监督索引号53092500576200000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务；

3.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责；

4.负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作；

5.负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作；

6.承担双江自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

7.完成县委、县人民政府及临沧市残疾人联合会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.坚持以人民为中心，帮助残疾人过上更有品质的生活。一是把巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，作为残联助推乡村振兴的底线任务，加强动态监测帮扶，发现一个帮扶一个，及时消除返贫致贫风险。抓牢兜底保障，聚焦困难残疾人、重度残疾人、残疾儿童等重点群体，全面落实低保、临时救助、残疾人“两项补贴”等相关政策，实现应保尽保、应兜尽兜。二是突出抓好残疾人就业创业。把促进残疾人就业创业放在更加突出的位置，扎实开展促进残疾人就业三年行动，千方百计稳定和扩大残疾人就业岗位。改进就业服务，拓宽就业渠道，消除就业歧视，突出做好农村残疾人、残疾大学毕业生等重点群体就业。推进实施残疾人职业技能提升行动，使他们能够掌握一技之长，参加适宜的生产劳动，过上自食其力的生活。鼓励各级党政机关、企事业单位带头安置残疾人，带动其他经营主体积极履行社会责任，为残疾人敞开就业大门。三是切实加强残疾人关爱服务。以重度残疾人和农村低收入残疾人为重点，精准提供基本康复服务，持续加强残疾儿童康复救助服务，努力实现残疾人“人人享有康复服务”目标。发挥乡（镇）卫生院、村卫生室基层阵地作用，为残疾人提供公共卫生、社区康复和健康管理等签约服务，提高服务的便利化水平。普及健康知识，倡导文明健康生活，提高残疾预防意识，有效控制和减少残疾的发生。

2.持续优化残疾人平等参与社会生活的环境和条件。一是加快推进残疾人康复工作建设，持续实施残疾人“精准康复”服务行动，规范服务内容和标准；加强残疾儿童早期干预，大力推进0—8岁儿童残疾筛查、救治和康复，建立筛查、诊断、康复救助衔接机制；加强辅助器具科普宣传，强化残疾人辅助器具适配服务；继续实施“阳光家园计划”残疾人托养服务项目、困难残疾人家庭无障碍设施改造项目。二是努力做好残疾人教育工作，加强与教育部门的沟通协作，提高“送教上门”质量，大力推广国家通用手语和国家通用盲文，保障每个残疾儿童受教育的基本权利，平等参与社会生活。三是维护好残疾人合法权益。实施好残疾人尊法学法守法用法专项行动，增强残疾人的法治观念，提升残疾人依法维权能力。要加强法律救助工作，改进残疾人法律服务，坚决打击侵害残疾人合法权益的违法行为，把权益保障真正落到实处。四是营造良好社会氛围。加强正面宣传，积极选树残疾人自强自立的先进典型，讲好残疾人的励志故事，进一步激发广大残疾人的内生动力。要加强精神文明建设，大力弘扬人道主义思想、扶残助残的中华民族传统美德，积极营造全社会参与和支持残疾人工作的良好氛围。

3.全面加强干部队伍建设，推动部门服务水平全面提升。一要强化思想政治引领。深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示，强化政治担当，牢牢把握残疾人事业发展的正确方向，把党的路线、方针、政策和党中央决策部署贯彻落实到残疾人工作当中，更好地团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。二要深入开展调查研究。结合主题教育，针对残疾人急难愁盼、残疾人事业短板弱项、残疾人工作风险挑战，建立残疾人康复、教育、就业、社会保障等民生项目清单，深入开展调查研究，把调研成果转化为解决残疾人工作领域问题、推动残疾人事业高质量发展的实际行动，让残疾人享受到更多实惠。三要加强作风建设。各级残联和全体残疾人工作者都要在密切联系残疾人、全心全意为残疾人服务上下真功夫，大力推行方便残疾人的各项服务措施。让残联组织和残疾人工作者真正成为残疾人信得过、靠得住、离不开、找得着的知心人、贴心人。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（残疾人流动服务车）。超编的原因：在2016年公务用车制度改革时，县残联未核定保留车辆数，原有车辆云S25897（中华尊驰）已按规定按时交公车办封存处理。为更好地开展残疾人服务工作，根据《临沧市残疾人联合会转发省残联〈县级残联流动服务车项目实施方案〉的通知》（临残发〔2015〕6号）精神，2016年12月，中国残疾人联合会给各县残疾人联合会统一配发了一辆残疾人流动服务车，即有“残联流动服务车、彩票公益金资助（中国福利彩票和中国体育彩票）”标志的荣威牌小型越野车。故实有车辆为超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5973889.64元，其中：一般公共预算3571627.64元（含上年结转887500.00元），政府性基金2402262.00元（含上年结转283112元），国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的5409557.36元对比增加564332.28元，增长10.43%。增长的主要原因是：残疾人就业、康复和用于残疾人事业的残疾儿童康复等彩票公益金项目收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5973889.64元，其中:本年收入4803277.64元，上年结转收入1170612.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2684127.64元，政府性基金预算财政拨款2119150.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的5409557.36元对比增加564332.28元，增长10.43%。增长的主要原因是残疾人就业、康复和用于残疾人事业的残疾儿童康复等彩票公益金项目财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5973889.64元。财政拨款安排支出5973889.64元，其中：基本支出1379927.64元，与上年（2024年度）的1269918.36元对比增加110009.28元，增长8.66%。增长的主要原因是人员工资正常晋升，人员经费相应增加；项目支出4593962.00元，与上年（2024年度）的4139639.00元对比增加454323.00元，增长10.97%。增长的主要原因是：残疾人就业、康复和用于残疾人事业的残疾儿童康复等彩票公益金项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出3007961.68元，占财政拨款总支出的50.35%。主要用于人员工资、公用经费、在职人员养老保险和失业保险缴费、临聘人员工资、残疾人康复、残疾人就业、困难残疾人春节慰问资金发放等支出；

