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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县

文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局的主要职能是：

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革和多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作。规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

6.负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9.负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物事业发展规划并组织实施，指导、管理文物工作。

10.负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，承担“扫黄打非”有关工作任务，维护文化和旅游市场秩序。

14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚力党的建设，展示组织新风貌。认真履行好基层党建工作职责，落实中央基层党建工作重点任务和省委、市委、县委2022年党建工作重点部署安排，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。一是落实党建工作责任制。年初制定印发《2022年党组织书记抓基层党建工作责任清单》，坚持做到“两手抓，两手都要硬”，定期召开支部会议，研究讨论党建工作中碰到的问题并切实解决。二是加强网上党支部建设。全面运用全国党组织管理系统，推进党员电子身份认证，及时做好调动人员党组织关系的转接，年内运用云岭先锋转接党员组织关系4人；推进“互联网+党建”工作，运用“云岭先锋”手机APP，实现通知发布、会场签到、会议记录、积分评定等工作全程纪实，为支部会务、培训党员、组织生活等提供智慧化服务，实现运用覆盖率达95%以上。三是做好党员发展工作。遵循“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的原则”，高标准、高质量做好发展党员工作，经支部委员会讨论，已由党支部副书记对两名新递交入党申请书的同志进行了入党谈话。四是坚持开展基本活动。结合实际宣传贯彻党的二十大精神、文明城市、绿美建设、疫情防控等工作，认真开展好三会一课、双服务双报到工作。年内，组织党员干部到到社区报到4次，累计服务时长20.52小时；落实5+X菜单式主题党日制度，开展主题党日活动11次，召开党员大会5次，网格责任片区卫生清扫活动55次。五是严格执行基层党组织任期制度。在县直机关工委指导下，8月份完成党组织换届工作，按期召开专题组织生活会，确保党的组织生活经常、认真、严肃，结合实际建立健全民主管理、党务公开、党费收缴和联系群众等制度。

2.聚力疫情防控，展现文旅新风采。一是压实常态化疫情防控责任。制定下发《双江自治县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部文旅防控组工作方案》，分解压实责任，抽调24名文旅局干部职工和6个乡镇文化站负责人组成4个大组10个小组，做好全县125家宾馆酒店、6家民宿客栈、2家半山酒店、6个国家A级旅游景区、3家旅行社、1个全民健身中心、20家娱乐场所、2家网吧的疫情防控、安全生产、消防安全等工作。二是11.18疫情处置情况。县疫情防控文旅防控组迅速反应，对全县宾馆酒店、民宿客栈进行排查，对外地游客宣传解释相关政策，消除恐慌心理，科学精准落实各项防控措施；做好隔离场应急启用工作，妥善安置隔离人员；做好网格管控工作，抽调工作人员102余人次，完成19网格、30网格全民核酸检测和相关人员排查工作。

3.聚力公共服务，取得惠民新成果。全力开展公共文化服务体系建设，全县公共文化服务设施日臻完善。一是继续做好主要期刊报纸装订成册、整理、修补、上架工作，年内共装订期刊合订本528册，报纸合订本76册，截至目前，馆内图书总藏量为80359册。依托世界读书日、图书馆服务宣传周开展“书香九进”“文化进军营”等系列活动，不断提升图书馆的认知度和影响力。联合双江新华书店到县税务局开展“读书日.学党史”的并为武警中队图书室补充图书300册。二是全县6个乡镇（含两农场）分馆、77个村级服务点总分馆制建设、全县77个行政村（社区）文化辅导员的配备任务全面完成。先后组织开展图书进校园、进企业、进村组活动15场次，观众人数共1.8万余人次。三是牢固树立保护文化遗产就是延续历史文脉和传承文明的理念，始终把保护传承文化遗产作为坚定文化自信的重要工作抓紧抓实，开展傣族传统胎漆、傣族舞蹈、鸡枞陀螺、啊咿哟山歌、布朗族蜂桶鼓舞、拉祜族七十二路打歌等培训24班次，培训2300余人次。四是认真开展喜迎党的二十大系列活动。成功举办双江自治县“喜迎党的二十大，奋进新征程”歌咏比赛活动。选派5名演员参加在临沧亚洲微电影院举办的“我们都是收信人”—临沧市学习贯彻习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信精神主题文艺晚会。先后开展各类文艺演出、文艺下乡共72场次，观众达38500余人。辅导业余文艺演出队14支，辅导校园文艺节目6个，辅导人数480余人。

