监督索引号53092500121300000
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第一部分中国共产党双江自治县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党双江自治县委员会统一战线工作部2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年部门预算公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织贯彻执行各级党委统一战线工作的方针、政策。
2.负责无党派人士，组织贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作方针、政策。
3.贯彻执行党委、政府关于侨务工作的方针政策、法律法规，拟定全县侨务工作计划及思路。
4.负责对台及海外统战工作方针政策的贯彻落实，开展以祖国统一为重点的海外统战工作。
5.负责对民族、宗教工作重大方针政策的调查研究、督促检查、宏观指导。
6.负责联系县政协工作。
7.调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；引导非公有制经济人士爱国、敬业、守法，促进全县非公有制经济健康发展。
8.负责全县统战宣传调研工作。
（二）机构设置情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部共设置4个内设机构，包括：一是县归国华侨联合会，为正科级机构。二是统战部办公室，为股级机构。三是侨台事务股，为股所级机构。四是党外干部管理股，为股级机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，持续推进作风革命效能革命，深化“八八统战思维”，以“十大统战行动”为主要工作内容，聚焦加强思想政治引领，有力破解重点难点问题，有防范化解风险隐患，着力落实统战工作责任制，推动新时代双江统战工作高质量发展。
2.加强思想政治引领。举办铸牢中华民族共同体意识培训班，开展好统战各领域主题教育。依托前沿统战阵地，持续开展党的创新理论、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等宣传教育，不断巩固统战干部和广大统战成员的思想政治信念。
3.全力服务中心大局。一是引导支持无党派人士、党
外知识分子围绕“三大经济”、乡村振兴等进行调研，建言献策。围绕推进“澜沧江党建示范带”“党建引领冰岛茶叶产业示范片”建设，广泛团结统战成员与党同心同行，推进党建工作和统战业务工作同频共振。二是发挥统战之家、侨胞之家、理想信念教育基地、实践创新基地等统一战线阵地在学习、宣传、联谊、交流等方面的作用。采取更大举措将侨胞之家“国字号”品牌荣誉发扬光大。三是扎实开展民营经济人士理想信念教育，发挥基层商会作用，引导民营企业积极参与类展会、“万企兴万村”和光彩事业，搭建政企沟通平台，用好 12309 检企联络站，协同有关部门开展送法律、送政策服务，为其纾困解难，帮助民营企业树立发展信心。四是持续开展“我为统战成员办实事”活动。开展好送医送药、技能培训、困难归侨侨眷慰问等活动，强化部门协同，持续放大“统战一家亲+”活动品牌效应，创出双江统战经验。五是深入推进统战深度融入基层社会治理体系。健全完善大统战工作格局，加强统战部门牵头抓总作用，积极探索统战融入基层社会治理体系新途径，充分发挥现有统战网格、宗教网格、侨务网格、党外知识分子网格助力基层社会治理的作用，不断提升统战工作质效。
4.着力维护和谐稳定。一是坚持以铸牢中华民族共同体意识作为全县各项工作的主线，实施好“十百千万”示范引领工程和民族文化工程，筹办双江自治县成立 40 周年县庆、“泼水节”、“火把节”等系列活动。二是以民族团结进步示范创建“七进”活动为抓手，举全县之力争创全国民族团结进步示范县。三是坚持我国宗教中国化方向，认真落实 “一网两单”“零报告”和领导干部挂钩联系宗教场所制度，全力维护宗教领域和顺稳定。
5.持续加强自身建设。深入推进“统战素质提升年” 活动，认真落实“三法三化”和“四个一”工作法，持续践行作风革命效能革命，深化“周计划月调度季考核”工作机制，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的高素质统战干部队伍。统筹抓好机关党建、党风廉政建设、意识形态、国家安全、安全生产、保密、全面深化改革、法治建设、平安建设、乡村振兴、信访等工作。
二、预算单位基本情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2707315.59元，其中：一般公共预算2707315.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年（2024年度）的2742240.72元对比减少34925.13元，下降1.27%。主要原因是人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2707315.59元，其中:本年收入2482440.59元，上年结转收入224875.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2482440.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2024年度）的2742240.72元对比减少34925.13元，下降1.27%。主要原因是人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2707315.59元。财政拨款安排支出2707315.59元，其中：基本支出1982440.59元，项目支出724875.00元，与上年（2024年度）的2742240.72元对比减少34925.13元，下降1.27%。主要原因是人员经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.一般公共服务（类）支出2243217.32元，占财政拨款安排支出的82.86%。主要用于部门在岗职工工资薪金支出；部门办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、水电费等日常公用经费开支；
2.社会保障和就业支出233474.94元，占财政拨款安排支出的8.62%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出和残疾人事业支出；
3.卫生健康支出82921.33元，占财政拨款安排支出的3.06%。主要用于本单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助等支出；
4.住房保障支出147702元，占财政拨款安排支出的5.46%。主要用于本单位人员住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额39000.00元，其中：政府采购货物预算22000.00元、政府采购服务预算17000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34740.00元，其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34740.00元，较上年17740.00元增加17000.00元，增长95.83%。具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为7740.00元，与上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为15次，共计接待110人次。
3.公务用车购置及运行维护费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为27000.00元，与上年10000.00元相比增加17000.00元，增长170.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费27000元，与上年10000元相比增加17000元，增长170%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是公务用车老化，发动机维修次数增加和零部件更新。
(二)上级资金
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年上级资金“三公”经费预算0元。
(三)自有资金
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年自有资金“三公”经费预算0元。
(四)非财政拨款
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）统战工作专项资金400000.00元。绩效目标：维护我县民族团结、边疆稳定和宗教和顺，年内举办2期宗教人员培训，召开统战工作会议，推动我县经济社会发展和长治久安，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐。
（二）宗教工作专项资金100000.00元。绩效目标：组织开展2期宗教教职人员培，做好我县宗教工作调研。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排182872.75元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、车辆运行维护费。与上年185798.00元相比减少2925.25元，下降1.57%。机关运行经费减少的原因是残疾人保障金缴费调整。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部资产总额216300.97元，其中，流动资产101963.94元，固定资产112467.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1870元，其他资产0元。与上年180467.79元相比，本年资产总额增加35833.18元，其中：固定资产减少16625.49元，无形资产减少2040元，流动资产增加54498.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.政府性基金预算支出预算表：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；
2.部门政府购买服务预算表：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年无部门政府购买服务预算，故此表为空表；
3.县对下转移支付预算表：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；
4.县对下转移支付绩效目标表：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；
5.中央和省、市转移支付补助项目支出预算表：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。
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