2.卫生健康支出53364.44元，占财政拨款总支出的0.89%。主要用于在职人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费、大病保险缴费支出；

3.农林水支出440000.00元，占财政拨款安排支出的7.37%。主要用于困难残疾人春节慰问、临时生活补助、扶残助学补助和残疾人产业发展扶持项目支出；

4.住房保障支出70301.52元，占财政拨款总支出的1.18%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

5.其他支出2402262.00元，占财政拨款安排支出的40.21%。主要用于残疾儿童康复救助，困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴，困难重度残疾人家庭无障碍改造补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算16000.00元、政府采购服务预算9000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2025年合计5600.00元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5600.00元，较上年减少14750.00元，下降72.48%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2025年公务接待费预算为5600.00元，较上年的5800.00元减少200.00元，下降3.45%，下降的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少14550.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少14550.00元，下降100%。下降的最主要原因是：本年度，我单位公务用车运行维护费预算为零，较上一年度下降了100%。这一下降主要是由于我单位车辆并无编制。根据相关财务管理规定，年初预算编制时，无车辆编制的单位需将此项费用列入其他交通费用（30239）科目，不计入“三公”经费范畴 ，但上一年度该费用被错误列入公务用车运行维护费（30231）科目，因此造成了本年度该项费用数据的显著变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度编制重点项目相关预算如下。

（一）中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金8895.00元。

项目绩效目标：1.持续开展精准康复服务，扩大康复服务供给，为至少4名符合条件的残疾人儿童提供个康复救助，资金为86700.00元，2.通过对15名困难残疾人提供残疾评定补贴，有效减轻残疾人家庭经济负担，资金为2250.00元。

（二）残疾人产业扶持项目补助资金160000.00元。

项目绩效目标：1.计划2025年新建1个县级残疾人就业创业示范基地，预计支出50000.00元；2.新建2个县级残疾人就业创业示范点，预计支出60000.00元；扶持10户县级残疾人自主创业，预计支出50000.00元。

（三）残疾人职业技能培训补助资金76000.00元。

项目绩效目标：年内开展残疾人职业技能培训1期，计划培训人数20人，培训时间10天。

（四）省级残疾人事业彩票公益金补助项目资金900000.00元。项目绩效目标：支持150户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

（五）残联专干及专职委员业务提升培训补助资金10000.00元。项目绩效目标：通过开展残联专干及残疾人专职委员业务提升培训和动态更新业务培训，进一步提高残疾人工作者理论水平和业务能力，计划开展培训1期，参训人数86人。

（六）彩票公益金用于残疾人事业补助资金480000.00元。项目绩效目标：通过对80户困难重度残疾人家庭实施以“改厨”“改厕”为重点的改造，提升残疾人居家生活质量，提升社会服务能力，营造关心、关爱残疾人的社会氛围。

（七）省级彩票公益金残疾儿童康复救助补助资金17500.00元。

项目绩效目标：为全县符合救助条件的至少一名残疾儿童提供康复救助，进一步改善残疾人儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