4.聚力文旅融合，绘制发展新蓝图。深入推进“四个一百”民族文化保护工程各项工作，《临沧民间竹编技艺》《临沧拉祜族服饰制作技艺》《拉祜族传统医药（药浴疗法）》《佤族鸡肉烂饭习俗》被公示为省级项目，申健宇等17名传承人公示为临沧市第三批非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。完成双江县省级全域旅游示范区、公弄全国乡村旅游重点村镇、清雅客栈和老谢客栈丙级民宿等申报材料编制，成功创建双江县城市生态湿地公园、秀美茶园国家3A级旅游景区，建成绿美景区6个(其中最美景区3个)，公弄村被省级推荐为全国乡村旅游重点村镇，双江被列入省级全域旅游示范区创建现场评定名单。在2022中国国际旅游交易会、“茶香双江 相约同德”等宣传推介活动中展示了双江文化旅游风采，3个民族特色菜品获食药同源“临沧十大特色健康美食、临沧十大特色小吃”。2022年，全县共接待游客204.4万人次，同比增72.65%，旅游业总收入1629000000元，同比增82.32%。为建设国家全域旅游示范县和打造健康生活目的地奠定了基础。

5.聚力项目建设，推动文保新进展。加快推动旅游投资项目落地建设，确保文化旅游领域投资保持较快增长，新策划项目21个，总投资估算15469400000元，2000000000元以上项目3个；1000000000以上项目2个；推荐省级重点项目4个，其中推荐重大文旅项目1个；推荐招商引资项目12个；申报前期工作经费项目2个，申报中央预算内项目11个；申报地方政府专项债券项目8个。今年以来，累计完成旅游固定资产投资813800000元，完成市级任务数的313%。认真组织各乡镇开展各自辖区内的文物安全日常巡查工作。聘请第三方编制了忙票佛寺古建筑的修缮方案，开展了“两线”划定和保护碑的制作，全县文物保护工作取得了新的进展。2022年共开展文物检查巡查26次，其中，完成专项巡查12次，日常检查巡查14次，共出动检查巡查132人次，车辆27台次。

6.聚力执法监管，营造文旅市场新局面。一是加强节假日文化旅游市场监管。完成“元旦”“春节”“五一”“端午节”等重要节点期间文化和旅游市场监管。组织文化市场综合执法人员联合县消防大队，对城区内所有歌舞娱乐、网吧公众聚集场所进行拉网式巡查，防止意外事件的发生。加强流动巡查力度和频率，对涉及文化和旅游市场经营的内容，开展联合执法和专项检查。二是加强安全生产监管。先后印发《双江自治县文化和旅游局安全生产隐患集中排查治理专项行动实施方案》《双江自治县文化和旅游局消防安全隐患集中排查治理专项行动实施方案》等文件，对全县文化和旅游市场经营场所安全隐患进行全面排查，特别是消防安全全面巡查，确保万无一失。三是加强法治知识宣传。利用“3·15”、“4.26”等法治宣传日开展文化领域法律法规宣传年活动，接受社会咨询。加强安全生产日常检查，会同公安、交通、市场监管、消防等部门联合执法，对国家A级景区、KTV、星级酒店等旅游经营主体进行安全生产专项检查，今年以来共开展联合执法检查18次，检查旅行社分社、A级景区24家次。四是系统内部自建房排查情况。已安排专人对系统内部自建房情况进行排查，并由分管领导组织人员会同有关部门、相关乡镇（农场）对文旅行业经营场所、旅游景区景点内自建房情况开展专项排查和整治工作。目前，我县系统内部、文旅行业经营场所、旅游景区景点未发现自建房安全隐患。五是以开展日常监管与专项整治相结合，持续巩固扫黑除恶“扫黄打非”“清源、固边、秋风、护苗、净网”整治成果，配合新闻出版局开展节假日前出版物市场及校园周边文具店检查，开展打击侵权假冒专项行动，抽检书报刊企业8家次，复印店9家次，没有发现其违法违规行为。六是做好涉旅企业诚信评价工作。以提升旅游服务质量为目标，贯彻实施好旅游服务“云南标准”，指导涉旅经营户按照诚信评价“应评尽评”全覆盖的要求，对辖区内涉旅企业进行规范指数、品质指数、体验指数等方面的诚信评价。截至目前，共完成涉旅企业诚信评价171户、其中餐饮企业64户、住宿企业96户、租赁车公司2户、旅游景区3家、涉旅商品经营户6户。七是加强文化旅游市场秩序整治工作。按照旅游从业人员8不准要求，开展好旅游行业诚信建设，优化旅游行业服务环境。先后组织开展旅游景区、星级酒店、娱乐场所日常巡查和联合检查42家次。共出动文化旅游执法人员1560余人次，出动车辆80余车次；检查文化旅游经营单位378家次，其中：歌舞娱乐场所280家次、互联网上网服务营业场所40家次、书报刊经营单位6家次、印刷经营单位3家次、物流寄递企业、校园周边文具店共12家次，星级宾馆、A级景区、旅行社分社37家次。受理“一机游”1件，办结率均100%。没有引发文旅矛盾纠纷及文化旅游投诉及网络舆情，文化旅游市场安全有序平稳运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.办公室；2.公共服务股（艺术股）；3.智慧旅游股；4文化遗产股；5.市场管理股（行政审批股）。

