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中共双江自治县委宣传部2022年预算公开

目录

第一部分 中共双江自治县委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共双江自治县委宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共双江自治县委宣传部2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦双江篇章营造良好的舆论氛围。

3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责广播电视、内部讯息期刊、新闻网站、手机快讯、微博、微信、移动客户端等媒体内容的生产发布。

5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

7.完成县委、县政府以及县委宣传部和相关上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部是中共双江自治县委工作机关，为正科级机构，内设 7个机构。包括：办公室、理论和宣传教育股、新闻管理股(县政府新闻办公室)、互联网和信息管理股（县委网络安全和信息化委员会办公室、县委意识形态工作责任制领导小组办公室）、广播影视管理和文化改革发展股、新闻出版（版权）管理股、精神文明建设股。

下设4个股级事业单位。包括：县广播电视发射台、农村电影放映站、农村广播电视维修站、县委网络安全和信息化委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.强化理论学习，注重学习实效。一是要始终坚持学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，以理论学习中心组集中学习为龙头，以学习强国平台、干部理论学习、读书会等方式为补充，结合本行业本领域实际，切实把理论学习这一工作抓好抓实，理论学习中心组集中学习年度不少于8次，要在学、悟、用上下功夫，通过集中学习交流提高对理论的领悟和运用水平。要把读书会活动、学习强国平台运用作为理论学习的新方式，实现理论学习的时时学、日日学、日日新，切实在理论学习上与时俱进。在加强学习中要追求实效，坚决防止形成只要学分不要学习效果的“形式主义”。二是把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿学习教育全过程，引导广大干部群众学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。把习近平总书记在党史学习教育动员大会上和庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和习近平同志《论中国共产党历史》作为党史学习教育的“纲”，统筹安排好中央指定书目及《中国共产党云南历史》《双江自治县党史知识学习百问》的学习，增强党史学习教育的系统性和全面性。将党史学习教育作为党员、干部教育培训的重点任务。县、乡两级党校（行政学校）开设专题班或相关课程，各级各部门依托主题党日、“三会一课”等组织党员、干部学习党史。以“县委宣讲团”“百名校长讲党史”等形式组织开展“党史宣讲下基层”活动。各级领导干部要发挥领学促学作用，带动广大党员干部不断增进对新时代党的创新理论的政治认同、思想认同和情感认同。

2.加强舆论引导，巩固意识形态主阵地。建立完善宣传机制，统筹推进全县新闻宣传工作的联动机制，贯通上下联系，提升宣传效率，始终唱响主旋律，打好主动仗，积极营造主流意识形态健康向上、思想舆论环境平稳向好、文化事业蓬勃发展的总体态势。健全网评队伍，结合社情网情，有针对性地组织发声，引导舆论方向，弘扬正能量。

3.强化宣传教育，推动思想转变。从双江的实际出发，加强理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，教育引导广大干部群众坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。一是深入开展群众性精神文明创建活动，结合乡村治理建设深化乡村文明建设，不断提升人民群众文明素养和社会文明程度。二是结合党史学习教育，对全县红色资源进行系统全面的再梳理、再排查、再挖掘，注重发掘和保护建设改革时期的重大事件、重要人物、重要遗存，以及党的十八大以来在脱贫攻坚、全面建成小康社会、抗击新冠疫情等伟大斗争中形成的新时代红色资源和红色地标，努力让历史遗址成为党史“教室”，让文物史料成为党史“教材”，让英烈模范成为党史“教师”。三是中小学校要做好中国节日氛围教育，传承中华文化、增加爱国情怀，防止外国节日渗透，影响孩子对中华优秀传统文化的认知。四是不断深化“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，加强扶贫同扶志扶智相结合，做到“富口袋”与“富脑袋”并重，让群众更有幸福感、获得感、安全感。

4.强化联合监管，形成部门合力。意识形态工作是一项系统性工程，我们将进一步压实各级党委（党组）的主体责任，使其更好的承担起落实意识形态工作责任制的全面领导责任，贯彻落实好《中国共产党宣传工作条例》，切实构建起党委集中统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、各部门履职尽责、群团组织共同参与的大宣传工作格局，推动双江意识形态工作向纵深推进、持续向上、行稳致远。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制17人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

本单位2022年部门财务总收入 722.59万元，其中：一般公共预算722.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年相比增加17.97万元，增2.6%。主要原因：一是人员经费增加11.45万元，增2.3%；二是项目支出增加6.00万元，增5%，主要增加扫黄打非专项整治工作经费。

（二）财政拨款收入情况

本单位2022年部门财政拨款收入722.59万元，其中：一般公共预算财政拨款722.59万元，本年收入中:一般公共预算财政拨款 722.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年相比增加17.97万元，增2.6%；主要原因：一是人员经费增加11.45万元，增2.3%；二是项目支出增加6.00万元，增5%，主要增加扫黄打非专项整治工作经费。

四、预算单位支出情况

本单位2022年部门预算总支出722.59万元。财政拨款安排支出722.59万元，其中：基本支出596.59万元，与上年对比增加17.97万元，增2.6%，主要原因：一是人员经费增加（调入2人）11.45万元，增2.3%；项目支出126万元，与上年对比，增加6.00万元，增5%，主要用于扫黄打非专项整治工作支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。按支出功能科目分类，主要用于：

201类一般公共服务支出510.97万元，比上年增加182.95万元，增55.8%，其中：基本支出415.97万元，项目支出95.00万元。其中:2013301行政运行460.97万元，比上年增加133.95万元，增40.96%；2013399 其他宣传事务支出50.00万元，比上年增加49.00万元，增490%，主要用于人员经费（公用经费）和宣传工作经费、理论武装工作、村寨文化氛围营造、扫黄打非等支出；

