监督索引号53092500172300000
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第一部分中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年部门预算公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）机构职能职责
因本部门“三定”方案为涉密信息，机构职能职责信息不予公开。
（二）机构设置情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部共设3个股所级内设机构，分别是：综合办公室、一股、二股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强理论学习，提升能力素质
深入学习贯彻习近平总书记的重要指示，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致，进一步提升自身政治素质，切实增强做好新时代社会工作的责任感使命感，推动社会工作高质量发展。
2.加强工作队伍，提升整体业务能力水平
积极向上请示汇报，补齐、配齐干部队伍，主动对接市委社会工作部，结合实际，制定2025年工作要点，进一步厘清职能职责，积极推进职能划转、业务衔接、队伍组建、实体化运行，同时带好队伍，让每一名社会工作系统同志都要有“功成不必在我、功成必定有我”的境界。
3.加强组织领导，提升中心工作取得实效
严格落实“一把手”责任，明确分管领导职能职责，狠抓工作落实，夯实基层基础，推动各项工作稳健推进。扎实推进信访工作法治化，充分发挥“如家信访窗口”“说事评理室”功能，将矛盾纠纷、信访化解在么萌芽，从源头化解矛盾；着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，管好用好“自热村长”着力抓好基层社会治理工作，充分发挥分类指导抓好“两企三新”党建工作，要建体系、建品牌、建队伍，推动社会工作人才队伍建设和志愿服务体系建设。
4.加强自身建设，提升政治素养
持续深化作风革命、效能革命建设，尽心竭力为人民服务、让人民满意。加强政治建设，把讲政治放在更加突出位置，严守政治纪律和政治规矩，不折不扣贯彻中央、省委、市委、县委决策部署。加强依法行政，带头遵法学法守法用法，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力，提升工作科学化、民主化、法治化水平。常态化抓好党纪学习教育和“八小时外”纪律作风建设，坚决整治“躺平式”干部，坚决查处执行不力、失职渎职和庸、懒、散行为，确保政令畅通，营造想干事、能干事、干成事的工作氛围。始终把纪律和规矩挺在前面，坚决整治群众身边的不正之风，严防严惩各类腐败问题，维护干部队伍清正清廉的良好形象。
二、预算单位基本情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1926410.22元，其中：一般公共预算1926410.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部于2024年3月28日挂牌成立，为新增财务独立核算单位，无上年预算数，故无与上年对比分析。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1926410.22元，其中:本年收入1926410.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1926410.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部于2024年3月28日挂牌成立，为新增财务独立核算单位，无上年预算数，故无与上年对比分析。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1926410.22元。财政拨款安排支出1926410.22元，其中：基本支出1426410.22元，项目支出500000元，本单位于2024年3月28日挂牌成立，为新增财务独立核算单位，无上年预算数，故无与上年对比分析。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.一般公共服务（类）支出1454397.00元，占财政拨款安排支出的75.49%。主要用于部门在岗职工工资薪金支出；部门办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、水电费等日常公用经费开支；
2.社会保障和就业支出305201.28元，占财政拨款安排支出的15.84%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出和残疾人事业支出；
3.卫生健康支出42920.70元，占财政拨款安排支出的2.23%。主要用于本单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助等支出；
4.农林水支出42114.24元，占财政拨款安排支出的2.19%。主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助；
5.住房保障支出81777元，占财政拨款安排支出的4.25%。主要用于本单位人员住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，本单位于2024年3月28日挂牌成立，为新增财务独立核算单位，无上年预算数，故无与上年对比分析，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部于2024年3月28日挂牌成立，为新增财务独立核算单位，无上年预算数，故无与上年对比分析。
2.公务接待费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为5000元，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部于2024年3月28日挂牌成立，为新增财务独立核算单位，无上年预算数，故无与上年对比分析。
3.公务用车购置及运行维护费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部于2024年3月28日挂牌成立，为新增财务独立核算单位，无上年预算数，故无与上年对比分析。
(二)上级资金
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年上级资金“三公”经费预算0元。
(三)自有资金
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年自有资金“三公”经费预算0元。
(四)非财政拨款
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）社会工作专项工作经费262500元。绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，健全社会工作体制机制，做好新时代党的社会工作，不断扩大社会参与、协调社会利益、防范社会风险、化解社会矛盾、维护社会稳定。突出抓好“三新”党的建设工作，促进新兴领域健康发展。抓好党建引领基层治理和基层政权建设，切实破解基层治理“小马拉大车”突出问题，严格控制面向基层的督查、检查、考核总量，着力清理“滥挂牌”等问题，推动资源、服务、管理等下沉基层，统筹推进为基层减负和赋能。做好凝聚服务群众工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化信访制度改革，推进预防、受理、办理、监督追责和信访工作法治化，做好人民建议征集。大力弘扬志愿精神，发展志愿服务事业，建设素质过硬、数量充足的志愿服务队伍。进一步加强对驻村工作队员和“自然村长”的管理和督导工作。
（二）信访工作经费237500元。绩效目标：用于“如家信访窗口”创建、全县信访案件摸底排查、调查取证、进村入户、轮流值班、处理来信来访群体事件、控访维稳、信访材料印制，信访会议会务会场布置准备、会议材料印制，信访视频会议系统保障，领导干部外出考察、调研、汇报、开会、督查、学习、培训等及其他与信访业务有关工作的保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排94229.36元。主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费及其他费用。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部于2024年3月28日挂牌成立，为新增财务独立核算单位，无上年预算数，故无与上年对比分析。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部资产总额7651.66元，其中，流动资产7651.66元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。本单位为新增财务独立核算单位，故无与上年对比分析。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.政府性基金预算支出预算表：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；
2.部门政府购买服务预算表：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年无部门政府购买服务预算，故此表为空表；
3.县对下转移支付预算表：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；
4.县对下转移支付绩效目标表：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；
5.中央和省、市转移支付补助项目支出预算表：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故此表为空表；
6.部门政府采购预算表 ：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年无部门政府采购预算，故此表为空表；
7.新增资产配置表：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会社会工作部2025年无新增资产配置预算，故此表为空表。
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