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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，在县委、县政府指定负责同志的组织下参与较大灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指挥应急消防队伍、协调社会应急救援力量参与救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.依法监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。双江自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实深入贯彻落实党的二十大精神，稳步推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。一是认真组织学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党委理论学习中心组学习8次，读书会活动23期，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，按照习近平总书记在“全面学习上下功夫、在全面把握上下功夫、在全面落实上下功夫”的重要指示要求，深刻领会党的二十大精神的重大意义、丰富内涵和实践要求。二是抓实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。研定了主题教育《实施方案》《工作计划》《学习计划》《为民办实事清单》，正按照党中央、省委、市委、县委统一部署稳步推进主题教育，集中学习13次、理论学习中心组研讨3次、交流发言34人次、专题党课5期、微党课4期，把主题教育抓深、抓细、抓实。三是全面加强党的建设，坚持“政治统领”，抓实党员、干部职工思想政治和业务能力建设，扎实开展“专题大学习”“党课大讲授”“党员大培训”等培训4期，全面提升党员、干部职工思想、业务素质。认真落实党建工作责任制，研究制定了《党建工作总体方案》和《党建工作重点任务清单》，坚持做到“两手抓，两手都要硬”。扎实抓好“三会一课”、主题党日、“双报到双服务双报告”，坚持标准、严格程序，发展入党积极分子1名。通过持续强化党员、干部职工理论武装，扎实抓好思想政治教育工作。引导全体党员、干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

2.切实压实安全生产责任。认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等相关规定，落实安全生产十五条硬措施，健全完善党委领导、政府主导、部门联合、企业主责、社会参与的协同共治监管机制，定期不定期对重点时段进行联合检查，倒逼安全生产主体责任落实，力求问题发现在一线，隐患解决在萌芽状态。一是高度重视安全生产工作。县委常委会8次听取安全生产工作情况汇报，县政府常务会议6次研究部署安全生产工作，县委理论学习中心组集体开展1次安全生产专题学习，县安委会2次召开扩大会议专题研究部署安全生产工作及通报分析安全生产形势，县委督查室、县政府督查室把安全生产责任落实、重大风险隐患包保整改纳入县委、县政府督查重点工作之一。二是层层压实责任。年初县人民政府县长与各副县长签订了安全生产“一岗双责”责任状12份，与部门签订了安全生产责任状49份。以清单化形式制定下发了《双江自治县安全生产委员会2023年工作要点的通知》，鉴于人事变动，重新落实《双江自治县人民政府领导2023年度安全生产工作任务清单》，再次明确县委、县政府领导工作责任和任务。三是抓实重大隐患挂牌督办。共提请县人民政府纳入重大隐患挂牌督办重大隐患31项，已完成重大隐患整改摘牌29项，其余2项重大隐患将于11月底前全部完成整改。四是抓实督查考核反馈问题隐患。完成2022年度省安全生产委员会第五督查考核组反馈的8个问题隐患、市安全生产考核督查组反馈的5个问题隐患的整改，同时完成全市安全生产大督查暨全市在建重大项目安全生产专项督查发现反馈的8个企业33项问题隐患的整改。五是顺利完成2023年度市政府对县政府安全生产、消防安全考核各项工作。

3.切实抓实风险隐患排查整治。按照“解决一批重点难点问题，整治一批重大风险隐患，巩固提升一批制度成果”的要求，结合岁末年初、元旦、春节期间重点时段各项工作实际，以压实“三个必须”和属地管理、十五条硬措施为抓手，切实抓实风险隐患排查整治工作。一是落实重大隐患包保督办。落实由县委书记、县长为总保障，涉及道路交通、消防安全、工贸行业、城镇燃气、特种设备、建筑施工等31个重大风险隐患进行市、县政府分管领导包保督办。二是安全生产隐患实行清单化管理。对照《重大事故隐患判定标准汇编》排查梳理，共有生产经营单位2993户，其中涉及高危行业领域8类51户。按照《重大安全风险基础信息清单》，摸清全县15个领域147户企业、131个重大地质滑坡风险点底数清单。年内约谈企业2户，通报企业2户，责令停产停业企业2户，公布典型案例1个，排查一般风险隐患264 个，已整改259个，整改率达97.90%，开展督查检查5次，所有隐患已全部实现清单化、闭环式管理。

