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共青团双江自治县委2022年预算公开
目录
第一部分 共青团双江自治县委2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 共青团双江自治县委2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
共青团双江自治县委2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，领导全县共青团工作，提出每个时期全县共青团工作任务，制定实施计划并组织实施；
2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；
3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考数据和文字资料；
4.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；
5.协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向党输送优秀青年人才；
6.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结;
7.领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长；
8.做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作；
9.协助教育部门做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作；
10.做好大学生志愿服务西部计划志愿者的招募培训、管理服务、就业服务和绩效管理等工作；
11.完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
共青团双江自治县委设2个内设机构。
1.办公室(挂双江自治县希望工程领导小组办公室牌子)。对口联系团市委团务部。负责处理日常文电，提出拟办建议；传达上级机关和领导的指示，部署并进行督办，收集了解重要会议、工作进展情况，收集整理并及时采写、组编各类文件、信息、简报等，完成上级机关和领导交办的各项任务，做到上情及时下达、下情及时上报；保管使用印章，办理有关证件和出具各类证明；做好团县委的文件、档案、统计、财务及机关办公设备的管理和使用，确保机关正常运转；负责全县共青团工作会议的会务及秘书工作，负责审核印发团县委文件及起草有关重要文件；指导全县青年统战工作，具体处理县青联小组日常工作；抓好希望工程工作，具体负责处理县希望工程和绿色希望工程领导小组办公室日常事务；做好团县委与其它部门之间的横向、纵向的联系和协调工作，发挥参谋助手作用。
2.青少年工作部(挂少先队双江自治县工作委员会、大学生服务西部计划双江项目管理办公室、双江自治县预防青少年违法犯罪专项组办公室牌子）。研究并分类指导全县共青团工作，制定全县共青团工作全局措施和方案；指导全县少先队工作，具体负责处理县少工委办公室日常工作；做好全县团员发展、团干部培训和团建工作；抓好县直机关团的工作，具体负责处理县直团工委日常事务；抓好共青团培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的规划建设工作；抓好学校共青团工作，协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结，做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作；做好大学生志愿服务西部计划志愿者的招募培训、管理服务、就业服务和绩效管理等工作。
（三）重点工作概述
根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，领导全县共青团和全县青少年工作。
二、预算单位基本情况
共青团双江自治县委编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入264.60万元，其中：一般公共预算264.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入较2021年306.06万元减少41.46万元，减少占比13.55%。主要原因：人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入264.60万元，其中:本年收入264.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款264.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入较2021年306.06万元减少41.46万元，减少占比13.55%。主要原因：人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出264.60万元。财政拨款安排支出264.60万元，其中：基本支出239.60万元，较2021年282.30万元减少42.70万元，减少占比15.13%。主要原因：人员经费减少。
项目支出25万元，较2021年23.77万元增加1.23万元，增加占比5.17%。主要原因：“青年之家”基地建设项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：
1.2012901 一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行 218.62万元，主要用于共青团双江自治县委人员工资及日常工作开支；
2.2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务22.95万元，主要用于共青团双江自治县委日常工作开支；
3.2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出3万元，主要用于共青团双江自治县委“青年之家”综合基地工作经费支出；
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元，主要用于在职人员养老保险支出；
5.2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出0.64万元，主要用于残疾人残保金的上缴；
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业
支出0.05万元，主要用于失业保险缴费；
7.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.17万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；
8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.93万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；
9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费；
10.2210201 住房保障支出—住房公积金5.59万元，主
要用于在职人员住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.28万元，其中：政府采购货物预算1.28万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
共青团双江自治县委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年对比持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
共青团双江自治县委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
共青团双江自治县委2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年持平，无增减变动。国内公务接待批次为3次，共计接待36人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
共青团双江自治县委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动。公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、项目名称：“青年之家”综合基地工作经费3万元。绩效目标：加强基层团组织建设，向全县所有青年免费开放公益性、综合性服务场所，对现有的县“青年之家”综合基地进行改造提升，完善功能定位，为广大青年提供全方位、更立体的服务。
2、项目名称：团县委业务专项经费22万元。绩效目标：按照“量入为出、收支平衡”的原则，以“保工资、保运转、保民生、促发展”为目标，全力支持全县社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我县可持续发展作出了应有贡献。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
共青团双江自治县委2022年机关运行经费安排24.30万元，较2021年10.04万元增加14.26万元，增加占比142.03%。主要原因：部门临聘人员劳务费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共青团双江自治县委资产总额14.70万元，其中，流动资产14.39万元，固定资产0.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年不可相比（因2020年共青团双江自治县委与双江自治县委办公室总资产合并管理）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件： 
预算公开表（共青团双江自治县委）2022.2.25.xlsx
监督索引号53092500171700111
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