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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年预算公开

目录

第一部分中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦双江篇章营造良好的舆论氛围。

3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

5.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

6.完成县委、县政府以及县委宣传部和相关上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部共设置7个内设机构。包括：办公室、理论和宣传教育股、新闻管理股(县政府新闻办公室)、互联网和信息管理股（县委网络安全和信息化委员会办公室、县委意识形态工作责任制领导小组办公室）、广播影视管理和文化改革发展股、新闻出版（版权）管理股、精神文明建设股。

所属事业单位4个。分别是：

1.县广播电视发射台。主要职责：做到按时按质转播好中央、省、市、县电台、电视台节目；严格执行纪律防止错收错转退播，早关机、早开现象的发生；负责广播电视台，小片网安装维护，保障线路畅通；负责对乡镇广播站业务指导。

2.县农村电影放映管理站。主要职责：负责全县广播电视站机器设备及“211”工程“村村通”工作、光纤网络等设备的维修；负责一年一次对乡、村广播电视设备的检查维修；负责做好“211”工程、“村村通”工程设备的发放、登记。

3.县农村广播电视维修站。主要职责：为农村农民看电影服务；实施农村电影工程全部业务；对全县所属电影放映组及设备进行年检和维修；完成当年核定的电影放映场次。

4.县网络安全应急和网络舆情信息中心。主要职责：统筹协调全县网络安全和信息化保障体系和科信体系建设，负责贯彻落实相关法律法规规章、网络安全和信息化领域国家标准并监督实施;协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，督促落实各个领域网络安全和“信息化建设重大事项等;负责全县互联网信息内容管理，指导县内新闻网站、重点网站安全保障工作，统筹组织开展网络安全检查工作;指导网络安全信息共享和通报;协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控，组织开展网络舆情信息监测、收集、分析、研判、汇总和网络舆情报告工作;负责做好重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置工作;负责贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策;承担协调全县互联网宣传管理、舆论引导、网络阵地建设、有关新闻网上发布等工作;统筹协调数字新媒体的建设和管理;对县内互联网新闻宣传事业建设和重点新闻网站的建设实施规范管理。

（三）重点工作概述

1.抓思想引领。持续把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为今后一段时期的重点任务，主动谋划开展好学习宣传工作，认真组织开展好理论研究、宣传宣讲、氛围营造、新闻宣传等各项工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神落地生根、深入人心。

2.抓新闻舆论引导。围绕县委、县政府中心工作，做好主题宣传、典型宣传、成就宣传、形势宣传、文化宣传，充分挖掘各行各业涌现出的先进典型和经验做法，讲好双江故事、传播双江声音、展示双江形象；严格落实“三审三校”等信息发布制度，确保新闻宣传安全。

3.抓思想道德建设。深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，培育一批有特色的志愿服务品牌。创新工作载体，进一步增强精神文明创建的吸引力、感染力；巩固提升“强基行动”成果，持续推进新时代廉洁文化建设。

4.抓文艺人才培养培育。加强文艺人才发现、培训及培养，在县内举办文艺培训班不少于2期，培训人数不少于200人，选送各专业门类文艺家到上级文联及协会参加专业学习培训不少于10人。

5.抓管网治网。加强网络媒体的阵地建设，加强关键基础设施网络安全检查，加强属地网站管理，不断提高综合管理能力和工作水平，打造一个风清气朗、生态良好的网络空间。

二、预算单位基本情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11955982.16元，其中：一般公共预算财政拨款收入11955982.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的6728813.46元对比增加5227168.70元，增长77.68%。增长原因：对外宣传工作经费、“三茶统筹”研究院工作经费和应急广播体系建设维护等项目收入增加，故部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11955982.16元，其中:本年收入7703882.55元，上年结转结余4252099.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7703882.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的6728813.46元对比增加5227168.70元，增长77.68%。增长原因：对外宣传工作经费、“三茶统筹”研究院工作经费和应急广播体系建设维护等财政拨款项目收入增加，故部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11955982.16元。财政拨款安排支出 11955982.16元，其中：基本支出5953882.55元，与上年（2023年度）的5728813.46元对比增加225069.09元，增长3.93%。增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升和社保基数的调整，故基本支出较上年增加；项目支出6002099.61元，与上年（2023年度）的1000000元对比增加5002099.61元，增长500.21%。增长原因：对外宣传工作经费、“三茶统筹”研究院工作经费和应急广播体系建设维护等预算项目支出增加，故部门预算总支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出5498185.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.99%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标（对外宣传工作、省级文明城市复查、理论武装、村寨文化氛围营造、“三茶统筹”研究院）等经费支出。相关预算支出情况：行政运行4778185.04元、其他宣传事务支出720000元。与上年4959653.80元相比，增加538531.24元，增长10.86%，增长原因：国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升和社保基数调整等人员经费支出和“三茶统筹”研究院工作经费、县对外宣传工作经费等项目支出增加，故一般公共服务（类）支出较上年增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出4762947.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.84%。主要用于农村公益电影放映（老放映员生活补助）、广播电视无线覆盖工程、农家书屋出版更新等工作、应急广播体系建设维护等支出。相关预算支出情况：其他广播电视支出576427.61元、其他文化旅游体育与传媒支出3346520元。与上年420344元相比，增加4342603.61元，增长1033.11%。增长原因：应急广播体系建设项目支出增加，故文化旅游体育与传媒（类）支出较上年增加。