4.切实抓实防灾减灾救灾工作。一是积极向上争取资金。截至目前，共争取上级救灾资金651万元（超额完成县上下达向上争取资金600万元的目标任务的108%），并根据资金到位情况，按时进行拨付。已救助受灾困难群众5072户20917人次，发放物资1780件（套），有效保障了受灾困难群众的生产生活秩序。二是完善物资储备。储备棉被1500床、帐篷507顶、床垫1084个、床上用品1100套、大米6.60吨、棉衣330件、毛毯230条、折叠床485床，应急照明灯7台、柴油抽水机2台、移动电源1台等，有效增加了我县应急物资的品种和数量，对应对自然灾害提供了有效物资保障。三是主动开展应急演练。分别于3月2日、5月11日开展了地震应急综合演练、防灾减灾综合演练，有效提升了我县群众的防灾、减灾能力。四是做好“5·12”全国防灾减灾日宣传活动，共32个单位、106人参加，发放宣传材料2.40万份，宣传3000余人次。同时，抓好农房地震巨灾综合保险收缴工作，2023年度共计赔付保险金83.90万元，确保受灾群众灾后重建有保障，100%完成市级下达的2023—2024年度收缴任务；自然灾害普查工作稳步推进，初步形成了双江自治县自然灾害综合风险评估与区划技术报告。

5.切实加大监管执法检查、强化隐患排查治理。一是开展非煤矿山安全生产综合整治工作。共查出问题隐患12条，已整改完成12条。二是全力推进非煤矿山、工贸行业、危险化学品安全生产“百日攻坚”行动。共排查出监管企业存在突出问题128条，现已整改完成128条。三是开展建材行业安全生产保障能力提升行动。共排查出45项问题，已整改45项。四是开展重大事故隐患专项排查整治2023行动。共排查出重大隐患15条，已整改11条，正在整改4条。五是开展工贸行业三级巡查四级预警工作。共查出问题84条，企业现已整改76条，正在整改8条。六是严格监管工作，规范下达执法文书。共开展检查39次，涉及企业67户，共下发文书137份，共查出隐患277条，已整改隐患253条，正在整改24条。七是严格依法行政，坚持铁腕执法。生产经营单位执法检查覆盖率达100%，发现的安全生产违法违规行为依法查处率达100%，发现的事故隐患督促整改率达100%，运用“互联网+执法”系统线上执法率达100%。共办结行政处罚案件7宗，收缴罚款5.93万元。其中非煤矿山行政处罚案件1宗，处罚金额1.10万元；烟花爆竹行政处罚案件1宗，处罚金额1.50万元。危险化学品（加油站）行政处罚案件1宗，处罚金额0.23万元。工贸企业处罚案件4宗，处罚金额3.10万元。举办特种作业人员持证上岗培训1期，培训32人次；危险化学品、非煤矿山、工贸企业主要负责人和安全管理人员培训1期，培训95人次。

6.切实全面提升应急救援处置能力。一是加强预案建设，动态开展各类应急预案修编修订工作，修编完成各类应急预案47个。二是加强应急救援队伍建设，建成759支专兼职应急救援队伍，共计4827人。三是积极开展应急救援，投入救援力量 610 人次，投入各类救援设备 33 台套，救援车辆 41 辆次，圆满完成临双高速公路天生桥隧道“4·11”塌方事故救援。四是及时开展各类灾害综合应急演练，完成全县防灾减灾综合演练1次、地震综合演练1次、森林防火演练1次，共动用装备64台，动用车辆26辆，参演人数共计600余人次。五是严格执行值班值守制度，坚持24小时领导带班和专人在岗值班制度，加强值班管理，切实履行好应急值班值守职责，切实提高突发事件信息报告时效和质量。共计927人次参与应急值班值守工作，按时参加视频调度和上报每周值班要情。六是举办《双江自治县学习贯彻党的二十大精神暨防灾减灾与安全应急管理专题培训班》1期，对全县各级分管、从事安全生产工作的工作人员作深入、系统的培训；通过网络宣传、政府平台、手机短信、公众微信号等不同角度推送安全生产宣传信息3期3.1万条。

