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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年预算公开
目录
第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族
自治县委员会政法委员会2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会（简称：县委政法委）是中国共产党双江自治县委工作机关，为正科级。
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安双江、法治双江建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国安政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作相关政策措施，及时向县委报告和提出建议。
6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。
8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法队伍领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查工作，列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。
10.完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会设5个内设机构和政工办、法学会。内设机构为：办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳工作指导协调办公室、综治督导办公室、执法监督办公室。
（三）重点工作概述
1.抓实政法队伍教育整顿，政法队伍建设全面加强。认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省委、市委、县委关于开展政法队伍教育整顿的部署要求，坚定扛实政治责任，强化组织领导，紧扣“铸牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神”四项目标任务，统筹党史学习教育，同步加强党风廉政建设和意识形态工作，全面完成“学习教育、查纠整改、总结提升”三个环节的各项规定动作，推动政法队伍教育整顿落实见效。
2.坚持总体国家安全观，有力维护政法领域政治安全。以春节、“两会”、建党100周年和COP15等重要时段安全保卫工作为抓手，强化敌情观念、增强忧患意识，牢固树立总体国家安全观，抓实维护国家政治安全各项工作。
3.常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪。一是建立完善常态长效工作机制。报请县委研究下发了《关于成立双江自治县扫黑除恶专项斗争领导小组的通知》和《关于常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的实施意见》，成立了常态化开展扫黑除恶专项斗争领导小组，根据中央、省委、市委关于常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的意见精神，建立健全组织领导、源头治理、打击整治等“七大机制”，抓实常态化扫黑除恶专项斗争。二是严厉打击各类违法犯罪。持续保持高压严打违法犯罪态势，严防滋生黑恶势力。
4.加强源头治理，平安建设成效进一步巩固提升。持续推进党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的县域社会治理现代化体系建设。。
5.强化法治宣传教育，法治双江建设扎实推进。深入学习市委办公室《关于进一步加强法学会建设的15条措施》，发挥法学会纽带作用，坚定不移引导全县人民走中国特色社会主义法治道路，扎实开展双江自治县“2021年青年普法志愿者法治文化基层行”活动，大力弘扬社会主义核心价值观，培育社会法治精神，建设社会主义法治文化。启动“八五”普法规划起草工作和少数民族法治文化公园建设，按照“谁执法谁普法”普法责任制，紧扣《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国生物安全法》等法律法规宣传重点，多形式多渠道积极组织有关部门开展疫情防控、3·8妇女维权、3·15消费者权益、4·15国家安全、6·5世界环境日、“美好生活·民法典相伴”、敬老月等丰富多彩的法治宣传和网上竞答系列教育活动。
6.抓实疫情防控，强边固防措施有效落实。坚决克服松懈思想和厌战情绪，全面升级边境疫情防控措施。一是加强重点环节领域防控。全县设立4个疫情防控卡点，严格查验境外及国内疫情高中风险地区方向预进入我县辖区的相关人员；严格落实网上巡查监测机制，及时封堵删除涉疫谣言信息和负面舆情，严防县内因疫情类舆情引起恐慌；抓实“三非”外籍人员管控，积极开展在双“三非”人员和外籍人员底数登记清查工作，准确掌握全县“三非”人员和境外人员底数基数。二是严打垮境违法犯罪。三是加强应急处突准备。积极做好支援边境疫情防控和有效应对突发状况准备工作，按照《临沧市应对边境地区突发情况疫情应急处置工作方案》和市疫情防控指挥部调度会议要求，组织三个梯队共300人的应急处突队伍，先后两次认真组织开展了单兵战术、维持秩序、消杀、个人防护等科目培训及应急处突演练，充分做好应对突发状况准备工作，组织全县200名民兵支援沧源自治县，圆满完成支援沧源自治县芒卡镇3.5公里边境立体化防控物防设施建设和边境“三防”融合建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制1人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 372.15万元，其中：一般公共预算 372.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年545.82万元对比减少173.67万元，主要原因分析：网格化服务管理专项资金减少94.53万元，精神障碍患者肇事肇祸行为救助保险专项资金减少7万元，双江自治县综治中心启动建设专项资金项目2022年不再申报，支出减少20万元。社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出也有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入372.15万元，其中:本年收入372.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年545.82万元对比减少173.67万，主要原因分析：一般公共服务支出减少166.8万元；其余项目减少6.87万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出372.15万元。财政拨款安排支出 372.15万元，其中：基本支出293.68万元，与上年345.82万元对比减少15.08%，主要原因分析：2020年末，单位在册人数17人，2021年末年在册人数减少3人，人员经费、公用经费相应减少；项目支出78.46万元，与上年200万元对比减少60.77%，主要原因分析：网格化服务管理专项资金减少94.53万元，精神障碍患者肇事肇祸行为救助保险专项资金减少7万元，双江自治县综治中心启动建设专项资金项目2022年不再申报，支出减少20万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：201一般公共服务支出297.23万元，204公共安全支出 5万元，208社会保障和就业支出 31.77万元，210卫生健康支出20.20万元，221住房保障支出17.94万元。主要用于在职职工工资、社会保险、住房公积金、部门开展综治维稳、扫黑除恶等职能职责工作运行。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额35.14万元，其中：政府采购货物预算25.14万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.63万元，较上年6.62万元增加0.01万元，增长0.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减。
（二）公务接待费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年公务接待费预算为5.63万元，较上年5.62万元增加0.01万元，增长0.18%，国内公务接待批次为21次，共计接待640人次。
增减变化原因：2022年党的二十大安保维稳任务加重，省、市到双调研、巡察、指导工作次数增多。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.国家司法救助资金5万元；绩效目标情况：无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境。
2.开展扫黑除恶、综治维稳专项工作经费73.46万元；绩效目标情况：一是通过三年不懈努力，黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治;二是重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升；三是黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化；四是基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2022年机关运行经费行政运行支出25.10万元：行政运行经费25.06万元，退休公用经费0.04万元。比上年25.34万元减少0.24万元，减少0.95%。原因说明：县委政法委机关重视厉行节约工作，委机关各办公室加强节约工作制度建设，狠抓措施落实，加强监督检查，严格控制经费支出，提高经费使用效益，有效降低了行政成本。委机关领导率先垂范、带头执行中央规定，严格按工作需要安排出行。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会资产总额80.5万元，其中，流动资产48.95万元，固定资产30.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.69万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少405.59万元，其中固定资产增加2.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件： 
预算公开表.xlsx
监督索引号53092500121600111
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