（八）困难残疾人春节慰问补助项目资金180000.00元。

项目绩效目标：开展春节走访慰问困难残疾人600人，人均300.00元，预计支出180000.00元。

（九）省级残疾人事业彩票公益金补助资金84900.00元。

项目绩效目标：1.为至少3名符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。为有需求的肢体残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2.推进建立残疾人残疾评定补贴制度，为86行动不便重度残疾人提供评定上门服务和对低收入残疾人残疾评定进行补贴。3资助10名家庭经济困难残疾高中生、残疾大学生、家庭经济困难残疾人子女高中生、大学新生，提高残疾人受教育水平。

（十）开展各项残疾人工作业务补助经费129000.00元。

项目绩效目标：1.年内开展助残日、爱耳日、残疾人信访工作、调研残疾人产业、支付辅具运输费、残疾人法律法规知识和残疾预防知识宣传、工会会员活动、其他交通费用（残疾人流动服务车辆燃油费、维修费、保险费等）费等残疾人各项活动预计支出70000.00元；支付1名非全日制保洁人员（残疾人员工）劳务费（含工伤保险）18500.00元；驻村自然村长工作经费5000.00元、生活补助（根据实际考勤给予每人每天 50.00元补助）和1次健康体检预计15500.00元，合计预计支出20500.00元；组织五个专门协会15名负责人开展业务培训、文体活动各一次，预计支出20000.00元。

（十一）残疾人服务机构运转补助经费120400.00元。

项目绩效目标：1.电子政务（OA）系统维护、电话座机费、网络服务等邮电通信费，每月支出2620.00元，全年预计支出32000.00元;2.短信服务费、手续费及账户管理费等1000.00元；3.水费每月预计支出170.00元，全年预计支出2000.00元；4.电费每月预计支出400.00元，全年预计支出4800.00元；5.财务咨询服务费5000.00元；6.公务接待费5600.00元；7.党建活动以及党报党刊征订费10000.00元；8.打印复印费、办公耗材购置、国产台式计算机1台和打印纸采购以及其他相关日常办公用品采购等预计支出60000.00元。

（十二）残疾人康复项目补助资金200000.00元。

项目绩效目标：计划为全县有需求的200名残疾人提供辅具适配及康复服务，残疾人提供辅具适配及个性化康复服务，推动实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

（十三）中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助资金60000.00元。

项目绩效目标：为3名0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿堂提供人工耳锅及助听暑验配、肢体娇治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。

（十四）中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金329800.00元。

项目绩效目标：1.为至少2名0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿堂提供肢体娇治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。2.通过对至少50户困难重度残疾人家庭实施以“改厨”“改厕”为重点的改造，提升残疾人居。

（十五）省级彩票公益金残疾人事业发展补助资金5000.00元。

项目绩效目标：为至少1名0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿堂提供人工耳锅及助听暑验配、肢体娇治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。

（十六）彩票公益金用于残疾儿童康复救助补助经费153000.00元。

项目绩效目标：为至少9名残疾儿童提供康复救助，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，减轻残疾人家庭经济负担。

（十七）困难残疾人家庭无障碍改造项目补助资金240000.00元。

项目绩效目标：年内计划为40户困难重度残疾人家庭实施以“改厨”“改厕”为重点的改造，提升残疾人居家生活质量，提升社会服务能力，营造关心、关爱残疾人的社会氛围。

（十八）困难残疾人临时生活补助及扶残助学补助资金100000.00元。

项目绩效目标：计划年内补助困难残疾学生及残疾人子女学生80人，预计支出50000.00元；计划对因病因灾一时造成困难的残疾人家庭给予临时生活补助，预计支出50000.00元。

（十九）残疾人专职委员工资补助资金19800.00元。

项目绩效目标：支付全县11名社区残疾人专职委员工资，改善其生活状况，进一步提高专职委员工作积极性。

（二十）云南省智能化残疾人证（三代证）办理设备购置补助资金69000.00元。

项目绩效目标：通过智能化设备的使用，提高残疾

人证办理的工作效率，减少残疾人的等待时间和办理周期。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使

用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2025年机关运行经费安排74854.72元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的80085.60元对比减少5230.88元，下降6.53%。机关运行经费减少的主要原因是：本年度工会经费减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会部门资产总额1726739.32元，其中，流动资产27222.14元，固定资产1036009.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程30000.00元，无形资产633507.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少389455.57元，其中，流动资产减少301379.32元，固定资产减少77162.61元，无形资产减少10913.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府购买服务预算表。因本单位2025年度无部门政府购买服务预算，故此表无数据。

2.2025年县对下转移支付预算表。因本单位2025年度无县对下转移支付预算，故此表无数据。

3.2025年县对下转移支付绩效目标表。因本单位2025年度无县对下转移支付预算，随之无县对下转移支付绩效目标，故此表无数据。

4.2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算表。因本单位2025年度无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故此表无数据。

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