电子开评标工作的效率，缩短开评标时间，减少人工干预，提升开评标工作的公正性和透明度，促进政府采购等公共资源交易活动的规范进行。

4.建设24小时政务自助服务区专项经费60000.00元，绩效目标：通过打造全天候的24小时“不打烊”自助终端办事服务体系，切实解决企业群众面临的“上班没空办、下班没处办、办事需等待”的棘手难题。提高政务服务的办事效率，让群众在任何时间、任何地点都能够便捷、快速地完成各类业务办理，无需再受时间和空间的限制，切实提升群众的办事效率，推动政务服务向更加高效、便捷、贴心的方向发展。

5.公共资源交易中心标准化建设（二期）项目专项经费80000.00元，绩效目标：优化公共资源交易流程，简化交易手续，提高交易效率，降低交易成本，为各类市场主体提供更加便捷、高效的服务；加强公共资源交易平台的信息化建设，完善电子交易系统，推动交易数据的电子化存储和管理，提高交易信息的可追溯性和可查询性；实现平台的标准化、规范化、信息化和可持续发展，提高公共资源交易的效率和公正性，为经济社会发展提供优质服务。

6.双江县政务服务“综合窗口”改革专项工作经费100000.00元，绩效目标：围绕省政府“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的目标，全面深化“放管服”改革优化营商环境，推动“一网、一门、一次”改革。通过政务服务“综合窗口”改革与相对集中行政许可权改革相结合，实现“综合窗口”服务改革全覆盖，推行“一表申请”“一窗出件”，实现系统集成、数据共享、业务协同。

7.乡、村（社区）便民服务中心（站）标准化规范化建设专项资金98800.00元，绩效目标：按照“十四五”政务服务平台规划，把便民服务中心（站）纳入乡村振兴“综合为民服务平台”建设，以实用、够用的原则规范建设好乡（镇、街道）、村（社区）便民服务场所，做到名称标牌统一、窗口设置统一、服务事项统一、网办平台统一。按照扩容改造一批、规范提升一批、示范创建一批，统筹推进政务服务规范化建设。“建设一批、规范一批、示范一批”，实施“四个统一”行动计划。

8.政务服务信息化系统建设项目专项资金120000.00元，绩效目标：构建一个功能全面、高效稳定的政务服务信息化系统，涵盖评价查询系统、显示屏系统、储存软件系统等多个领域，提升政务服务的便捷性和效率。借助信息化系统，进一步提升政务服务的质量与水平，有效缩短办事所需的时间，极大地减少群众为办理事务而四处奔波的次数。从而切实地为群众提供更为优质、高效、便捷的政务服务，以满足群众日益增长的对政务服务的需求。

9.政务服务专项工作经费390000.00元，绩效目标：以“切实让群众少跑一趟路、少跨一个门槛、少走一道程序”这一明确要求为引领，充分借助信息化手段打造坚实的支撑体系，始终以服务群众为根本导向，坚定不移地秉持以人为本的价值理念，不断强化对工作人员服务水平的培养与提升，切实让群众在政务服务中感受到实实在在的便利与实惠，不断提升群众对政务服务的满意度与认可度。

10.公共资源标准化建设专项经费80000.00元，绩效目标：全力建设5个远程异地评标工位，工位严格按照全封闭且隔音的标准打造，确保专家之间能够完全互不干扰，切实满足独立评审的各项需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年机关运行经费安排165189.32元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的171943.12元对比减少6753.80元，下降3.93%。机关运行经费减少的原因是：人员减少，故机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局资产总额3050771.18元，其中，流动资产1876118.56元，固定资产834858.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产339794.50元，其他资产0元。与上年（2023年度）的9985524.96元相比，本年资产总额减少6934753.78元，其中：流动资产减少6717058.38元，固定资产减少189348.76元，无形资产减少28346.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年无部门政府性基金预算支出预算，故2025年部门政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年无部门政府购买服务预算，故2025年部门政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年无县对下转移支付预算，故2025年县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年无县对下转移支付绩效目标，故2025年县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500143000111