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　　临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能

　　在双江自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持双江自治县人民代表大会代表和常务委员会选举；制定城乡建设与管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件；讨论、决定双江自治县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项；根据双江自治县人民政府的建议，决定对双江自治县本级的国民经济和社会发展计划、预算和财政预决算的部分变更；监督双江自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系双江自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径等。

　　2．机构情况

　　双江自治县人民代表大会常务委员会设专门委员会5个：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会设2个工作委员会和1个办事机构：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会办公室。

　　双江自治县人民代表大会常务委员会行政编制17名。设常委会主任1名（正处级）、副主任4名（副处级）；办公室主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）；5个专门委员会主任委员各1名（正科级）、副主任委员各1名（副科级）；2个工作委员会主任各1名（正科级）、副主任各1名（副科级）。

　　3.人员情况

　　双江自治县人民代表大会常务委员会2020年末实有在职在编行政人员31人（含行政工勤人员4人），比上年减少1人，原因是工作需要，调到县人民政府工作1人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。实有车辆比上年减少1辆，原因是年久失修，无法使用报废1辆。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，双江自治县人民代表大会常务委员会紧紧围绕县委中心工作，充分履行宪法和法律赋予的各项职责，守正创新，扎实工作，为保障和促进全县各项工作的开展做出了贡献。常委会共组织召开人民代表大会1次，人大常委会会议8次，主任会议9次，组织视察1次，执法检查3次，调研10次，专题询问1次，听取和审议“一府两院”工作汇报14项，作出相关决议决定19项。

　　1.坚持党领导人大工作政治自觉，政治方向坚定

　　坚持和依靠党的全面领导是坚持和完善人民代表大会制度，做好人大工作，有步骤、有秩序推进社会主义民主法治建设的根本保证。县人大常委会在县委的领导下，积极履行法定职责，努力把坚持党的全面领导、人民当家作主和依法治国有机统一起来，促进党的路线、方针、政策和县委重大决策部署的贯彻实施。

　　2.强化立法引领，立良法促善治成效明显

　　立法是全面依法治理的前提和基础。县人大常委会深入推进科学立法、民主立法、依法立法，着力以良法促进发展、保障善治。

　　3.强化措施，监督职能有效发挥

　　县人大常委会认真行使法律赋予的监督职权，本着突出重点，讲求实效的原则，围绕大局贴近中心，把我县发展稳定中的重大问题、人民群众普关心的热点难点问题作为重点开展了一系列监督工作，取得较好效果。

　　4.强化机制创新，代表工作水平不断提升

　　密切县人大常委会与人大代表和人民群众的联系，对于促进全县社会稳定和发展具有十分重要的意义，也是做好全县人大工作的一项重要内容。县人大常委会不断改进代表工作，努力为代表履行职务创造良好的环境，推动了县人大常委会工作的深入开展。

　　5.抓学习转作风，常委会自身建设不断加强

　　为切实履行好宪法和法律赋予的职责，县人大常委会坚持以适应新形势的需要为出发点，把自身建设摆上了重要工作议程，有效提高了理论水平和工作能力。根据全县的中心工作和人民群众关心的热点问题，积极组织常委会组成人员深入基层调查研究，参与县委中心工作。今年以来，共开展专题调研10余次，并撰写出多篇质量较高的专题调研报告。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人）。

