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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责起草和拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

3.负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡镇、勐库华侨管理区、双江农场社区管委会、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介双江县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责县级招商引资项目的开发和在双投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻双异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护县外来双投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局共设置2个内设机构，包括：办公室和规划股。所属单位0个。

1.办公室。负责局机关日常运转工作；承担基层党建、意识形态、党风廉政建设，负责文秘、机要、督办、文印、通讯、人事、财务、档案等工作；承担信息、宣传、保密、信访、政务公开、综治维稳（平安建设）、依法治县等工作；负责车辆管理、资产管理、后勤保障、接待服务等工作；负责牵头办理人大代表建议和政协委员提案；负责离退休干部职工管理服务工作；负责国家、省、市、县招商引资、投资促进相关政策的收集、整理、宣传；负责招商网络信息系统的建设、管理、维护，开展好网络招商；负责投资促进局信息刊物的编撰工作；负责县外商会、企业、行业协会、驻外办事机构的对接、协调、联络和招商工作；负责重点区域、重点行业投资促进、招商引资和企业投资等情况的收集、分析、整理；完成领导交办的其他任务。

2.规划股（加挂协调服务股牌子）。负责县内招商引资项目的收集、筛选、编制和包装，建立、完善、管理、维护招商引资项目库。负责拟订年度利用内资、外资指导性计划；负责重点产业、园区发展等规划的收集、整理、运用，并根据全县发展的重点和目标，研究制定相关的工作规划和招商引资项目的具体开发措施；负责国内重点企业、商会等组织来双考察、调研活动的协调、组织和服务等工作；负责重点企业、商会等组织与双江自治县相关合作协议的草拟、收集、管理等工作；负责策划和组织利用外来投资促进和招商引资活动；负责重点企业、客商、商会等来双投资考察、洽商、服务等工作；负责招商引资环境的营造；负责拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和措施；负责区域内在双江投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责国际国内招商引资、投资促进、经济社会合作工作任务指标的统计、分析等工作；负责外来投资企业相关业务申请、代办、协调、服务等工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的跟踪、协调、服务工作；受理和转办外来投资企业的投诉；负责驻双异地民间经济社团组织的联络、协调、服务工作；完成领导交办的其他任务。

