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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年预算公开
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。
5.指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。
6.指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。
7.负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。
8.承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。
9.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚和褒扬纪念股、移交安置和就业创业股（军休服务管理股）。
所属单位1个，是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人服务中心。
（三）重点工作概述
突出重点示范引领，扎实推进保障体系建设。加强乡（镇）退役军人服务站的建管用，在提升服务水平上下功夫，加强退役军人服务专干的培训，把服务保障工作做实做细。继续加强企业、事业单位退役军人服务创建，着力打造纵向到乡、村，横向到企、事业单位，无死角的服务保障体系，让广大退役军人享受到更精细、全方位的优质服务。
切实加强安置保障，稳步提升就业创业工作。进一步加强就业创业实训基地建设，即退即训，年内组织开展退役军人就业创业培训不少于2期，积极探讨培训新思路，提高退役军人培训的针对性、科学性。积极推进现役军人安置、随军家属接收等工作，按照2024年安置计划，积极完成安置任务，全力保障军人军属合法权益。
扎实做好褒扬宣传，稳步推进双拥工作。加强退役军人思想引领，继续开展先进模范选树工作。进一步发挥关爱退役军人协会作用，整合各方资源，为军人军属、退役军人和重点优抚对象提供精准化服务，不断提升军人军属、退役军人的自豪感。加强英烈褒扬纪念设施的维护管理，认真组织9.30烈士公祭日祭扫工作。继续开展为烈士寻亲活动，弘扬正气、凝聚人心、赓续红色血脉。
高标准完成军供保障任务，深化军民鱼水情深。印发《军供应急保障实施方案》文件，进一步加强与联系单位对接联系，积极丰富保障服务内容，进一步做好饮食服务保障，以热情、真诚、用心、细致的服务，让部队官兵们满意。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入8922107.56元，其中：一般公共预算8922107.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年（2023年度）的6719443.76元对比增加2202663.8元，增长32.78%。主要原因是：本年度增加烈士陵园红色教育阵地建设项目资金、创建县级示范型服务站经费以及上年度结转资金列入本年预算，导致部门本年财务总收入高于上年。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 8922107.56元，其中:本年收入6920756.1元，上年结转收入2001351.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6920756.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2023年度）的6700672.24元对比增加2221435.32元，增长33.15%。主要原因是：本年度增加烈士陵园红色教育阵地建设项目资金、创建县级示范型服务站经费以及上年度结转资金列入本年预算，导致部门本年财务总收入高于上年。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8922107.56元。财政拨款安排支出 8922107.56元，其中：基本支出5487659.1元，与上年（2023年度）的5999198.85元对比减少511539.75元，下降8.53%。主要原因是：村服务专干补助经费纳入大岗位制发放，统一由各乡镇列入预算，导致本年基本支出预算减少；项目支出3434448.46元，与上年（2023年度）的701473.39元对比增加2732975.07元，增长389.6%。主要原因是：本年度增加烈士陵园红色教育阵地建设项目资金、创建县级示范型服务站经费以及上年度结转资金列入本年预算，导致本年项目支出高于上年。
财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：
1.社会保障和就业支出7773498.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.13%。主要用于本部门职工的正常工资及日常公用经费的保运转支出、基本养老保险单位部分财政补助支出、优抚对象生活补助支出等。
2.卫生健康支出1033334.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于本部门职工、自主择业军转干部、军队离退休干部、无军籍职工单位基本医疗保险财政补助支出及优抚对象医疗补助支出等。
3.住房保障支出115274.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于本部门职工住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额36840元，其中：政府采购货物预算26840元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年增加5000元，增长33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加5000元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。
增长的原因是增加军供保障工作，上级检查指导次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年10000元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费10000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度共申报项目9个共计1433097元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，具体项目预算情况如下：
（一）烈士纪念日、清明祭扫活动经费30000元。项目绩效目标：在烈士纪念日举行纪念活动；在清明节和重要纪念日组织开展纪念活动；为英勇献身的烈士举行庄重的送迎、安葬仪式等。全年预计活动次数2次，活动人数3000人。
（二）烈士亲属异地祭扫经费10000元。项目绩效目标：主要用于负责组织的县级以上退役军人事务部门承担烈士亲属及陪同人员的省际城市间交通及食宿费，烈士安葬地或者纪念地县级退役军人事务部门承担的相关人员在祭扫地的交通及食宿费。全年预计接待烈士亲属祭扫3场次。
（三）退役士兵管理教育补助经费10000元，项目绩效目标：组织退役士兵开展技能培训支出，促进退役士兵就业创业。全年预计开展培训2次，培训参加人数40人以上，通过培训使退役士兵就业创业率明显提高。
（四）双拥工作经费350000元。项目绩效目标：为做好拥军优属、拥政爱民工作，持续巩固云南省第十一届双拥模范县成果，2024年计划开展双拥活动12次，保障驻训部队活动经费。
（五）退役军人事务工作经费20000元，项目绩效目标：确保全年优抚对象年度确认完成，完善退役军人保障体系，通过年度确认，确保补助资金准确无误到位。
（六）烈士陵园红色教育阵地建设项目资金206197元。项目绩效目标：根据《中共临沧市委退役军人事务工作领导小组关于印发<临沧市加强烈士陵园红色教育阵地建设工作方案>的通知》（临委退军发〔2023〕1号）文件精神，为了进一步用好全县烈士褒扬红色资源，加强革命传统教育、爱国主义教育和红色文化教育，深入贯彻落实习近平总书记关于烈士褒扬工作重要指示批示和考察云南重要讲话精神，开展烈士陵园红色教育阵地建设，开展绿化美化等。
（七）创建县级示范型服务站经费350000元。项目绩效目标：贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅(关于加快推进退役军人服务保障体系建设的实施意见》的通知》要求和全省退役军人服务保障体系建设现场推进会议精神持续推动县(区)、乡镇(街道)、村(社区)各级完成“全国示范型退役军人服务中心(站)”创建达标工作，培树优秀典型挖掘工作特色，发挥示范作用。
（八）春节、八一慰问经费400000元。项目绩效目标：为深入贯彻习近平总书记关于加强军政军民团结的重要指示，扎实做好假日期间拥军优属、拥政爱民工作，密切党政军警关系，维护我县改革发展稳定大局。在春节、八一期间对全县重点优抚对象、驻双军警部队等进行走访慰问，提高重点优抚对象、驻双军警部队满意度。
（九）临财社发〔2022〕209号省级价格临时补贴经费56900元。项目绩效目标：根据文件要求，将价格临时补贴经费及时拨付重点优抚对象补助。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年机关运行经费安排171541.68元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的115810.96元对比增加55730.72元，增长48.12%。机关运行经费增长的原因是：原项目支出的军休干部服务管理人员工资调整到基本支出公用经费下列支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局资产总额414945.38元，其中，流动资产103249.48元，固定资产305643元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6052.90元，其他资产0元。与上年1002469.06元相比，本年资产总额减少587523.68元，其中固定资产减少50737.9元，无形资产减少2899.92元，流动资产减少533885.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入50000元，其中出租资产400.74平方米，资产出租收入50000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）空表说明
1.2024年政府性基金预算支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；
2.2024年部门政府购买服务预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年无政府购买服务预算，故此表为空表；
3.2024年县对下转移支付预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年无县对下转移支付预算，故此表为空表；
4.2024年县对下转移支付绩效目标表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年无县对下转移支付预算，故此表为空表；
5.2024年上级补助项目支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2024年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。
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