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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市涉及县林产业园区管委会的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定县林产业园区管委会各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应县林产业园区管委会产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好县林产业园区管委会各项工作，履行好县林产业园区管委会各项管理职能。

2.依据双江自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制县林产业园区管委会经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入县林产业园区管委会的投资项目。对县林产业园区管委会的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理县林产业园区管委会涉外事务。

5.负责县林产业园区管委会内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

6.负责县林产业园区管委会内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济运行保持平稳增长。认真落实稳增长措施，着力推进基础设施建设，加大招商引资力度，强化企业服务机制，园区经济运行总体保持稳定增长态势。

2.二期专债项目有序推进。林产业园区基础设施建设项目二期专项债券170000000元,于2022年2月份发行，项目于2022年3月份开工，建设内容为：新建标准化厂及附属配套设施、园区污水处理厂及污水管网配套设施、新建园区5号路和园区供水管网。

3.绿美园区建设提质增效。根据《临沧市城乡绿化美化三年行动方案》（2022—2024 年）要求，结合园区实际，编制了《双江自治县绿美园区十年规划》；充分发挥园区管委会的引导和推动作用，开展形式多样的园区绿化美化宣传教育活动，提高企业、员工的生态环境保护意识，增强做好绿化美化环境的自觉性等工作。

4.疫情防控工作抓紧抓实。一是常抓日常疫情防控工作。紧盯园区企业散、人员多等防控困难，抓实“开工前、生产中、复产后”三个关键环节，深入各企业开展复工复产工作、疫情防控工作10次，配合县疫情防控办开展1次辖区内疫情防控应急演练，开展1次日常全员核酸检测。二是抓紧抓实“11·18”疫情防控工作。“11·18”疫情发生后，园区管委会在配合县疫情防控指挥部抓好煤厂生活区疫情防控工作的同时，深入企业抓好安抚、宣传工作，共派出工作人员30人次，上门开展核酸检测435人次。

5.招商引资工作稳步推进。一是完善招商引资基础工作。二是园区招商局积极配合投资促进局开展招商活动，成功引进中交集团二航局参与园区基础设施二期专债项目建设，积极与云南云垦茶业集团有限责任公司对接洽谈入园事宜,2022年入园企业达2户。

6.环境保护工作真抓实改。把生态环境保护工作纳入重要工作真抓实改，定期召开环境保护工作会议4次，研究协调解决环境保护问题6个。

7.安全生产工作形势平稳。园区按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，把安全生产作为园区重点工作抓紧抓实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：1.办公室；2.经济发展环境保护局；3.财政局；4.国土规划建设局；5.招商局。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年度收入合计171454204.26元。其中：财政拨款收入171454204.26元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年1222483.45元相比，收入合计增加170231720.81元，增长13925.07%，增长原因:2022年度增加园区基础设施建设项目二期专项债券资金,故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入增加170231720.81元，同比增长13925.07%，增长原因：2022年度增加财政拨款园区基础设施建设项目二期专项债券资金,故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年度支出合计171454204.26元。其中：基本支出1354289.28元，占总支出的0.79%；项目支出170099914.98元，占总支出的99.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年45673167.33元相比，支出合计增加125781036.93元，增长275.39%，增长原因：由于增加园区基础设施建设项目二期专项债券资金支出，故支出合计较上年增加。其中：基本支出增加393668.65元，同比增长40.98%，增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故基本支出较上年增加；项目支出增加125387368.28元，同比增长280.43%，增长原因：由于增加园区基础设施建设项目二期专项债券资金支出，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1354289.28元，与上年960620.63元相比，增加393668.65元，同比增长40.98%，增加原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1303204.76元，占基本支出的96.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51084.52元，占基本支出的3.77％，平均工资福利支出144800.53元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170099914.98元，与上年44712546.70元相比，增加125387368.28元，同比增长280.43%，增长原因：由于增加园区基础设施建设项目二期专项债券资金项目支出，故项目支出较上年增加。其中：基本建设类项目支出170000000元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年林产业园区基础设施建设项目二期专项债券资金项目支出170000000元，主要用于新建标准化厂及附属配套设施、园区污水处理厂及污水管网配套设施、新建园区5号路和园区供水管网建设。

2.2022年林产业园区安全生产工作经费99914.98元，主要用于园区安全生产、绿化美化维护、疫情防控和环境保护等相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1454204.26元，占本年支出合计的0.85%，与上年1224367.33元相比，增加229836.93元，增长18.77%，增长原因：由于根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出125058.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%，主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出114575.52元，其他残疾人事业支出5978.18元，其他社会保障和就业支出4504.75元。与上年100056.41元相比，增加25002.04元，增长24.99%，增长原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

2.卫生健康（类）支出96276.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，主要用于在职职工的卫生健康支出，相关支出情况：事业单位医疗79476.14元、公务员医疗补助14320.02元、其他行政事业单位医疗支出2480元。与上年91029.70元相比，增加5246.46元，增长5.76%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

3.资源勘探工业信息等（类）支出类1137937.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，林产业发展等相关支出。与上年700084.52元相比，增加437853.13元，同比增长62.54%，增长原因：由于根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故资源勘探工业信息等（类）支出较上年增加。

4.住房保障（类）支出94932元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%，主要用于本单位住房公积金支出，相关支出情况：住房改革支出94932元；与上年66849元相比，增加28083元，增长42.01%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制外事接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为12600元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位加强内控管理，压缩一般性支出，坚决杜绝不必要的支出，在公务接待方面，抓源头，坚决杜绝不必要、不应该的公务接待活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年0元相比，增加0元，与去年持平无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算数为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0元，与去年持平无增减变化；公务接待费支出决算数为0元，因与去年持平无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出；

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，主要原因是本单位属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会资产总额69974857.87元，其中，流动资产69945647.26元，固定资产25946.61元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产3264元，无其他资产（具体内容详见附表GK11表）。与上年69931452.42元相比，本年资产总额增加43405.45元，增长0.06%，增加原因：货币资金增加，其中：固定资产与上年11833.43元相比，减少14113.18元，下降35.23%，下降原因：固定资产累计折旧增加。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11表）

三、政府采购支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年度无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）2022年度部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会严格按照新《中华人民共和国预算法》相关规定，及时合理的使用财政项目资金，严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求开展绩效评价工作，2022年综合评价为优。（详见附表GK12表）

（二）2022年度部门整体支出绩效自评表

（详见附表GK13表）

（三）2022年度项目支出绩效自评表

（详见附表GK14表）

五、其他重要事项情况说明

（一）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

（二）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入170000000元，与上年收入44448800元相比，增加125551200元，增长282.46%，主要原因是新建标准化厂及附属配套设施、园区污水处理厂及污水管网配套设施、新建园区5号路和园区供水管网建设；2022年度政府性基金预算财政拨款支出170000000元，与上年支出44448800元相比，增加125551200元，增长282.46%，主要原因是新建标准化厂及附属配套设施、园区污水处理厂及污水管网配套设施、新建园区5号路和园区供水管网建设。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092503200601111