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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色 社会主义新农村。2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。8、加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。 9、加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室 、基层党建综合办公室 、经济发展办公室 、社会事务和社会治安综合治理信访办公室 、扶贫开发办公室。

设置事业单位 7 个（股级)，包括：农业农村服务中心 、林业草原服务中心 、水务服务中心 、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心 、财政所。分别是：

1.行政单位：包括党政办公室 、基层党建综合办公室 、经济发展办公室 、社会事务和社会治安综合治理信访办公室 、扶贫开发办公室。

2.事业单位：包括农业农村服务中心 、林业草原服务中心 、水务服务中心 、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心 、财政所。

（三）重点工作概述

（一）聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴。抓实成果巩固。严格按照“四个不摘”“四个不减”要求，进一步管好用好“一平台三机制”，落实好乡、村、组三级联动防返贫监测和帮扶机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。抓实集体经济。多渠道争取产业帮扶项目，发展壮大村级集体经济，成立村集体经济企业，带领农民经营组织通过自营或合管的方式。抓实村庄规划。按照乡村振兴“二十字方针”，加快推进“五大振兴”，结合干部规划家乡行动成果，摸清家底，把准发展定位，充分发挥乡贤能人的带动作用，带领群众共同致富。抓实村庄建设。结合“一村一品”，发挥“信用村”作用，让金融“活水”源源不断地灌输到“三农”领域；以爱国卫生新“7个专项行动”为抓手，以“生态美、发展美、风气美”为目标，持续推进人居环境五年行动。

（二）聚焦增进群众民生福祉，全力推进惠民项目建设。抓实项目前期。扎实做好忙开村、下巴哈村省级农村公益事业财政奖补资金建设项目，2个东西部协作项目和7个2024年衔接资金项目前期，强化要素保障，确保项目能落地并如期验收使用。积极推进项目。配合县级有关部门做好临清铁路沙河段及忙开火车站建设征地拆迁等工作。强化招商引资。常态化开展万家企业大走访大拜访活动。服务好云南双江天福茶叶有限公司做好投资2.16亿元、占地120亩的茶叶加工园区建设项目，力争年底投产使用，促进全乡茶叶产业发展，增加劳动力人口就业机会。

（三）聚焦粮食安全国之大者，全力推进产业发展。抓牢粮食安全。围绕全乡7.6万亩耕地保护任务，坚持稳面积，增单产两手发力，加大高标准农田建设投入和管护力度，构建多元化食物供给体系，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，全面实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，改变“靠天吃饭”的局面，确保粮食安全。抓牢传统产业。做好高优蔗园建设，推广良种良法，提高单产，确保面积稳定在3万亩以上；做好生态茶园建设，总面积稳定在4万亩以上；按照“稳住面积、提高单产、提高均价”的思路，种植烤烟1.1万亩，生产收购烟叶3万担，烟叶收购均价34元/公斤以上，实现烟叶产值达5000万元以上。

（四）聚焦宜居宜业和美村庄，全力推进绿美沙河创建。筑牢绿美意识。立足“秀美沙河”的定位，全力推进“8+2”绿美建设工程，持续巩固绿美机关建设成果，抓实允俸村绿美田园建设。加强环境整治。以秸秆焚烧和扬尘污染防治为重点，推进农村生活污水和黑臭水体治理，以农业面源污染防治和垃圾处理为重点，推进化肥农药减量化和土壤污染治理，提高耕地安全利用率。提升人居环境。以“村村市场化、户户大分类、类类皆为宝”为原则，精细化管理确保人居环境整治全覆盖、无死角，全力推动人居环境提档升级，努力实现乡村面貌提“颜”增“质”，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。

（五）聚焦城乡融合发展，全力推进公共服务建设。提高办学水平。持续改善办学条件，优化教师队伍，提升办学质量，抓实控辍保学，做实秋季学期劝学督学工作，确保中小学入学率均达100%。提高医疗卫生水平。加大村（社区）卫生室规范化管理和医药适宜技术推广力度，优化培训方式，力争村卫生室医疗业务有新突破，为患者提供便捷、优质的服务。提高社保救助水平。统筹推进城乡社会保障体系建设，确保城乡“两险”参保率均达100%。