（三）重点工作概述

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、紧紧围绕面向南亚东南亚辐射中心、中缅印度洋新通道和“绿美临沧”“三个示范区”“三大经济”建设，紧盯重点项目，聚焦产业链组、突出产业园区、聚力重大项目，强化“一把手”招商，强化要素保障招商，强化承接产业转移招商，促进招商引资工作取得新进展、开创新局面、跃上新台阶，推动双江经济高质量跨越式发展。（一）突出精准招商。一是聚焦招大引强，吸引世界500强、国内500强、行业100强企业入驻双江发展，使外资在拉动全县扩大开放领域、优化开放结构、提高开放质量等方面发挥更大的示范带动作用。针对投资意向较强的企业量身定制“一企一案”，领导带头开展资源招商、产业招商，企业开展以商招商，力争全年外出招商不少于10次，新签约省外项目不少于20个，10亿以上项目不少于1个；二是积极组织参加省、市各类项目推介和商贸对接活动，全面调动异地商会、行业协会等社会力量参与招商，构建社会化招商平台，吸引更多资金和更高端产业入驻双江。三是抓好节会招商，充分利用“南博会”“进博会”“边交会”“亚微节”“茶香双江”等系列重大活动平台，精心策划一系列有影响、有声势、有实效的招商推介活动，不断提升双江的整体竞争力和影响力。（二）推进重点项目。一是围绕产业聚集区，推动在谈项目尽快签约。推动茶叶加工仓储物流、茶叶庄园、先进制茶设备生产线、天然气管道及供气、景亢智慧绿美现代村建设等项目尽快签约。二是推进与中铁十局十一局、云南省水利水电工程有限公司、好医生药业等8家公司新签约项目尽快落地，全面提高签约项目开工率、资金到位率、投产率和市场主体转化率，充实入统项目库。三是保障服务好福建天福集团双江普洱茶叶加工园区、存木香AAA级茶业透明工厂项目、双江自治县精制普洱茶一体化建设项目、双江自治县建设1000吨茶叶精深加工项目加快建设，优化营商环境，推动投资促进工作高质量发展。（三）强化项目储备。以县招商委名义要求各成员单位、各行业部门尽快摸清家底，盘清底数，从要素保障、资源禀赋、政策配套等方面入手，认真谋划、论证、筛选出行业系统内带动性强、成熟度高、产业链条长、需社会资本参与运作的招商引资项目，报由招商委办公室统筹，开展精准招商，同时，调整充实全县招商项目库，力争2024年，储备招商项目不少于100个，精包装项目不少于3个。多措并举，力争保持市外产业招商引资到位资金增长20%，省外产业招商引资到位资金增长15%，工业招商到位资金增长10%；实际利用外资增长20%的目标。（四）抓好资金统计。结合《云南省招商引资项目统计监测方案》要求，充分挖掘我县统计资源，加强部门协作，深入企业调查核实和全面梳理外来投资企业，做到产业招商资金应统尽统。同时，严格落实统计有关规定，加强统计业务培训，强化招商及统计部门、上级对口部门业务沟通衔接，做到数据规范准确。（五）做好企业服务。计划实行县级领导挂钩服务重点企业、重大项目制度，组建企业服务团，采取“授全权、负全责”的方式，明确1名县政府分管领导，抽调1至2名具体办理业务人员，制定直接实用的措施，带头研究谋划项目，领着招商、服务、协调、办公、解决问题，全过程服务保障项目推进、促进企业发展。加大跟踪服务力度，全面提高签约项目开工率、资金到位率、投产率和市场主体转化率，充实入统项目库，推动投资促进工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1792383.58元，其中：一般公共预算1792383.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的897126.55元对比增加895257.03元，增长99.79%。主要原因是：本单位2023年调入参公管理人员3人，故人员经费增加、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入1792383.58元，其中:本年收入1792383.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1792383.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的897126.55元对比增加895257.03元，增长99.79%。主要原因是：本单位2023年调入参公管理人员3人，人员经费增加、公用经费增加，故本年收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1792383.58元。财政拨款安排支出1792383.58元，其中：基本支出1192383.58元，与上年（2023年度）的497126.55元对比增加695257.03元，增长139.86%。主要原因是：本单位2023年调入参公管理人员3人，人员经费增加、公用经费增加，故基本支出增加。项目支出600000.00元，与上年（2023年度)的400000.00元对比增加200000.00元，增长50%。主要原因是：本单位举办招商引资推介活动和开展招商调研工作，招商引资工作经费增加，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出1582605.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用于在职人员经费开支及机构运行保障；

2.社会保障和就业支出97269.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于在职人员基本养老保险缴费和年度上缴残疾人保障金；

3.卫生健康支出44928.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和大病保险缴费；

4.住房保障支出67579.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，部门政府采购预算总额46100.00元，其中：部门政府采购货物预算36100.00元、部门政府采购服务预算10000元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210000.00元，较上年（2023年）预算的130000.00元增加80000.00元，增长61.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2024年公务接待费预算为200000.00元，较上年120000.00元增加80000.00元，增加66.67%，国内公务接待批次为260次，共计接待2000人次。公务接待费较上年增加的原因是：本单位举办招商引资推介活动和开展招商调研工作，招商引资工作经费增加，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，与去年同期持平。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费10000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局根据重点项目预算的有关编制要求，编制了2024年度重点项目相关预算，具体情况如下：

招商引资工作经费600000.00元。项目绩效目标：（一）按照“量入为出、收支平衡”的原则，以“保工资、保运转、保民生、促发展”为目标，千方百计抓招商、落项目、稳投资、促生产，完成市级下达招商引资目标任务，稳步推进全县招商引资各项工作。（二）结合双江实际，出台规范可操作的招商引资优惠政策实施意见，完善对企业入驻后的服务和考核机制，促进非公有制经济和非公有制经济人士健康发展。（三）实行县级领导挂钩服务重点企业、重大项目制度，组建企业服务团，采取“授全权、负全责”的方式，带头研究谋划项目，领着招商、服务、协调、办公、解决问题，全过程服务保障项目推进、促进企业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2024年机关运行经费安排164139.68元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的117130.64元对比增加47009.04元，增长40.13%。机关运行经费增长的原因是：本单位2023年调入参公管理人员3人，人员经费增加、公用经费增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局资产总额224476.71元，其中，流动资产105352.51元，固定资产119124.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20252.16元，其中固定资产减少20252.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局无2024年政府性基金预算支出预算，故2024年政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局无2024年政府购买服务预算，故2024年政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局无2024年县对下转移支付预算，故2024年县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局无2024年县对下转移支付绩效目标，故2024年县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局无2024年上级补助项目支出预算，故2024年上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500147200111