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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担和组织县委文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责县委党务信息公开发布工作。

5.负责县委牵头接待上级领导及其他重要客人的组织协调；负责重要客情的收集；负责收集县级领导活动的日程安排。

6.负责县关心下一代工作委员会日常工作，协调、指导各乡（镇）关心下一代工作委员会办公室工作。

7.负责县委机关和领导的后勤保障服务和安全保卫工作。

8.承办县委和市委交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，在县委的领导下，县委办公室领导班子紧紧围绕县委中心工作和全县发展大局，上下同心，务实重行，弘扬忠于职守、勤于服务、善于调研、乐于奉献的办公室精神，认真履行参谋辅政、综合协调、督促检查和后勤保障等职责，高标准高质量高效率做好“三服务”工作，圆满完成各项工作任务。

1.强化理论学习，提升干部队伍素质。一年来，县委办公室始终把强化理论学习作为中流击水的“定海神针”，贯彻到工作的全过程、各方面。通过主题教育、理论学习中心组学习、周五学习例会、“三会一课”、主题党日和自学等方式，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，深入贯彻市委五届四次全会和县委十四届四次全会精神。坚持读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下足功夫，坚持理论联系实际、学用结合，把学习成果转化为指导实践、推动工作的强大力量。同时充分利用干部在线学习、学习强国、云岭先锋、青年大学习、保密观等学习平台，不断提升干部队伍理论水平和综合素质。2023年共组织开展集中学习43次2295人次，开展集中研讨9次183人次，撰写理论文章26篇，深入基层调研并撰写调研报告10篇，组织参加省委办公厅党办业务工作专题培训班5期265人次、市委办公室县（区）委办公室工作人员业务能力提升培训班5期10人次。

2.注重能力培养，积极选派干部参训。注重以干部能力培训为导向，综合考虑干部基本情况、岗位实际和近年来培训情况，确定各期培训班参训干部，使干部进一步开阔眼界、转变思想，学到知识、增强能力，为全县经济社会发展和充分履行服务保障工作职责提供坚强的智力支持。2023年共组织参训68人次，其中：省级及以上调训8人次、市级（县级）培训35人次、网上培训17人次、业务培训8人次。

3.扎实抓好“三服务”工作。办文方面：坚持高质量办文，严把办文政治关、政策关、实事关、格式关、语言关，做到文件、文稿起草及时、规范，确保政令畅通、运转高效。年内共起草全县综合性材料、重要文件、领导讲话等材料80余篇，较好地发挥了参谋助手作用；办理各类来文4300余件，印发各类文件700余份，有力保证上级政策和县委决策的全面贯彻落实。办会方面：从会前准备、会中服务、会后问效三个环节入手，坚持“既简单简洁，又庄重大气”的原则，超前谋划，精心组织，确保每一个环节、每一个细节不出纰漏。年内主办各类会议60余次，协办20余次。办事方面：充分发挥办公室综合协调职能，加强与县人大办、县政府办、县政协办、县纪委监委和县委常委所在部门的沟通协调，及时处理好各类事务，做到服务高效、衔接紧密，为县委领导集中精力抓大事、谋全局提供服务保障。一年来，协调、承办各类客情410份，收集正科级领导外出883份，县委常委领导班子成员每日行程233份。认真做好省委、市委有关领导到双调研协调服务保障工作。

4.扎实抓好挂钩村乡村振兴工作。按照“四个不摘”要求，进一步压实责任，在办公室人员不足的情况下仍然选派2名干部到挂钩点驻村，全面推进防止返贫动态监测和乡村振兴工作，按照人员变动情况及时调整帮扶责任人。先后组织干部职工深入两个挂钩村开展走访5批80余人次，助推实施乡村振兴、人居环境提升、产业发展、农民增收、耕地保护、粮食安全等力所能及解决实际困难。协助挂钩村建立完善政府救助平台，确保每户农户至少有1人安装使用政府救助平台手机APP，所有脱贫户、边缘易致贫户与县内农业龙头企业、新型农业经营主体建立利益联结“双绑”，带动挂钩村发展甘蔗种植面积达2300余亩，帮助提升茶叶管护水平，茶叶面积达900余亩，实现产业帮扶全覆盖；协助组织开展就业培训和技术培训5期475人次，引导和动员260人外出务工。聚焦“为民办实事”，为挂钩村群众解决“急难愁盼”问题，帮助包谷地自然村修建完成串户路1条，帮助下坝卡村解决22户农户饮水困难，积极协调完成南等进村水毁道路修缮工程。认真落实发展壮大村级集体经济实施意见，帮助挂钩村强化分析研判，“一村一策”制定实施方案，推动2个挂钩村集体经济经营性收入均达10万元以上。