（六）聚焦构建共建共治共享格局，全力推进乡村治理。强化“五治”融合。传承弘扬多元民族文化，进一步提升全国民族团结示范单位创建成果，围绕“乡村振兴是村民自我振兴”的要求，多措并举，激发群众在乡村振兴中的内生动力，提升乡村治理水平，打造自治、德治、法治、智治、贤治“五治”融合的乡村治理体系和治理能力现代化工程。夯实普法宣传。常态化开展“普法强基补短板”专项行动，不断提升群众法治意识，以“无命案乡镇”“无发案小区”“无发案村（社区）”创建为抓手，继续深化平安沙河建设。突出“党建+网格化”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推进基层党组织体系网引领社会治理体系网融合成“一张大网”，将组织触角延伸到各个角落，做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”，着力解决群众“急难愁盼”问题，做到民有所呼、我必有应。

（七）聚焦乡村旅游先行示范，全力推进全域亮点打造。加快示范点创建。以实施乡村振兴、“十百千”工程、茶香双江建设为推动，持续推进全域旅游示范乡建设；完善景亢、那京景区旅游配套设施，争创国家AAAA级景区；积极争取忙开村那落自然村乡村旅游示范村项目落地实施，争创国家AAA级景区。加大人才培育。坚持人才战略，加大文旅人才引进和培养力度，努力培养和储备一批素质高、业务精的复合型文化旅游人才队伍，打造一支不少于60人的现代和民族相融合的管乐团队；实施民族文化“四个一百”工程，大力培养乡土文化能人和民族文化优秀传承人。加大景点推介。充分运用微信公众号、融媒体等加大乡域内的景点宣传力度，力争全年接待游客100万人次以上，旅游业综合收入达8000万元以上。

（八）聚焦生态安全风险挑战，全力推进生态文明建设。严守生态保护红线。加大土地、矿产、沙场违法整治力度，全面推行林长制，严格落实县级下发的非法侵占林地“七个一律”严惩措施，严防毁林种茶、毁林种蔗、毁林种烟、毁林开荒等违法行为，严格落实河（湖）长制，加快推进山水林田湖草生态保护修复，全面整治违法乱象。严格执行建房审批。全面落实“房长制”，完善土地执法监管体制机制，持续推进“大棚房”整治行动，坚决遏制农村乱占耕地建房行为，以零容忍态度最大限度减少“两违”存量，严控增量。严格落实殡葬改革。强化殡葬改革政策宣传，积极倡导“绿色殡葬”“文明丧葬”。

（九）聚焦防范化解重大风险，全力推进安全稳定工作。防范金融风险。强化债务风险监测预警，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解债务存量，安全稳妥化解历史遗留问题，守住不发生区域性金融风险底线。严肃财经纪律，严控一般性支出。做足财政“开源、节流、挖潜、盘活”文章，兜牢兜实“三保”底线。守住安全底线。牢固树立“人民至上、生命至上”发展理念，严格落实“三管三必须”要求，健全完善应急指挥体系，确保应急指挥中心实体化运行，落实“1262”精细化预报与响应联动机制，强化应急救援保障和应急救援队伍能力建设，确保全乡安全生产、防灾减灾救灾工作形势稳定，杜绝各类较大及重大安全事故发生。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府编制2024年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27905892.47元，其中：一般公共预算25398893.26元（含上年结转2167500元），政府性基金2500000元（含上年结转180000元），国有资本经营收益6999.21元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的22369695.62元对比增加5536196.85元，增长24.75%。主要原因是：新增沙河乡忙开村移民少数民族传统工艺传承展示服务中心建设及沙河乡允俸村景亢自然村综合性活动场所建设两个项目，项目收入增加，故部门财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27905892.47元，其中:本年收入25558392.47元，上年结转收入2347500元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23231393.26元，政府性基金预算财政拨款2320000元，国有资本经营收益财政拨款6999.21元。

与上年（2023年度）的22369695.62元对比增加5536196.85元，增长24.75%。主要原因是：新增沙河乡忙开村移民少数民族传统工艺传承展示服务中心建设及沙河乡允俸村景亢自然村综合性活动场所建设两个项目，项目收入增加，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27905892.47元。财政拨款安排支出 27905892.47元，其中：基本支出20872757.26元，与上年（2023年度）的21919695.62元对比减少1046938.36元，下降4.78%。主要原因是：失地农民最低生活保障金列支口径由基本支出改为项目支出；项目支出7033135.21元，与上年（2023年度）的450000元对比增加6583135.21元，增长1462.92%。主要原因是：新增沙河乡忙开村移民少数民族传统工艺传承展示服务中心建设及沙河乡允俸村景亢自然村综合性活动场所建设两个项目，故项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1、一般公共服务支出（类）4644906.72元，占财政拨款安排支出的16.64%。主要用于人大、政府机关、财政、人事、纪检、群团、党委等行政运行支出；