　　离退休人员18人。其中：退休18人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会2020年度收入合计935.7万元。其中：财政拨款收入903.19万元，占总收入的96.53%；专户其他收入32.51万元，占总收入的3.47%。与上年相比增加37.18万元，增长4.1%。其中：财政拨款收入比上年增加84.91万元，增长10.37%。原因是人员调资增资以及公用经费增加。专户其他收入比上年减少47.73万元，减少59.48%，原因是存量资金上缴国库，上级部门补助经费没有拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会2020年度支出合计902.3万元。其中：基本支出750.37万元，占总支出的83.16%；项目支出151.94万元，占总支出的16.84%。与上年对比增加55.49万元，增长6.6%。原因是办公楼没有完工，故会议系统建设经费在本年度列支。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出750.37万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出571.53万元，占基本支出的76.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178.83万元，占基本支出的23.83%。基本支出比上年减少47.67万元，减少6%。原因是工作需要，单位职工调到县人民政府工作一人，故人员工资比上年度减少，另由于代表履职能力提升、人大志编纂经费、基层代表活动室创建、人大常委会主任及委室工作经费2019年在基本支出列支，本年度在项目支出列支，故基本支出比上年度减少。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.94万元。项目支出比上年度增加103.17万元，增长211.54%。原因是代表履职能力提升、人大志编纂经费、基层代表活动室创建、人大常委会主任及委室工作经费2019年在基本支出列支，本年度在项目支出列支，由于办公楼尚未完工，故2019年会议系统设备购置费在本年度列支，所以项目支出比上年度增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出846.7万元，占本年支出合计的93.84%。比上年度增加48.66万元，增长6.1%。原因是人员调资增资，基本工资、津贴补贴增加以及上年度的项目没有完工，在本年度支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出700.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%。主要用于：人员工资发放以及办公费、差旅费、邮电费、公务接待及公务用车运行维护费等支出500.69万元；用于代表活动支出19.92万元；用于人大志编纂人员补助支出2.1万元；用于人大会议召开的办公费、伙食费、住宿费等53.33万元；用于人大代表为民办实事说实话经费34.99万元；用于基层代表活动室创建以及代表活动支出61.65万元；主要用于工会经费支出及人大会议系统建设经费27.6万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出61.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于：退休人员公用支出及单位部分大病医疗保险支出1.36万元；用于机关事业单位基本养老保险金缴费支出50.74万元；用于机关事业单位职业年金缴费支出9.43万元。

　　3.卫生健康（类）支出45.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费支出35.2万元；用于公务员医疗补助缴费支出8.88万元；用于单位职工单位部分大病补助缴费支出1.32万元。

　　4.住房保障（类）支出39.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.8万元，支出决算为13.21万元，完成预算的227.76%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为12.01万元，完成预算的207.07%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的20.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位公务用车使用年限较长，修理费过大。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.72万元，下降17.09%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出比上年度减少3.09万元，下降20.45%；公务接待费支出比上年增加0.36万元，增长43.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，是由于我单位车辆年久失修，报废1辆，故公务用车运行维护费比上年减少。公务接待费比上年增加是由于上级部门来我单位开展乡村振兴等调研工作增加，接待次数增加，故接待费比去年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.01万元，占90.91%；公务接待费支出1.2万元，占9.09%。具体情况如下：

　　1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12.01万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡村振兴等工作下乡调研及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.2万元。其中：

　　国内接待费支出1.2万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待13批次（其中：无外事接待批次），接待人次138人（其中：无外事接待人次）。主要用于临沧市人大及外地州人大到我县调研脱贫攻坚等发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出178.83万元，与上年对比减少33.55万元，下降15.79%，主要原因是脱贫攻坚下乡减少差旅费、公务用车运行维护费、办公费比上年度减少，由于本年度人员减少1人，故其他交通费用较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会资产总额260.03万元，其中：流动资产173.1万元，固定资产73.69万元，无形资产13.24万元。（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额增加80.67万元，其中固定资产增加38.71万元。报废报损资产185项，账面原值52.22万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，我单位没有发生政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会单位项目绩效自评金额266.58万元，其中本年度财政拨入182.6万元，上年结转20万元，专户63.98万元。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

　　（二）本单位本年度发生财政专户收支。其中：本年收入32.51万元，上年结转结余31.47万元，本年支出55.6万元，本年结余8.38万元。收入主要来源于上级补助收入及人社局拨入的公益性岗位工资及保险等，支出主要用于市人大代表活动经费及公益性岗位资金以及存量资金缴回国库。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092500110101111