监督索引号53092500171900000
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第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。
4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女，培养、推荐女性人才。
6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会共设置1个内设机构,包括：综合办公室（加挂发展和组织联络股、妇女儿童工作办公室牌子）。
所属事业单位1个，分别是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女儿童发展中心。主要职责：负责制定和实施县妇女儿童事业发展的规划、方案和政策。
（三）重点工作概述
在下步工作中，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，充分发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，用心用情用力做好妇女儿童事业。
1.高举旗帜，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。把认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，筑牢巾帼心向党、奋进新征程的思想政治基础。深刻领会党的二十届三中全会关于妇女儿童和家庭工作的部署要求，紧密联系学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述，推动党的创新理论进农村、进家庭，推进党的二十大精神学习常态长效、走深走实。
2.凝心聚力，团结带领广大妇女在干事创业中建功立业。一是引领妇女提升素质。持续开展基层妇联干部业务能力提升培训，因地制宜开展农村妇女技能培训，提高领头雁的业务水平、工作能力。二是引领妇女创业就业。围绕产业发展，鼓励和扶持妇女在乡村旅游、休闲农业、手工文创、家政服务等方面创业创新，实现家庭增收。三是引领妇女岗位建功。广泛开展以妇女为主题的岗位建功活动，最大限度调动妇女积极性、主动性、创造性，引领广大妇女立足本职，勤勉敬业，发挥聪明才智，增创一流业绩，为全县经济社会发展贡献智慧和力量。四是引领妇女参与乡村振兴。深入实施乡村振兴巾帼行动。引领广大妇女投身乡村环境建设，不断绿化净化美化环境，发展民宿、美食、研学等美丽经济。以美丽庭院为载体，将妇女议事会搬进庭院，助力乡村基层治理。
3.深化做实，加强新时代家庭家教家风建设。深化家庭文明建设，常态化开展寻找“最美家庭”活动，讲好家庭故事、弘扬中华传统美德、树立文明新风，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。加强村（社区）家长学校和家庭教育指导中心（站）建设，培育壮大家庭教育指导服务队伍，开展家庭教育活动，为广大家长提供推门可见、社区可感、触手可及的家庭教育指导服务。用心用情做实“爱心妈妈”关爱留守困境儿童活动，加强巾帼志愿者队伍建设，推动家庭家教家风在基层社会治理、培养时代新人和弘扬时代新风中发挥重要作用。
4.担当作为，为全县妇女事业发展创造更优环境。一是推动男女平等基本国策深入落实。二是推进妇女儿童发展规划有效实施。三是推进妇女儿童维权工作创新发展。四是汇聚各方力量形成关心关爱合力。
5.固本培元，进一步加强妇联组织自身建设。坚持党建引领，聚焦深化妇联组织改革这一动力之源，围绕增强政治性、先进性、群众性，在提升组织覆盖面、队伍活跃度、网上服务力上下功夫。深化服务意识，加强阵地建设，真正把妇联建成妇女群众所信赖的“娘家”。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人（含行政工勤人员编制1人），事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1195700.45元，其中：一般公共预算1195700.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年度部门财务总收入1276037.91元对比，减少80337.46元，下降6.2%，下降原因：2025年度公务员医疗减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1195700.45元，其中:本年收入1195700.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1195700.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年度财政拨款收入1276037.91元对比，减少80337.46元，下降6.2%，下降原因：2025年度公务员医疗减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1195700.45元。财政拨款安排支出1195700.45元，其中：基本支出1015700.45元，与上年（2024年度）的1096037.91元对比，减少80337.46元，下降7.33%。下降原因：2025年度公务员医疗减少；项目支出180000元，与上年（2024年度）的180000元相持平，无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.一般公共服务（类）支出968357.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.99%。主要用于项目支出、行政人员工资支出、人员公用经费支出、行政运行支出等。
2.社会保障和就业支出110833.7元，占一般公共预算财政拨款总支出9.27%。主要用于机关事业单位养老保险支出、残疾人事业支出等；
3..卫生健康支出40695.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗保险等支出；
4.住房保障支出75814.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于支付在职人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8615元，其中：政府采购货物预算8615元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，与上年3000元持平，无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年相持平，无增减变化。
（二）公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年公务接待费预算为3000元，与上年3000元相比持平，无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待35人次。
公务接待费与上年相持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元相持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相持平，无增减变化。
(二)上级资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元。
(三)自有资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元。
(四)非财政拨款
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）妇儿工委工作经费。绩效目标：2025年主要用于开展妇女事业发展、妇女儿童权益保护、普法等各项重点工作的相关支出。（双政发〔2012〕190号P26页中“保障妇女事业发展的经费投入”、P30页“县人民政府应将检测评估工作所需经费纳入财政预算，为检测评估工作提供必要的经费保障”以及P53页“加强县妇女儿童工作委员会办公室建设，确保机构单设、编制单列、人员专职和经费专列，实现办公室权责一致”。）
（二）妇联专项工作经费。绩效目标：2025年妇联阵地建设、服务妇女儿童等方面支出。（双办发〔2017〕186号P16页中“县级财政在年度经费预算中根据所辖区域妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元钱的标准。
（三）三八活动经费。开展2025年“三八”节期间组织活动、慰问贫困妇女儿童。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年机关运行经费安排74537.04元，与上年的80791.92元对比减少6254.88元，下降7.74%。机关运行经费减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强公务接待管理，按照内控制度，把好日常公用经费支出关。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，双江自治县妇女联合会资产总额92161.14元，其中，流动资产29676.76元，固定资产62484.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额较上年449645.33 元相比，减少357,484.19元，其中固定资产较上年67797.99元减少5313.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。
（四）空表说明
1.政府性基金预算支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；
2.部门政府购买服务预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年无部门政府购买服务预算，故此表为空表；
3.县对下转移支付预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；
4.县对下转移支付绩效目标表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；
5.新增资产配置表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年无新增资产配置预算支出，故此表为空表。
6.中央和省、市转移支付补助项目支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故此表为空表；
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