2、文化旅游体育与传媒支出611095.12元，占财政拨款安排支出的2.19%。主要用于文化、广播方面的支出；

3、社会保障和就业支出3906079.61元，占财政拨款安排支出的14%。主要用于社会保障、民政管理方面的支出；

4、卫生健康支出690383.85元，占财政拨款安排支出的2.47%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

5、城乡社区支出1085568.08元，占财政拨款安排支出的3.89%。主要用于城乡社区规划与管理方面的支出；

6、农林水支出14830700.24元，占财政拨款安排支出的53.15%。主要用于农业农村、林业和草原、水利的事业机构运行支出；

7、自然资源海洋气象等支出720000元，占财政拨款安排支出的2.58%。主要用于县级配套入股农户股金红利支出；

8、住房保障支出860159.64元，占财政拨款安排支出的3.08%。主要用于按规定比例计算的职工单位部分住房公积金支出；

9、国有资本经营预算支出6999.21元，占财政拨款安排支出的0.03%。主要用于国有企业退休人员社会管理支出；

10、灾害防治及应急管理支出50000元，占财政拨款安排支出的0.18%。主要用于灾害防治及应急管理支出；

11、其他支出500000元，占财政拨款安排支出的1.79%。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额130347元，其中：政府采购货物预算80347元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74000元，较上年74500减少500元，下降0.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2024年公务接待费预算为24000元，较上年24500元减少500元，下降2.04%，国内公务接待批次为28次，共计接待440人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费50000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，2024年共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，具体情况如下：

1、人民代表大会会议费80000元，项目绩效目标：全面完成沙河乡第十五届人民代表大会会议议程，总结过去工作开展情况，提出今后的奋斗目标，主要任务和工作思路。

2、武装部民兵建设专项资金20000元，项目绩效目标：征集应征公民到军队服兵役，完成民兵集训。

3、社区党组织服务群众专项经费300000元，项目绩效目标：切实强化城市基层党建整体性、系统性建设，努力实现城市基层党建全面的领导水平明显提升、党建引领基层治理效能明显提升、党组织服务城市发展能力明显提升、居民群众幸福感满意度明显提升的目标。

4、党员教育培训专项资金70000元，项目绩效目标：（1）有计划分层次开展全乡党员教育培训，把全体党员至少轮训一遍，教育培训经费不得少于100元/人/年标准保障。⑵进一步保障党校培训，发挥党员教育主阵地作用。

5、沙河乡党员档案室建设专项资金100000元，项目绩效目标：完成沙河乡党员档案室建设。配备档案专柜，统一购置档案盒，结合实际完善打孔机、标识等硬件设施。

6、经济普查专项资金20000元，项目绩效目标：保障沙河乡第五次全国经济普查工作顺利开展。做好两员选聘、清查底册、清查摸底、普查区划分、投入产出、经济普查宣传等一系列工作，为正式普查打好基础。

7、青年人才党支部工作专项资金6800元，项目绩效目标：建立县财政对党组织关系隶属于县本级的非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费及党组织书记工作津贴专项补助机制。每年给予每个青年人才党支部不少于 5000 元工作经费，按每名党员每年不少于 100 元安排培训经费，列入年度预算予以保障。

8、县级配套股红专项资金720000元，项目绩效目标：保障被征地农户不因征地而影响其正常生活。股红从征地次年开始兑现，每股以当年大米市场价测算兑现。

9、允甸社区失地农民生活保障专项资金1011836元，项目绩效目标：保障被征地农户不因征地而影响其正常生活。允甸一、二组失地农民最低生活保障金196元/人/月标准保障，群众幸福感满意度明显提升。

10、基层财务人员业务能力提升专项资金30000元，项目绩效目标：组织本年度基层财务人员业务培训，通过学习等多种方式，达到业务能力、基层服务能力提升的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2024年机关运行经费安排710857.12元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的730157.12元对比减少19300元，下降2.64%。机关运行经费减少的原因是：人员减少机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府（帐面净值，下同）资产总额7827005.06元，其中，流动资产3712089.55元，固定资产3930231.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产184684.19元，其他资产0元。与上年8084103.66元相比，本年资产总额减少257098.60元。其中固定资产减少258230.11元，无形资产增加1131.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1、本单位2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空表；

2、本单位2024年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表；

3、本单位2024年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付绩效目标表为空表；

4、本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500855400111