5.扎实抓好作风革命效能革命工作。认真贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推进项目工作法、一线工作法、典型引路法，开短会、讲短话、发短文，力戒形式主义、官僚主义，推动形成转作风下基层抓落实的工作合力，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、省委、市委有安排、双江见行动”，让“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的作风在双江深化拓展。截至三季度，全县共发文283份，占全年限额43.67%，同比精简15.81%，两办发文163份，占限额64.43%，同比精简1.98%。共召开会议85次，占全年限额57.43%，同比精简2.44%，两办召开会议45次，占限额61.64%，同比精简11.39%；扎实开展“大调研、大服务、大解题”活动，组成18个调研工作组深入39个行业部门及6个乡（镇）、2个农场开展实地调研，全面梳理形成资源清单2254个、问题清单206个、项目清单398个。

6.扎实抓好督查检查和综合考评工作。一是坚持以鲜明的政治态度、强烈的政治担当，既督进度、督任务、督成效，更查认识、查责任、查作风，确保工作落实不偏向不变通不走样。2023年对领导批示、交办的重点工作事项，限定期限，迅速转办，定期催结，并及时向县委领导报告。截至目前，开展各类督促检查50余次，形成《督查专报》17期、《督促检查情况》1期，向市委督查室报送工作落实情况10期，报送市效能办典型信息7篇，收集各乡（镇）、各部门上报材料200余份，交办率和催办率均达100%。二是进一步完善综合考评体系，改进考评方法，推动目标考核更加公正合理。年内召开2022年度综合考评存在问题和短板整改工作推进会1次；专题研究部署市对县综合考评工作会议1次；市对县综合考评迎考会1次，制定印发《双江自治县2023年度综合考评实施方案》，有效推动了各项重点工作，确保考核指标全部落地达标。

7.扎实抓好党委信息和关工委工作。一是充分发挥好党委信息主要渠道作用，当好县委的参谋助手，高质量为上级党委提供信息服务。截至11月累计上报党委信息236条（篇），被采用149条（篇）；刊发《双江信息》12期，累计上报各类宣传类信息48余篇，被省、市、县融媒体等平台采用38篇次，在微信公众号发布信息690余篇。二是认真履行关工委办公室的综合协调职责，组织开展普法和法治宣传进社区、进乡村、进学校等宣传活动，不断优化青少年健康成长环境。2023年开展“法治进校园”108场次，发放宣传资料1万余份，受教育师生1.4万余人；发出家庭教育令28份、督促监护令19份。以牵线搭桥方式，联络世界各地华侨、华人、港澳台同胞、慈善基金会、非公经济组织等爱心人士，实施中学教学综合楼建设项目1个，援建资金870万元；组织全县各级关工委组织筹措资金40.95万元资助困难家庭学生368人。

8.扎实抓好意识形态工作。坚持党管意识形态，将意识形态和网络意识形态工作同办公室中心工作同研究、同部署、同落实，守好意识形态和网络意识形态阵地，确保意识形态和网络意识形态领域安全稳定。年内专题研究意识形态工作2次，召开意识形态领域专题分析研判会议4次，向县委意识形态工作领导小组报告意识形态工作2次，组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想读书会4次。