207类文化旅游体育与传媒支出66.63万元，与上年相比减少 175.07万元，减72.4%，其中：基本支出35.63万元，项目支出31.00万元，主要用于广播电视行业人员经费（公用经费）和广播电视村村通（户户通）运行维护、农村电影放映、扫黄打非等项目支出；

208类社会保障和就业支出65.96万元，与上年相比增加3.79万元，增6.1%，主要用于养老保险缴费、职业年金记实、残疾人事业缴费支出；

210类卫生健康支出44.75万元，与上年相比增加5.51万元，增14.03%；主要用于职工医疗缴费支出；

221类住房保障支出（住房公积金）34.28万元，与上年相比增加0.80万元，增2.4%；主要用于职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额22.18万元，其中：政府采购货物预算22.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为4.15万元，较上年减少0.13万元，下降3%，国内公务接待批次为97次，共计接待466人次。

减少的原因是本单位加强内部控制管理工作，规范了公务接待支出，避免不必要的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0.12万元，上升3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0.12万元，增3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因:一是本单位公务用车使用年代长;二是公务用车养护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）宣传工作经费。项目绩效目标：一是抓好对内宣传。充分运用双江电视台、双江手机快讯、“七彩云端”手机APP、微信公众号等县内10个媒体平台，开设《党史学习教育》《政法队伍教育整顿》《中央环境保护督察》《辉煌“十三五”、展望“十四五”》《牢记总书记殷殷嘱托 唱响新时代幸福之歌》等30余个专题专栏，组织记者深入一线采写推送一批有深度、有“泥土味”的稿件，截至目前，县内各媒体平台共刊（播）贴近实际、贴近生活、贴近群众的县内新闻1.1万余条，抖音、快手、微信视频号发布短视频阅读量10万以上的爆款作品12条，《云南双江“牛圈咖啡馆”：创业好点子助力乡村振兴》荣获2021年第1期全国县级融媒体中心优秀作品双月赛二等奖。二是抓好对外宣传。建立与中央、省、市主流媒体的联系合作关系，与人民网搭建宣传平台，邀请经济日报社、新华社云南分社等中央、省、市媒体到双采访20余次，经济日报头版头条刊发《阿佤新歌》和新华每日电讯建党百年特刊整版刊登《阿佤人民再唱新歌》，介绍双江冰岛村资源保护、那京村乡村振兴经验做法，讲述布京村佤族群众脱贫奔小康的故事。《云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大力推进乡村振兴——进一步选优配强村级领导班子》、《云南双江种植基地负责人唐德勇——“要想产量高，先得育好苗”》等稿件在《人民日报》刊发；中央电视台“中国三农报道”栏目播出的《云南：分类推进 打造特色 助力全面振兴》，讲述了小新寨发展乡村旅游的故事；《云南临沧：坚果丰收完善产业链提高附加值》在中央电视台2、13、17等频道四个栏目分别播出。截至目前，中央电视台共刊播双江稿件19篇，人民日报、人民日报客户端、人民网、云南日报等中央、省级主流媒体刊发832条，临沧日报、临沧零距离等市级主流媒体刊发1856条，其稿件采用量稳居全市前三。借助东方航空平台，利用《东方航空》《上海航空》等杂志以及“东行记”APP等载体推出双江茶文化、民俗文化和特色美食文化等一批主题宣传稿件。加强县级融媒体中心建设，用好各类融媒体外宣平台开展周边外宣，利用重大活动、重要节庆开展对外文化交流，传播双江声音、讲好双江故事、展示双江风采。

（二）氛围营造工作经费。项目绩效目标：深入开展主题宣传、成就宣传和典型宣传，《艾芒：我从北京回乡创业》在中央电视台央视新闻直播间“奋斗百年路 启航新征程·今日中国”栏目播出。广泛开展群众性宣传教育活动，在广场、公园、车站、街道等公共领域、社会宣传载体播放展示宣传标语口号、悬挂标语横幅、播放公益广告1.5万条次，打造红旗大道2条，勐勐镇千蚌村乡村振兴创意农业示范园，用彩色水稻绘制了以“拉佤布傣”四个民族庆祝中国共产党成立100周年为主的图案，彰显双江各族人民共庆建党百年的火热情怀。

（三）理论武装工作经费。2022年把学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神贯穿始终，对县委理论学习中心组2020年专题学习计划和习近平新时代中国特色社会主义思想读书会活动早安排，排出学习专题，列出发言人员，及时印发《全县各级党委（党组）理论学习中心组2022年学习安排意见》《2022年全县在职干部理论学习安排意见》和《深入学习宣传习近平总书记考察云南重要讲话精神方案》。服务县委理论学习中心组学习9次，习近平新时代中国特色社会主义思想读书会活动4期。各级党委（党组）理论学习中心组学习130余次，开展习近平新时代中国特色社会主义思想读书会活动61期（次），全县上下掀起了学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神的热潮。

（四）扫黄打非专项工作专项资金。2022年，全市“扫黄打非”进基层工作全面启动，按照“扫黄打非”进基层“五个有”的基本模式，即工作有机构、办公有场所、管理有人员、活动有档案、宣传有阵地，深入推进“扫黄打非”进农村、进社区、进企业、进学校、进景点、进边关“六进”活动，建成全市“扫黄打非”网格化管理模式，到2023年实现“扫黄打非”进基层工作覆盖全市所有乡镇及社区，行政村及有条件的自然村，同时辐射行政区域内企业、校园和景点。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年机关运行经费安排80.6万元，与上年对比增加0.52万元，增0.6%，主要原因是农村电影放映小队放映场次增加，劳务费支出增加，故而机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额128.85万元，其中：流动资产9.49万元，固定资产118.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少682.88万元，其中：固定资产减少24.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值37.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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