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双江自治县忙糯乡卫生院2022年 预算公开
目录
第一部分 双江自治县忙糯乡卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分双江自治县忙糯乡卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县忙糯乡卫生院2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能。
（1）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
双江自治县忙糯乡卫生院共设置10个内设机构，包括内科、外科、儿科、中医科、全科医疗科、医疗影像科、预防保健科、急诊医学科、医学检验科。
（三）重点工作概述
1．继续深化医院人事制度改革，强化医院内部管理，尽量满足时代发展和新时期工作要求。
2．抓好医疗质量管理，保障医疗安全，改善服务态度，构建和谐医患关系。
3．坚持“科技兴院、人才强院”的发展理念，不断提升医院综合服务能力。
4．继续做好疫情防控常态化工作和爱国卫生专项工作。
5．加强对卫生室和乡村医生队伍的管理，从细节和质量上下功夫，持续有序开展公共卫生服务。
6．进一步强化落实安全生产责任制，加强科室管理，经常性地开展督导检查。
7．加强医德医风建设和行业作风建设。
8．进一步加强医院感染管理和医疗废物管理工作。
9．全面统筹好其他工作。
二、预算单位基本情况
双江忙糯乡卫生院为独立核算机构，本年度没有增减变化。
我单位核定编制数32人，实有在职在编33人；其中取得主治医师1人，执业医师2人，执业助理医师6人，医士9人，护师2人，护士4人，药士1人，检验士1人，助理会计师1人，暂末取得资质有6人。全乡共有乡村医生24人。
离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入422.51万元，均为一般公共预算拨款收入。
与上年对比增加17.82万元，增加4.4%。主要原因：一是人员工资、社会保险的增加；二是事业单位职业年金补助的增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入422.51万元，其中:本年收入422.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.51万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。
与上年对比增加17.82万元，增加4.4%。主要原因：一是人员工资、社会保险的增加；二是事业单位职业年金补助的增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 422.51万元。财政拨款安排支出 422.51万元，其中：基本支出422.51万元，项目支出0万元。与上年对比增加17.82万元，增加4.4%。主要原因：一是人员工资、社会保险的增加；二是事业单位职业年金补助的增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、社会保障和就业支出40.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；
2、卫生健康支出353万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.55%。主要用于乡镇卫生院支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、 其他行政事业单位医疗支出；
3、住房保障支出29.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县忙糯乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县忙糯乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江自治县忙糯乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县大忙糯乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元（双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院的公务用车运行维护费用单位自有资金支出）较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。有公务用车保有量没有公务用车运行维护费的原因是我单位在做年初预算时只做财政供养人员经费，没有做三公经费的预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江自治县忙糯乡卫生院2022年无重点项目预算绩效目标核算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【财政拨款收入】指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
【机关运行经费】指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县忙糯乡卫生院无机关运行经费
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位资产总额696.60万元，其中，流动资产250.46万元，固定资产445.78万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元。与上年相比，本年资产总额增加28.63万元，其中固定资产减少0.59万元，流动资产增加29.22。报废报损资产10项，账面原值35.67万元均已提完折旧，无资产处置收入。
附件： 
忙糯预算公开表20220222055303253.xlsx
监督索引号53092500536101000111
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