9.扎实抓好法治建设和综治维稳工作。一是严格按照“八五”普法工作的总体要求，强化对各乡（镇）党委、县委各部门和经县委批准设立的党组（党委）向县委报备的规范性文件备案审查，加强对县委党内法规草案和重要文件代拟稿进行合法合规性前置审核，完成党内法规和规范性文件的及时清理，年内规范性文件审核130余份，备案30余份。二是坚持把群众满意作为综治工作的根本标准，将平安单位创建活动与文明单位结合起来，巩固平安单位创建活动成果。深入挂钩村开展平安建设法治建设宣传，发放宣传资料500份。扎实做好矛盾纠纷排查化解，进一步拓宽和畅通信访渠道，方便群众表达诉求，着力抓好县委交办重要信访事项的督查督办，不断提升案件办理质量和效率。

10.扎实抓好档案工作。一是研究细化“十四五”期间档案事业发展各项工作任务，修订《双江自治县档案馆档案接收细则》，进一步完善接收单位和档案门类，建设全面覆盖人民群众、内容丰富、结构合理的档案资源体系。年内指导全县15个单位通过了档案工作规范化管理示范单位认定复查。举办档案业务培训5期220余人次。指导完成中国·双江第七届冰岛茶会、忙糯乡“10·8”暴雨灾害、2021—2022年度疫情防控、机构改革等重大活动、重大事件过程中形成的文书档案、照片档案、电子档案的整理归档。二是结合“互联网+政务服务”工作考评实施方案，在“互联网+监管”平台，完成6项监管事项的录入。以“6·9”国际档案日为契机，集中开展档案法律法规和档案安全保密知识宣传，进一步增强全民档案法治观念和法治意识。三是建立健全档案利用体系，充分发挥档案“资政惠民”的作用。2023年共接待682人次，查阅档案1465件，调卷1200盒，图书借阅124本，通过平台办结档案查询10件次。共接待参观26个单位（个人）76场次513人次。

11.持续巩固党支部规范化创建成果。认真贯彻机关基层组织工作条例、重点任务清单及关于加强和改进全县机关党的建设的实施意见，持续巩固党支部规范化建设成果，配齐党支部班子成员，督促认真落实三会一课、主题党日、党费日等基本制度。年内召开支委会12次，支部党员大会5次，组织生活实现正常化、严肃化。

12.抓实党员队伍发展和教育管理工作。认真落实发展党员总要求，按党员发展程序做好党员发展工作。年内确定发展对象2名，预备党员按期转正2名，不断补充新鲜“血液”。抓好巡视巡察发现机关党建问题整改，以落实“周五”学习制度为载体，强化政治机关意识教育、年轻干部理想信念宗旨教育，着力建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范服务机关。

13.持续强化党风廉政建设。深入推进“清廉云南”建设“临沧实践”双江行动，领导班子认真贯彻党风廉政建设主体责任，带头严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委、县委的具体要求，严禁党员干部和公职人员违规操办或参加升学宴、谢师宴，杜绝“黄赌毒”和酒驾，教育引导党员干部进一步树立防微杜渐的意识。严格执行民主集中制，重新制定“三重一大”议事决策制度，落实重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用集体讨论决定制度和末位表态制度。年内办公室主要领导与班子成员开展廉政提醒谈话2次，班子成员与分管股室人员谈话2次，提醒谈话实现全覆盖。加大廉政风险排查力度，找准风险点和风险等级，共梳理内部机构16个，查找岗位风险点29个，制定落实措施40条，梳理个人岗位40个，查找个人风险点95个，制定落实措施138条，着力营造风清气正的良好政治生态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室设13个内设机构。分别是：综合调研一股、综合调研二股、常委办公室、综合股、信息股、法规股、督查考评股、关工委办公室、档案工作管理股、行政股、总值班室等。

