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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《双江自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈双江自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（双机改发〔2019〕2号）精神，县医疗保障局是县人民政府工作部门，为正科级。主要职能：一是贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。二是组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。三是组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。四是贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。五是贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。七是按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。九是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.服务中心大局，充分发挥医保职能作用。一是强化责任担当，及时拨付疫情防控经费。二是巩固拓展医保脱贫攻坚成果助力乡村振兴。

2.聚焦重点工作，合力攻坚“四项改革”。一是稳步推进打包付费改革。二是顺利启动DRG支付方式改革。三是深入推进药品和医用耗材集中带量采购。四是持续推进医疗服务价格改革。

3.落实惠民政策，深化待遇保障机制。一是持续推进全民参保行动。配合税务部门、压实部门责任，强化部门联动，聚焦“断保”、未参保等各类重点人群，开展基本医疗保险全民参保攻坚专项行动，确保按时完成城乡居民基本医保参保扩面攻坚任务。二是落实基本医疗保险基准费率制度。严格落实职工基本医疗保险单位缴费费率由10%下调至6%的基准费率制度。三是严格落实普惠待遇政策。严格落实医疗保障待遇清单制度和生育保险相关政策，与全市同步稳妥有序推进职工医保门诊共济保障机制。

4.优化便民举措，持续规范医保经办服务。严格落实全省统一的医保政务服务事项清单及高频医保服务事项“跨省通办”“一件事一次办”，完成经办业务办理2693件。积极贯彻落实省内异地申请门诊慢性病病种确认备案政策，完成异地申请门诊慢性病病种确认备案45人。做实做细“一站式”结算，进一步做实普通门诊和门诊特慢病费用跨省结算工作。

5.多措并举多向发力，推动基金监管提质增效。一是积极组织开展双江自治县“安全规范用基金，守好人民‘看病钱’”集中宣传月活动。二是组织开展《临沧市职工基本医疗保险门诊共济保障细则（暂行）》《城乡居民医保政策》培训，共200余人参加培训。

6.夯实基层基础，提升医保信息化能力水平。按照省市统一部署，平稳有序推进医保信息化建设，进一步运用“互联网+”思维改进医保服务。一是持续推进医保电子凭证应用工作。以“一线工作法”召开现场会，按月通报、按周通报压实定点医药机构责任，推进医保移动支付和医保电子凭证推广应用，推进智慧医保提质增效。二是加大医保移动支付推广力度。积极探索推广医保移动支付，目前县人民医院、县妇幼保健院已开通上线医保移动支付。三是持续推进医保“刷脸”结算支付落实落地，截至8月31日，已有1家定点医疗机构、7家定点零售药店上线医保“刷脸”结算支付。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局于2019年3月21日正式挂牌成立，共设置6个内设机构，包括：办公室、规划财务股、政策法规股、医药服务及基金监管股、双江自治县医疗保险中心、双江自治县医疗保险费用审核中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人，事业编制12人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员3人，事业人员12人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年度收入合计18182350.76元。其中：财政拨款收入18182350.76元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年3528273.58元相比，收入合计增加14654077.18元，增长415.33%。其中：财政拨款收入增加14654077.18元，增长415.33%。增长的主要原因是：城乡医疗救助彩票公益金、城乡居民基本医疗保险基金收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年度支出合计18223684.41元。其中：基本支出3100472.87元，占总支出的17.01%；项目支出15123211.54元，占总支出的82.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年34989298.03相比，支出合计增加14734386.38元，增长422.27%，增长原因：城乡医疗救助彩票公益金、城乡居民基本医疗保险基金支出较去年增加。其中：基本支出减少308501.16元，下降9.05%，下降原因：2022年我单位新增退休人员2人；项目支出增加15042887.54元，增长18727.76%，增长原因：城乡医疗救助彩票公益金、城乡居民基本医疗保险基金支出较去年增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3100472.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2855902.76元，占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244570.11元，占基本支出的7.89％，平均工资福利支出190272.85元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15123211.54元，与上年80324元相比，增加15042887.54元，增长18727.76%，项目支出增加的原因：2022年我单位新增转移性收入城乡医疗救助彩票公益金816200元、城乡医疗救助补助资金13777700元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支：对个人和家庭的补助13789900元、商品和服务支出370111.54元、资本性支出147000元、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出816200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出17407484.41元，占本年支出合计的95.52%。与上年3489298.03元相比，增加13918186.38元，增长398.88%，增长的主要原因：2022年城乡居民基本医疗保险基金项目支出增加，故2022年一般公共预算财政拨款支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出393583.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于在职职工的社会保障缴费。相关支出情况：行政单位离退休1200元、机关事业单位基本养老保险缴费支出257797.28元、机关事业单位职业年金缴费支出114330.44元、其他残疾人事业支出19052.55元、其他社会保障和就业支出1203.6元。与上年333524.33元相比，增加60059.54元，同比增长18%，增长原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