所属单位6个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县图书馆。主要职责：

贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律、法规，面向群众进行爱国主义和共产主义教育。

负责面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

（1）负责按照国家公布的标准、规范收集适用于本地区的各种图书资料、各类少数民族史料、地方文献进行保藏，建立馆藏文献信息目录。

（2）负责按照国家有关规定和标准对古籍和其他珍贵、易损文献信息采取专门的保护措施。

（3）负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务。

（4）完成县文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化馆。主要职责：

（1）负责运用各种文艺形式宣传党的路线方针政策和国家法律法规。

（2）负责组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划组织和实施工作；开展社会审美、德育教育，举办各类展览、讲座、培训，普及科学文化知识。

（3）负责组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（4）负责组织开展群众文化工作，指导群众文艺创作和群众文化工作理论研究。

（5）负责指导乡（镇）、村（社区）文化服务工作、培训人员，并向乡（镇）文化服务中心配送文化资源和文化服务。

（6）负责指导本县老年文化、老年教育、少儿文化工作。

（7）负责收集整理民族民间传统优秀文化，开展民间文化对外交流。

（8）贯彻落实国家非物质文化遗产保护工作的方针政策。

（9）承担非物质文化遗产普查业务工作，负责抢救珍贵非物质文化遗产，建立非物质文化遗产名录体系。

（10）负责拟订全县非物质文化遗产保护规划、方案和措施。

（11）负责组织申报县级以上非物质文化遗产保护名录。

（12）完成县文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族文化工作队。主要职责：

（1）承担宣传党的路线、方针、政策，挖掘、整理民族民间文化，传承、保护非物质文化遗产，开展文艺创作、辅导基层文化、文艺下乡、群众文艺演出、对外文化交流等职能职责。

（2）完成县文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文物管理所。主要职责：

（1）贯彻执行党和国家关于文物工作的方针政策、法 律法规，拟订全县文物事业发展规划，组织文物资源调查。宣传贯彻和组织实施文物保护法律、法规和规章，督促相关单位、个人履行文物保护义务。