3.社会保障和就业支出1060184.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于在职职工的社会保障缴费。相关预算支出情况：行政单位离退休351900元、机关事业单位基本养老保险缴费支出468947.52元、机关事业单位职业年金缴费支出150276.38元、死亡抚恤31148元、残疾人事业支出47540.16元、其他社会保障和就业支出10372.51元。与上年580898.21元相比，增加479286.36元，增长82.51%。增长原因：按照国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准、调整离退休人员统筹外待遇，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

4.卫生健康支出282954.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于在职职工的医疗保障缴费。相关预算支出情况：行政单位医疗支出89778.22元、事业单位医疗99709.56元、公务员医疗补助支出76776.84元、其他行政事业单位医疗支出16689.68元。与上年402286.21元相比，减少119331.91元，下降29.66%。下降原因：在职人员由于工作需要调出2人，故卫生健康（类）支出较上年减少。

5.住房保障支出351710.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于在职财政供养人员住房公积金。相关预算支出情况：住房改革支出351710.64元。与上年365631.24元相比，减少13920.60元，下降3.81%。下降原因：单位正职人员减少2人，故住房保障（类）支出较上年减少。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额137000元，其中：政府采购货物预算97000元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000元，较上年77378元减少34378元，下降44.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年公务接待费预算为3000元，较上年37378减少34378元，下降91.97%，国内公务接待批次为10次，共计接待35人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为40000元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费40000元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位编制了2024年度重点项目预算。

（一）对外宣传工作。项目绩效目标：围绕县委、县政府中心工作，做好主题宣传、典型宣传、成就宣传、形势宣传、文化宣传，充分挖掘各行各业涌现出的先进典型和经验做法，讲好双江故事、传播双江声音、展示双江形象；严格落实“三审三校”等信息发布制度，确保新闻宣传安全。

（二）理论武装工作。项目绩效目标：持续把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为今后一段时期的重点任务，主动谋划开展好学习宣传工作，认真组织开展好理论研究、宣传宣讲、氛围营造、新闻宣传等各项工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神落地生根、深入人心。

（三）省级文明城市复查。项目绩效目标：深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，培育一批有特色的志愿服务品牌。创新工作载体，进一步增强精神文明创建的吸引力、感染力。

（四）“三茶统筹”研究院工作。项目绩效目标：2024年通过统筹做好茶文化、茶产业、茶科技文章，达到把我县独特的资源优势和品牌优势转化为经济优势、发展优势，形成了“清、敬、和、美”的核心价值理念，并被世界各国所接受。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年机关运行经费安排578231.04元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的602646.80元对比减少24415.76元，下降4.05%。机关运行经费减少的原因是：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强公务接待，严格公务用车管理，压缩一般性支出，加强农村电影放映场次补助管理，规范农村电影老放映员生活补助费科目列支。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部资产总额939155.98元，其中，流动资产105340.26元，固定资产833405.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产410元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少344232.60元，其中：流动资产减少178210.07元,固定资产减少163574.53元，无形资产减少2448元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表无填报数据；

2.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年无政府购买服务支出预算，故政府购买服务支出预算表无填报数据；

3.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年无县对下转移支付支出预算，故县对下转移支付支出预算表无填报数据；

4.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年无县对下转移支付绩效目标支出预算，故县对下转移支付绩效目标支出预算表无填报数据；

5.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算无填报数据；

监督索引号53092500373300111