7.全面从严治党，切实扛稳管党治党的政治责任。一是廉洁承诺全覆盖。为有效预防各环节廉政风险，积极营造风清气正的政治环境，进一步增强全体干部职工的清廉意识，组织全体干部职工签订《个人廉洁自律承诺书》《不涉赌涉毒涉酒驾》等各类承诺书180余份，切实把修身律己、廉洁工作的清廉文化理念传递给全体干部职工，扎紧扎牢廉洁防线。二是认真开展廉政风险排查。根据工作岗位特点，认真梳理内部机构廉政风险点21个，制定防控措施35条，个人岗位廉政风险点72个，制定防控措施92条，为做好廉政风险防控取得实效奠定基础。三是组织领导班子成员和股室负责人家属签订家庭助廉承诺书8份，干部职工签订家庭助廉倡议书30余份。组织全体党员、干部职工签订《严格落实中央八项规定精神坚决反对“四风”承诺书》33份，抓实制度笼子。四是组织全体党员、干部职工撰写各类心得体会132份，进一步提高党员、干部职工思想防腐意识和敬畏意识。五是认真抓实十四届县委第六轮第五巡察组对应急管理局党委开展了常规巡察反馈问题的整改工作。县委第五巡察组巡察反馈问题37个，应急管理班子率先垂范、即知即改、立行立改，已完成整改37个。新建、完善制度10项，清退违规资金0.13万元，教育提醒16人，真正把整改事项抓细、抓实。

8.切实强化乡村振兴措施，全面巩固拓展脱贫攻坚成果。着眼于实施乡村振兴战略，实现产业兴旺的目标，针对挂钩扶贫村产业结构单一、农民增收困难的问题，引导忙建村坚持把发展产业作为帮助群众建立“造血”机能、稳定增收长效机制的关键措施，充分发挥自然环境和产业基础等优势，打造绿色生态产业。一是基础设施进一步加强，完成入户硬板路3000米、村级活动场所硬化1000平方米；通过强化各项措施的精准实施，为挂钩村农户提高了经济收入，脱贫攻坚成果不断得以巩固。二是产业发展进一步做强做大，新植甘蔗1426亩，全村达4042.60亩，新植高优坚果160亩。三是积极抓好劳动力转移就业技能培训工作，共开展甘蔗、电商、养殖等培训6期300人次，转移劳动力250人。四是继续完善短、平、快种植产业的管护，对已种植的晚熟芒果、茶叶、坚果等经济林果加强管护，争取早日发挥效益。通过强化各项举措的精准实施，提高了挂钩村农户的经济收入，巩固了脱贫攻坚成果，提振了乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置十个内设机构，包括：办公室、救援股、减灾股、救灾股、协调股、监管股、执法大队、政府专职消防队、政工办、应急保障中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范畴。2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年度收入合计1074.83万元。其中：财政拨款收入1074.83万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年1098.09万元相比，收入合计减少23.26万元，下降2.12%。其中：财政拨款收入减少23.26万元，下降2.12%，减少原因：一是单位职工变动，故减少人员工资及各种保险；二是2023年减少自然灾害普查项目经费，故财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年度支出合计1074.83万元。其中：基本支出407.89万元，占总支出的37.95%；项目支出666.93万元，占总支出的62.05%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1106.97万元相比，支出合计减少32.14万元，下降2.90%。其中：基本支出减少2.95万元，下降0.72%，减少原因是单位职工变动，故减少人员工资及各种保险；项目支出减少29.20万元，下降4.19%，减少原因是2023年减少自然灾害普查项目经费，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出407.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出383.49万元，占基本支出的94.02％，人均16万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.40万元，占基本支出的5.98％，人均1.02万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出666.93万元，本单位 2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、2023救灾物资储备专项资金支出5万元，主要用于购买救灾物资等相关支出。