（2）负责对辖区内地上地下文物（不可移动文物）实施保护、管理、维修、调查、研究；对社会流散文物和民族文物实施调查、征集、收藏、研究。

（3）审核、申报县级、市级重点文物保护单位项目，加大文物保护力度，确保文物的安全。

（4）负责配合国家和地方各种基本建设工程项目区域和影响区域实施地上地下文物调查、抢救性清理等工作。

（5）负责配合市级文物行政主管部门和业务主管部门实施辖区内文物考古、调查研究工作。

（6）完成县文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县旅游质量监督管理所。主要职责：

（1）受理旅游投诉和负责旅游质量监督管理。

（2）监督检查旅游保险的实施。

（3）负责办理旅游质量保证金的理赔。

（4）参加重大旅游安全事故的救援与处理。

（5）配合参与旅游市场秩序的整顿与规范。

（6）完成县文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化市场综合行政执法大队。主要职责：

（1）拟订全县文化市场发展规划，建立健全文化市场各项规章管理制度。

（2）宣传、贯彻国家有关文化、旅游、新闻出版市场的法律、法规和规章。

（3）管理全县文化市场，执行文化市场管理的地方性法规。

（4）依法对文化、旅游、新闻出版市场经营单位经营活动进行监督和检查，对违法经营行为依法实施行政处罚，协调相关部门处理文化市场违法违规行为。

（5）查处全县文化娱乐市场、出版物市场、营业性演出市场、旅游市场和互联网上网服务营业场所违法经营行为，查处违反文物保护管理规定的违法行为。

（6）受理对全县文化、旅游、新闻出版市场中违法行为的举报和投诉。

（7）在县“扫黄打非”领导小组领导下，参与“扫黄打非”相关工作。

（8）完成县文化和旅游局和上级机关交办的各项工作。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制23人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员4人）。在职在编实有人员较上年减少2人，主要变动原因为本单位因工作需要从单位内部行政人员调入至参照公务员法管理事业人员2人，同时调出至昆明市1人、因机构改革从县委党校划转到文旅局执法大队1人、调出到市人社局1人、新招录1人、退休2人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。原因为舞台流动车未挂牌一辆已不再使用；因机构改革调往公车管理平台1两，目前资产未做划拨处置。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2022年度收入合计87281192.19元。其中：财政拨款收入87153192.19元，占总收入的99.85%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入128000元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计较上年199402529.09元减少112121336.90元，下降56.23%，下降原因：本单位上年收到双江冰岛旅游景区建设项目资金190000000元。其中：财政拨款收入较上年199262529.09元减少112109336.90元，减少56.26%，减少原因：本单位上年收到双江冰岛旅游景区建设项目资金190000000元。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入较上年140000元减少12000元，下降8.57%，减少原因：本单位本年由县委宣传部拨入局机关党支部建设经费8000元，云南省非物质文化遗产保护中心拨入2022年度非物质文化遗产保护项目经费（打陀螺项目）120000元，拨入资金较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2022年度支出合计87168792.19元。其中：基本支出6998631.03元，占总支出的8.03%；项目支出80170161.16元，占总支出的91.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计较上年201336150.29元减少114167358.10元，下降56.70%，减少原因：本单位上年收到双江冰岛旅游景区建设项目资金190000000元，支出120000000元。其中：基本支出较上年7085976.97元减少87345.94元，下降1.23%，减少原因：本单位本年严格控制经费支出，导致公用经费开支较上年度减少；项目支出较上年194250173.32元减少114080012.16元，下降58.73%，减少原因：本单位上年收到双江冰岛旅游景区建设项目资金190000000元，支出120000000元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6998631.03元，比上年7085976.97元同期减少87345.94元，同比下降1.23%，减少原因：本单位本年严格控制经费支出，导致公用经费开支较上年度减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5439565.39元，占基本支出的77.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1559065.64元，占基本支出的22.28％，人均工资福利支出167808.86元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80170161.16元。比上年194250173.32元同期减少114080012.16元，同比下降58.73%，项目支出减少原因：本单位上年收到双江冰岛旅游景区建设项目资金190000000元，支出120000000元。其中：基本建设类项目支出77000000元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年双江县冰岛旅游局景区建设项目专项资金77000000元，主要用于2021云南省临沧市双江县冰岛旅游局景区建设项目支出。

