监督索引号53092500576400000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族退役军人事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

5.指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

6.指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

7.负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

8.承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚和褒扬纪念股、移交安置和就业创业股（军休服务管理股）。

所属单位1个，是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人服务中心（烈士陵园管理所）。

（三）重点工作概述

突出重点示范引领，扎实推进保障体系建设。加强乡（镇）退役军人服务站的建管用，在提升服务水平上下功夫，加强退役军人服务专干的培训，把服务保障工作做实做细。继续加强企业、事业单位退役军人服务创建，着力打造纵向到乡、村，横向到企、事业单位，无死角的服务保障体系，让广大退役军人享受到更精细、全方位的优质服务。

切实加强安置保障，稳步提升就业创业工作。进一步加强就业创业实训基地建设，即退即训，年内组织开展退役军人就业创业培训不少于2期，积极探讨培训新思路，提高退役军人培训的针对性、科学性。积极推进现役军人安置、随军家属接收等工作，按照2025年安置计划，积极完成安置任务，全力保障军人军属合法权益。

扎实做好褒扬宣传，稳步推进双拥工作。加强退役军人思想引领，继续开展先进模范选树工作。进一步发挥关爱退役军人协会作用，整合各方资源，为军人军属、退役军人和重点优抚对象提供精准化服务，不断提升军人军属、退役军人的自豪感。加强英烈褒扬纪念设施的维护管理，认真组织9.30烈士公祭日祭扫工作。继续开展为烈士寻亲活动，弘扬正气、凝聚人心、赓续红色血脉。

高标准完成军供保障任务，深化军民鱼水情深。印发《军供应急保障实施方案》文件，进一步加强与联系单位对接联系，积极丰富保障服务内容，进一步做好饮食服务保障，以热情、真诚、用心、细致的服务，让部队官兵们满意。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制应有5人实有6人（超编1人），工勤人员编制0人，事业编制应有7人，实有6人（空编1人）。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8698837.66元，其中：一般公共预算8698837.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的8922107.56元对比减少223269.9元，下降2.5%。主要原因是：本年度的上年度结转资金有所减少，导致部门本年财务总收入低于上年。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 8698837.66元，其中:本年收入7202725.66元，上年结转收入1496112元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7202725.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的6920756.1元对比增加281969.56元，增长4%。主要原因是：本年度的上年度结转资金有所减少，导致部门本年财务总收入低于上年。

2025年部门预算总支出8698837.66元。财政拨款安排支出 8698837.66元，其中：基本支出5792725.66元，与上年（2024年度）的5487659.1元对比增加305066.56元，增长5.6%。主要原因是：本年度我局增加1名公务员和1名事业单位人员，工资和保险增加导致本年度基本支出预算增加；项目支出2906112元与上年（2024年度）的3434448.46元对比减少528336.46元，下降15.38%。主要原因是：今年创建乡级示范型服务站建设项目资金及结转资金比上年结转资金及创建县级示范型服务站经费预算减少，导致本年项目支出低于上年。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出7414071.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%。主要用于本部门职工的正常工资及日常公用经费的保运转支出、基本养老保险单位部分财政补助支出、优抚对象生活补助支出等。

2.卫生健康支出931570.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于本部门职工、自主择业军转干部、军队离退休干部、无军籍职工单位基本医疗保险财政补助支出及优抚对象医疗补助支出等。

3.住房保障支出153195.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于本部门职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额34600元，其中：政府采购货物预算17600元、政府采购服务预算17000元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年合计23000元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000元，较上年增加3000元，增长15%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年公务接待费预算为6000元，较上年减少4000元，下降40%，2024年国内公务接待批次为9次，共计接待54人次。

下降的原因是没有相关保障工作，上级检查指导次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为17000元，较上年10000元对比无增加7000元，增长70%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费17000元，与上年对比增加7000元，增长70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因是公务员用车购买时间长，损坏率高维修成本高。

（二）上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年上级“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度共申报项目9个共计1210000元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，具体项目预算情况如下：