2、2023年应急管理、安全生产专项资金支出98.41万元，主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾工作中发生的办公费、业务费等支出。

3、2023年其它自然灾害防治资金支出9.47万元，主要用于支付民房保险财政补助每户0.0005万元。

4、2023年其它自然灾害防治及管理资金支出554.05万元，主要用于支付受灾困难群众生活救助、地质灾害、洪涝、自然灾害综合风险普查等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1074.83万元,占本年支出合计的100.00%。与上年1106.97万元相比减少32.14万元，下降2.90%,主要原因一是单位职工变动，故减少人员工资及各种保险；二是2023年减少自然灾害普查经费，故预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于干部职工工资、临聘人员工资等；

2.外交（类）支出0万元，与上年无增减变化；

3.国防（类）支出0万元，与上年无增减变化；

4.公共安全（类）支出0万元，与上年无增减变化；

5.教育（类）支出0万元，与上年无增减变化；

6.科学技术（类）支出0万元，与上年无增减变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，与上年无增减变化；

8.社会保障和就业（类）支出28.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于缴纳干部职工养老金、工伤保险等；

9.卫生健康（类）支出21.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于缴纳行政事业人员医疗保险、公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出0万元，与上年无增减变化；

11.城乡社区（类）支出0万元，与上年无增减变化；

12.农林水（类）支出0万元，与上年无增减变化；

13.交通运输（类）支出0万元，与上年无增减变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，与上年无增减变化；

15.商业服务业等（类）支出0万元，与上年无增减变化；

16.金融（类）支出0万元，与上年无增减变化；

17.援助其他地区（类）支出0万元，与上年无增减变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，与上年无增减变化；

19.住房保障（类）支出31.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于缴纳住房公积金管理中心单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，与上年无增减变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，与上年无增减变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出986.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.74%。主要用于自然灾害救灾、冬春救助等；

23.其他（类）支出0万元，与上年无增减变化；

24.债务还本（类）支出0万元，与上年无增减变化；

25.债务付息（类）支出0万元，与上年无增减变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，与上年无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.33%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无增减变化。因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年无增减变化；公务用车购置费支出决算数与上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数与上年无增减变化；公务接待费支出决算数与上年无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急管理上级部门检查、指导安全生产相关工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年无增减变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2023年机关运行经费支出24.40万元，与上年70.06万元相比，减少45.66万元，下降65.17%，主要原因是我单位严格执行厉行节约制度，减少相关费用，控制相关支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局资产总额53.65万元，其中，流动资产14.26万元，固定资产38.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.07万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年56.26万元相比，本年资产总额减少2.61万元，其中固定资产减少7.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出4.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额4.16万元，其中：授予小微企业合同金额4.16万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

我单位根据年初工作规划和重点性工作，改革创新，开拓进取，扎实稳步推进各项工作：一是按时发放工资、保障单位公务运转；二是做好安全宣传工作:1、开展“5.12”防灾减灾日活动、“6月”安全生产宣传月活动。2、开展交流学习培训。3、开展乡镇安全监管信息员培训。4、开展应急系统干部素质能力提升培训。5、开展综合性应急救援演练活动；三是落实相关工作力度:1、落实对全县的安全生产进行隐患排查。2、创新工作方式方法，营造“要我安全”到“我要安全”的思想转变，深入了解企业危险因素辨识及隐患风险防控；四是加强项目资金管理，做好项目绩效，确保项目资金及时清算。根据设定的指标评价体系，结合我单位财政资金的使用情况，认真开展自评，整体自评结果为优。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092503200401111