2.2022年县级图书馆购书经费71160.66元，主要用于2022年县级图书馆购书支出。

3.全民健身中心管理运营经费175000元，主要用于2022年全民健身中心日常安保、保洁、水电费等支出。

4.文化和旅游局新办公地点拆迁零星维修改造经费100000元，主要用于化旅游局新办公地点拆迁零星维修改造支出。

5.2022年元旦节、火把节、国庆节文化活动经费102180.28元，主要用于2022年元旦节、火把节、国庆节文化活动支出。

6.勐库镇冰岛、沙河允俸、勐勐彝家、大文大忙蚌村公共文化活动补助经费120000元，主要用于4个村公共文化活动补助支出，每个村3万。

7.文化市场综合执法警示教育室建设经费73338.81元，主要用于文化市场综合执法警示教育室建设项目支出。

8.荣康达旅游景区旅游厕所建设经费196500元，主要用于荣康达旅游景区旅游厕所建设项目支出。

9.2022年A级景区打造经费300000元，主要用于A级景区宣传、打造支出。

10.爱国卫生“7个专项行动”以奖代补补助资金190000元、全域旅游规划专项资金490000元，主要用于双江县全域旅游规划支出。

11.东航捐赠款资金200000元，主要用于“茶香双江 相约同德”宣传双江系列活动策划支出。

12.市级文物保护（忙票佛寺大殿修缮）补助资金200000元，主要用于市级文物保护（忙票佛寺大殿）修缮支出。

13.2022年其他文化和旅游项目资金支出951981.41元，主要用于送文化下乡、文艺下乡活动、民族文化传承与开发行动基层公共文化活动、2022群众文化活动、2022年文化市场综合执法及“扫黄打非”工作、2022年双江自治县旅游宣传工作、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放、非物质文化遗产调查申报支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出10153192.19元，占本年支出合计的11.65%。与上年10951750.29元相比减少798558.10元，下降7.29%，主要原因：2022年我局实施项目较上年减少，项目资金相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出8609544.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.80%。主要用于人员工资及津贴补贴、特定的行政工作任务或事业发展目标、文化和旅游发展、文物保护等，相关支出情况：文化和旅游支出8201323.53元（其中：行政运行1909955.29元、图书馆71160.66元、艺术表演场所175000元、艺术表演团体1538060.50元、文化活动311180.28元、群众文化49025元、文化和旅游市场管理114338.81元、旅游宣传74046.60元、文化和旅游管理事务496500元、其他文化和旅游支出3462056.39元）；文物保护支出246320元；其他文化旅游体育与传媒支出161901元。较上年9344999.04元减少735454.51元，同比下降8%，下降原因：2022年我局实施文化旅游体育与传媒（类）项目较上年减少，项目资金相应减少；

2.社会保障和就业（类）支出723196.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：行政单位离退休32650元、事业单位离退休6500元、机关事业单位基本养老保险缴费支出492627.84元、机关事业单位职业年金缴费支出173667.34元、残疾人事业支出4273.50元、其他社会保障和就业支出13478.22元。较上年820384.15元减少97187.25元，同比下降12%，下降原因：本单位因工作需要人员较上年减少2人，导致社会保障缴费较上年减少；

3.卫生健康（类）支出419632.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗支出120058.41元、事业单位医疗190384.07元、公务员医疗补助支出59118.56元、其他行政事业单位医疗支出10540元。较上年427824.10元减少8191.34元，同比下降2%，减少原因：本单位因工作需要人员较上年减少2人，用于在职职工的医疗保障缴费支出减少，故卫生健康（类）支出相应较上年减少；

4.住房保障（类）支出400818元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出400818元。较上年358543元增加42275元，同比增长12%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65350元，支出决算为49691.80元，完成年初预算的76.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算29709.80元，占总支出决算的59.79%；公务接待费支出决算19982元，占总支出决算的40.21%，具体是国内接待费支出决算19982元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65350元，支出决算为49691.80元，完成年初预算的76.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29709.80元，年初预算数为40000元，完成年初预算的74.27%；公务接待费支出决算为19982元，年初预算数为25350元，完成年初预算的78.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年严格控制三公经费支出，坚持厉行节约，加之受疫情等因素影响，公车和公务接待支出执行幅度低于正常水平，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年34412.72元增加15279.08元，增长44.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，因本年度未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算较上年30000元减少290.20元，下降0.97%，公务用车运行维护费支出较去年下降的原因是本年严格控制三公经费支出，导致公车运行维护费支出较上年有所压缩；公务接待费支出决算较上年4412.72元增加15569.28元，增长352.83%，公务接待费支出较去年增加的原因是因开展景区检查等次数增多，故接待费随之增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：尽管本年严格控制“三公”经费支出，但开展景区检查等次数增多，故接待费增加，“三公”经费随之增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于送文化下乡、文艺下乡活动、民族文化传承与开发行动、基层公共文化活动、群众文化活动、文化市场综合执法及“扫黄打非”工作、双江自治县旅游宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族文化传承与开发行动、基层公共文化活动、群众文化活动、双江自治县旅游宣传等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2022年机关运行经费支出1543465.64元，较上年1549234.17元减少5768.53元，下降0.37%，下降原因：我单位本年人员较上年减少2人，机关运行经费开支相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局资产总额38484031.62元，其中，流动资产15759255.79元，固定资产425927.83元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产3348元，其他资产22295500元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额较上年108549647.48减少70065615.86元，下降64.55%，下降原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产较上年498754.56元减少72826.73元；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局政府采购支出总额85648元，其中：政府采购货物支出85648元，占政府采购支出总额的100%；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年双江自治县文化和旅游局圆满完成了各项目标任务，资金使用达到了预期目标，资金管理规范，资金使用有效。通过对围绕整体支出绩效指标完成分析、成本性分析、效率性分析、整体绩效目标等方面的相关财务资料、业务资料的审查分析，2022年度双江自治县文化和旅游局整体支出绩效自评结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局2022年度发生政府性基金预算财政拨款收入77000000元，与上年190000000元相比，减少113000000元，下降59.47%，下降原因为2021年及2022年两笔政府性基金预算收入均为云南省临沧市双江县冰岛旅游局景区建设项目资金，2022年仅下拨部分项目进度款，故较上年收入减少；支出77000000元，与上年192600000元相比，减少115600000元，下降60.02%，下降原因为2021年及2022年两笔政府性基金预算支出均为云南省临沧市双江县冰岛旅游局景区建设项目资金，2022年仅支付部分项目进度款，故较上年收入减少。本年未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500335901111