下属事业单位1个，为县档案馆,不独立核算。

（二）决算单位构成

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室作为一级预算单位纳入2023年部门决算编报范围。

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室。

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制9人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年度收入合计1089.94万元。其中：财政拨款收入1089.94万元，占总收入的100.00%，未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。与上年1156.58万元相比，收入合计减少66.64万元，下降5.76%。其中：财政拨款收入减少66.52万元，下降5.75%，减少的主要原因：一是2023年在职人员人数较2022年减少4人，基本工资、保险、津贴补贴等相关收入随之减少，且2022年有2名职工死亡抚恤金收入；二是2023年支付系统费用较2022年减少。故2023年度收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年度支出合计1089.94万元。其中：基本支出691.70万元，占总支出的63.46%；项目支出398.24万元，占总支出的36.54%；未发生上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。与上年1157.07万元相比，支出合计减少67.13万元，下降5.80%。其中：基本支出减少46.21万元，下降6.26%；项目支出减少20.92万元，下降4.99%。主要原因：一是基本支出中2023年在职人员人数较2022年减少4人，基本工资、保险、津贴补贴等相关支出减少，且2022年有2名职工死亡抚恤金支出；二是项目支出中2023年支付系统费用较2022年减少。故2023年度支出合计较上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出691.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出636.62万元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.08万元，占基本支出的7.96％；平均工资福利支出16.36万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出398.24万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出，具体项目开支及开展工作情况如下。（注：本单位因部分项目具体开支情况涉密故不公开）

1.双财发〔2023〕3号爱国主义教育基地建设经费5万元，主要用于县档案馆爱国主义教育基地日常办公支出。

2.双财发〔2023〕3号档案保护经费、档案业务培训经费、档案征集经费18.09万元，主要用于县档案馆日常办公、印刷、维修维护及物业管理等支出。

3.双财发〔2023〕3号关工委工作专项经费1万元，主要用于关心下一代委员会办公室开展“五老”宣讲活动支出。

4.双财发〔2023〕3号县委办公室运转专项经费154.29万元，主要用于县委办公室日常办公运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1089.94万元，占本年支出合计的100.00%，与上年1157.07万元相比减少66.52万元，下降5.75%，主要原因：一是2023年在职人数较2022年减少4人，基本工资、保险、津贴补贴等相关支出减少，且2022年有2名职工死亡抚恤金支出；二是2023年支付系统费用较2022年减少。故2023年度一般公共预算财政拨款支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出954.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.60%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位公用经费等支出，相关支出情况：档案事务支出92.49万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出862.32万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于缴纳在职人员社会保险、残疾人保证金、遗属补助等，相关支出情况：行政单位离退休支出0.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.75万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.21万元、死亡抚恤支出3.30万元、其他残疾人事业支出5.01万元、其他社会保障和就业支出0.88万元。

9.卫生健康（类）支出33.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于行政、事业单位医疗支出和公务员医疗补助等，相关支出情况：行政单位医疗支出16.84万元、事业单位医疗支出7.03万元、公务员医疗补助8.12万元、其他行政事业单位医疗支出1.91万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于缴纳在职人员住房公积金，相关支出情况：缴纳住房公积金支出48.68万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.85万元，决算为7.05万元，完成年初预算的79.66%。其中：因公出国（境）费：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费：本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费：支出年初预算为4万元，决算为4万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.74%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4.85万元，决算为3.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.26%，完成年初预算的62.89%，具体是国内接待费支出决算3.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.85万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的79.66%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4万元，决算为4万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4.85万元，决算为3.05万元，完成年初预算的62.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持有利公务、务实节俭、杜绝浪费的原则，严格公务用车及公务接待管理，节约经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.05万元比上年19.79万元减少12.74万元，下降64.38%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故因公出国境费与上年度相比无变化；因本年度本单位未编制公务用车购置预算且未发生公务用车购置，故公务用车购置费与上年度相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少14.59万元，下降78.48%；公务接待费支出决算增加1.85万元，增长154.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持有利公务、务实节俭、杜绝浪费的原则，严格公务用车及公务接待管理，节约经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展乡村振兴、下乡调研、日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到双调研、考察、指导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年机关运行经费支出55.08万元，其中：行政单位55.08万元，参公务员法管理的事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年减少40.41万元，下降42.32%，下降的主要原因是：本年度认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制办公费等公用经费开支。

部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室资产总额1442.81万元，其中，流动资产37.50万元，固定资产195.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1209.36万元，无形资产0.12万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1285.45相比，本年资产总额增加157.36万元，其中：流动资产增加11.41万元、固定资产增加36.25万元、在建工程增加110万元、无形资产减少0.3万元。2023年无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产也无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22.62万元，其中：政府采购货物支出18.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额18.62万元，其中：授予小微企业合同金额18.62万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500120101111