监督索引号53092500233300000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订和起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划以及其它水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，全县水中长期供求规划、水量分配并监督实施，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

4.负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，制定计划用水、节约用水方案，并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导重要江河及河口的治理、开发和保护。指导江河及河口水生态保护与修复，江河及河口生态流量水量管理以及江河及河口水系连通工作。

6.指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，监测预防并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

8.负责全县水利工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要的水利工程建设与运行管理。落实农村饮水安全工程建设与管理工作，落实农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作，组织协调水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10.指导水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水库、水电站工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

11.负责水利系统的科技、教育和对外技术合作与交流，指导水利队伍建设，承担水利统计工作。

12.完成双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局，属行政事业性单位，机构级别为正科级，隶属县人民政府管理，负责全县水利工程建设和管理工作。共设5个内设机构（股级），包括：办公室（资产财务股），规划计划管理股（水库移民股、农村水利水电股），水资源管理股（双江自治县节约用水办公室、政策法规股、水土保持办公室、水政监察股），水旱灾害防御股，建设管理股（双江自治县水利工程招投标管理办公室、监督股）。所属单位7个，分别是：

1.水利水电勘测设计队；

2.水利工程管理站；

3.水利水电工程质量监督站；

4.南勐河水系管理站；

5.河长制办公室；

6.南等水库管理局；

7.韭菜坝水库管理局。

（三）重点工作概述

1.坚持项目为主，补齐水利工程短板。以“争资立项”为主攻方向，抢抓机遇，全力以赴谋划项目，全力以赴争取项目，全力以赴建设项目。一是竣工验收农村供水三年专项行动、勐勐河3条河道治理工程、芹菜塘水库和独腊山水库除险加固工程；二是建设完成康太生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目、南骂河帕扎段山洪沟治理工程和2024年农村饮水工程维修养护和水质提升项目，实现席草塘水库大坝截流；三是开工香竹林水库、城乡供水一体化、青平水库至邦烘村连通工程、湾河水库中型灌区续建配套与节水改造项目和撒拉河生态清洁小流域项目。

2.深化河湖长制，提升美丽河湖建设水平。全面压实各级河长责任，督促河长巡河履职，坚持巡河、督查常态化机制，着力整治河湖“四乱”，严格执行省级美丽河湖奖补资金，持续推进绿美河湖、幸福河湖建设。大力开展河湖管理保护法律法规与成效宣传，将河湖保护教育作为生态文明教育的重要内容。

3.坚持预防为主，提升行业监管能力。一是加强最严格水资源管理制度，落实取水监测计量体系建设、取水许可、计划用水工作，做好水资源费征收工作；二是加强水政专项联合执法，加大打击非法采砂等违法行为力度，确保水域岸线空间安全稳定。按照“四化”要求加快推进砂石资源园区化建设；三是强化统筹协调，加强部门联动，合力开展水土流失综合治理；四是加强小水电站生态流量下泄监管，持续巩固小水电清理整改成果。

4.坚持底线思维，保障防洪防汛安全。认真落实各级防指的要求和部署，强化山洪灾害的防范，加强技术指导和业务培训，加强水库、河道及在建工程的安全监管，强化对水库安全运行管理，加强防汛巡查和隐患排查，科学调度水工程，强化值班值守，确保全县水利工程安全度汛。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制76人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31423609.68元，其中：一般公共预算30958009.68元，政府性基金465600元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的48844088.69元对比减少17420479.01元，下降35.66%。主要原因是：减少上年项目结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31423609.68元，其中:本年收入20383609.68元，上年结转收入11040000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19918009.68元，政府性基金预算财政拨款465600.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的48844088.69元对比减少17420479.01元，下降35.66%。主要原因是：减少上年项目结转收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31423609.68元。财政拨款安排支出31423609.68元，其中：基本支出14418009.68元，与上年（2024年度）的14529952.69元对比减少111943.01元，下降0.77%。主要原因是：人员变动，公务员调出一人；项目支出17005600.00元，与上年（2024年度）的34314136.00元对比减少17308536元，下降50.44%。主要原因是：减少上年项目结转支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出3200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于离退休党支部党建工作经费和党组织书记工作补助开支；

2.社会保障和就业支出2337329.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于离退休人员公用经费开支、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出、残保金的上缴、遗属补助的发放；

3.卫生健康支出680239.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于在职人员医疗保险缴费、在职人员公务员医疗补助缴费、在职及退休人员大病保险缴费；

4.城乡社区支出965600元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于农村基础设施建设支出和城乡绿化美化支出；

5.农林水支出26439292.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%。主要用于：人员经费开支及机构运行保障、水利工程建设、水资源节约管理与保护、农村基础设施建设；

6.住房保障支出997947.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额290320元，其中：政府采购货物预算243320元、政府采购服务预算47000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年合计29000元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000元，较上年22000元增加7000元，增长31.81%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年公务接待费预算为12000元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为22次，共计接待99人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为17000元，较上年增加7000元，增长70%，主要原因是车辆老化修理费用增加，公务用车运行费增加。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费17000元，较上年增加7000元，增长70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村饮水安全工程补助资金1125600元。实施饮水工程2个，对饮水工程维修养护，改造管网，新建蓄水池和水源保护。

2.防汛抗旱工程补助资金2410000元。实施防汛抗旱工程9个。对县级监测预警平台运行维护，更新自动雨量站和自动水位站，治理山洪沟，河道清淤疏浚及水毁修复等。

3.水利项目维修养护工程补助资金2973500元。实施水利项目维修养护工程8个。对全县小型水库进行维修养护,建设内容为：主体工程维修养护，附属设施维修养护，道路硬化及水库亮化等。

4.水库和河道治理等水利工程建设补助资金4743200元。实施水库和河道治理等水利工程10个。用于水库建设和河道治理和美丽河湖建设。

5.水土保持和水资源节约管理与保护项目补助资金5753300元。实施水土保持和水资源节约管理与保护项目6个。用于县域节水型社会达标建设，小流域治理和水资源节约管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年机关运行经费安排710731.46元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的662389.68元对比增加48341.78元，增长7.29%。机关运行经费增长的原因是：增加残疾人事业支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局资产总额2032925029.85元，其中，流动资产160621620.27元，固定资产293479.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程719437552.74元，无形资产10876.87元，公共基础设施1152561500元，其他资产0元。与上年1182269333.15相比，本年资产总额增加850655696.70元，其中固定资产增加22771.14元，无形资产增加10303.35元，流动资产增加159295928.17元，在建工程增加123707085.04元，公共基础设施567619609元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值198000元；报废报损资产1项，账面原值198000元，实现资产处置收入4000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.部门政府购买服务预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年无政府购买服务预算，故此表为空表；

2.县对下转移支付预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；

3.县对下转移支付绩效目标表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4上级补助项目支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500233300111