（一）烈士纪念日、清明祭扫活动经费26000元。项目绩效目标：在烈士纪念日举行纪念活动；在清明节和重要纪念日组织开展纪念活动；为英勇献身的烈士举行庄重的送迎、安葬仪式、散葬烈士祭扫等。全年预计活动次数2次，活动人数3000人。

（二）烈士亲属异地祭扫经费10000元。项目绩效目标：主要用于负责组织的县级以上退役军人事务部门承担烈士亲属及陪同人员的省际城市间交通及食宿费，烈士安葬地或者纪念地县级退役军人事务部门承担的相关人员在祭扫地的交通及食宿费。全年预计接待烈士亲属祭扫3场次。

（三）烈士陵园维护修缮费10000元。项目绩效目标：加强烈士纪念设施修缮保护，按照统筹安排、着眼长远的原则，切实加强烈士纪念设施修缮保护，着力健全领导体制机制，完善政策法规制度；组织实施提质改造工程，完善设施设备，加强服务能力；优化展陈内容，创新展陈方式，提升整体效能；强化对烈士纪念设施规划建设的统筹管理，加强分级保护；推动烈士纪念设施标准化建设。各级烈士纪念设施保护完好，精品工程社会效益明显，社会影响力深远，群众满意度高，形成规划建设、修缮保护、管理维护良性的运行局面。

（四）退役士兵管理教育补助经费10000元，项目绩效目标：组织退役士兵开展技能培训支出，促进退役士兵就业创业。全年预计开展培训2次，培训参加人数40人以上，通过培训使退役士兵就业创业率明显提高。

（五）双拥工作经费644000元。项目绩效目标：为做好拥军优属、拥政爱民工作，持续巩固云南省第十一届双拥模范县成果，2025年计划开展双拥活动12次，保障驻训部队活动经费。

（六）退役军人事务工作经费30000元，项目绩效目标：确保全年优抚对象年度确认完成，完善退役军人保障体系，通过年度确认，确保补助资金准确无误到位。

（七）创建乡级示范型服务站经费50000元。项目绩效目标：贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅(关于加快推进退役军人服务保障体系建设的实施意见》的通知》要求和全省退役军人服务保障体系建设现场推进会议精神持续推动县(区)、乡镇(街道)、村(社区)各级完成“全国示范型退役军人服务中心(站)”创建达标工作，培树优秀典型挖掘工作特色，发挥示范作用。

（八）“临沧兵”成为临沧人相关经费30000元。项目绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，服务国防和军队现代化建设，守护好神圣国土，充分发挥党政军警民“五位一体”合力强边固防机制作用，建立与临沧经济社会发展水平相适应，与国防和军队改革、退役军人安置相衔接的工作机制，让更多“临沧兵”成为临沧人，为推进临沧建设“三个好”、打造“三个示范区”和实现第二次跨越发展作出新贡献。

（九）春节、八一慰问经费400000元。项目绩效目标：为深入贯彻习近平总书记关于加强军政军民团结的重要指示，扎实做好假日期间拥军优属、拥政爱民工作，密切党政军警关系，维护我县改革发展稳定大局。在春节、八一期间对全县重点优抚对象、驻双军警部队等进行走访慰问，提高重点优抚对象、驻双军警部队满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年机关运行经费安排156318.76元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的171541.68元对比减少15222.92元，下降8.9%。机关运行经费下降的原因是：今年没有其他退役军人事务管理支出的相关预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局资产总额404571.54元，其中，流动资产143629.78元，固定资产253422.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7519.5元，其他资产0元。与上年414945.38元相比，本年资产总额减少10373.84元，其中固定资产减少52220.74元，无形资产增加1466.6元，流动资产增加40380.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；

2.2025年部门政府购买服务预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年无政府购买服务预算，故此表为空表；

3.2025年县对下转移支付预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4.2025年县对下转移支付绩效目标表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.2025年上级补助项目支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

6.2025年新增资产配置表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2025年无新增资产配置预算，故此表为空表。

监督索引号53092500576400111