2.卫生健康（类）支出16783551.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.42%。主要用于职工行政事业单位医疗、城乡医疗救助、医疗保障政策管理、行政事业运行等支出。相关支出情况：行政单位医疗144983.47元、事业单位医疗19195.59元、公务员医疗补助31928.34元、其他行政事业单位医疗支出5890元、城乡医疗救助13777700元、行政运行2137630.64元、医疗保障政策管理69587.54元、事业运行246635.96元、其他医疗保障管理事务支出350000元。与上年2958369.70元相比，增加13825181.84元，同比增长467.32%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，城乡医疗救助彩票公益金、中央、省医疗救助补助资金支出较去年增加，故卫生健康（类）支出较上年增加。

3.住房保障（类）支出230349元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房公积金230349元。与上年197404元相比，增加32945元，同比增长16.69%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出、无外交（类）支出、无国防（类）支出、无公共安全（类）支出、无教育（类）支出、无科学技术（类）支出、无文化旅游体育与传媒（类）支出、无节能环保（类）支出、无城乡社区（类）支出、无农林水（类）支出、无交通运输（类）支出、无资源勘探工业信息等（类）支出类、无商业服务业等（类）支出、无金融（类）支出、无援助其他地区（类）支出、无自然资源海洋气象等（类）支出、无粮油物资储备（类）支出、无国有资本经营预算（类）支出、无灾害防治及应急管理（类）支出、无其他（类）支出、无债务还本（类）支出、无债务付息（类）支出、无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500元，支出决算为6754元，完成年初预算的150.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；本年本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算6754元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6754元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500元，支出决算为6754元，完成年初预算的150.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元；公务接待费支出决算为6754元，年初预算数为4500元，完成年初预算的150.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：随着电子凭证支付、扫脸支付医保、药品采购配送等工作的开展，我单位本年接待上级人员调研指导工作超出预算，故“三公”经费决算支出数超出预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6754元，比上年10522元减少3768元，下降35.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化，公务用车购置及运行维护费支出决算数为0元，与去年持平无增减变化。公务接待费支出决算减少3768元，下降35.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本部门严格落实加强三公经费管理，严控“三公”经费支出，故我单位“三公”经费支出数较去年减少。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研我县打包付费、药品采购、基金监管等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年机关运行经费支出244570.11元，较上年263649.45元减少19079.34元，下降7.24%，减少原因是：我单位按照艰苦奋斗、勤俭节约的原则，全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，增强行政成本意识，严格控制运行经费的支出，故机关运行经费较去年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局资产总额336056.73元，其中，流动资产51667.57元，固定资产280672.36元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产3716.80元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年222203.5元相比，本年资产总额增加113853.23元，其中固定资产增加110653.63元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额150000元，其中：政府采购货物支出150000元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额150000元，占政府采购支出总额的100%，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况

2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部控制流程，部门整体支出管理水平得到提升。

部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出816200元，比上年0元增加816200元，增长100%，增加原因：2022年新增用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500576301111