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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年部门整体支出绩效自评表

十四、2022年项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、镇域经济持续增长。积极落实县委、县政府制定稳增长35条以及稳住经济一揽子政策实施意见，全镇经济水平保持稳中有进。

2、脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四不摘”的要求，不断健全“一平台三机制”，聚焦“两不愁三保障”。扎实做好防返贫动态监测工作，镇村两级组织召开综合分析研判会30场次314人次，确定监测对象229户，制定帮扶措施966条。推广使用政府救助平台，累计在平台上申请事项690件，办结690件，办结率达100%；建立稳定的利益联结机制，5家企业、17个合作社与3061户脱贫户、229户监测户建立“双绑”；持续加强村集体经济建设，年内所有村集体经济总收入均达150000元以上，千蚌、大荒田2个村村集体经济经营性收入达500000元以上；建立扶志扶智长效机制，全面实施“六大培训工程”，培训22期946人，年内完成劳动力转移就业4994人，有效开发乡村公益岗203人（脱贫人口153人，生态护林员56人）；资助“雨露计划”学生76人次228000元，发放小额贴息贷款135户5180000元（贴息金额：174900元）；2022年脱贫人口及三类对象人均纯收入达12824.9元，同比增长22.97%。大荒田村巩固拓展脱贫攻坚成果被央视新闻联播《奋进新征程 建功新时代·非凡十年》报道。

3、疫情防控有力有效。坚持“人民至上、生命至上”，严格落实“二十条”“新十条”常态化疫情防控措施，守好“保健康，防重症”防线，全面落实“十二包保”责任，织牢织密疫情防控安全网，配合县上精准高效处置“11.18”疫情。持续抓实疫苗接种，全镇全程疫苗接种率达97%，加强农村地区疫情防控，建立重点人群包人包户联系人制度，对排查出的4685名五类重点人群进行包保，实现包保全覆盖。积极参与对外支援服务，组织2批12名民兵前往镇康、沧源开展强兵固防和立体化防控工作。

4、重点项目加速推进。强化项目全要素保障、全周期管理、全流程服务，以高质量项目建设推动经济发展跨越赶超。完成那布社区千头肉牛养殖、民族团结进步示范村、东航援建项目等7个整合涉农资金项目。服务好临双高速公路（勐勐段）扫尾和双沧（勐省）高速公路建设工作；服务好县级重大项目建设，完成环城南路、县屠宰厂征地拆迁59.5亩。做好农村饮水安全巩固提升，完善农村水价水费形成机制和工程长效运营机制，实施好章外、同化、红土、忙建、那布片区供水工程，完成席草塘水库征地390.96亩，新建5G基站88个。

5、产业发展稳步提升。落实粮食安全责任制和“菜篮子”工程，完成粮食作物种植4.92万亩。实施南宋、忙乐、红土、大荒田片区土地整治（提质改造）建设项目。新植甘蔗5140亩，入榨11.9万吨。全镇茶叶种植面积达3.3万亩，可采摘面积1.3万亩，毛茶产量9385吨。彝家、细些、邦迈、同化等4个村与茶企合作，提升茶叶附加值。完成烤烟种植6718.8亩，产量1.6万担。抓实动物疫病防控，大牲畜存栏量和出栏量稳步提升。发展坚果、冬春蔬菜等小区域产业5万亩。发展家庭农场10余家，不断提高产业发展集约化程度。闷乐《柑橘采收 群众增收》一文被央视新闻转载报道。

6、乡村建设逐步推进。深入贯彻落实乡村建设“183”行动，完成16个行政村108个自然村村庄规划。持续推进乡村振兴“十百千”工程，大荒田村建成省级精品示范村，建成沧江、解放、南京、忙乐五组等7个乡村振兴示范点。闷乐村党总支书记、主任刘贵华同志被评为“全国优秀城乡社区工作者”。深入实施城乡绿化美化三年行动，树牢“绿美价值观”，募集绿美爱心捐款104200元，彝家、红土创新绿化苗木育苗方式。大荒田村来冷自然村被评为省级绿美村庄，千冒、上平掌等15个自然村被评为市级绿美村庄。深入推进农村人居环境整治五年行动，开展村容村貌整治，通报环境卫生“红黑榜”自然村60个；新建卫生户厕400座，农村卫生户厕普及率达58%；新建垃圾收集房54间、配置有垃圾收集桶（箱）364个、垃圾池71个，那布、忙建、同化、章外4个村30个自然村实现垃圾市场化清运。镇村垃圾处理设施覆盖率达89%，农村生活污水治理率达46.5%；完成千蚌村功能提升190户；建设公很片区棚户区配套基础设施，完成道路硬化5360平方米；新建大荒田村串户路3条1.1公里。

7、乡村旅游活力勃发。巩固来冷红“AAA”景区创建成果，吃住行游购娱网厕“八大要素”不断完善，注重景区花卉植物景观配置，种植富贵红、凤仙花等绿植1万余株，来冷红景区被评为绿美景区；配套完善振兴桥、景观石砌花台、连心路等基础设施；牛干巴、火龙果干等旅游产品线上线下畅销；引进青年创业协会参与民宿经营，吸引游客观光打卡，景区美誉度不断提升。丰富千蚌创意农业园要素，创建以稻田为画卷、以“请党放心，强国有我”为主题的彩色稻景观，开发了花海、林间步道、探险吊桥、食用玫瑰采摘园等项目，创意农业园影响力不断提升。推出春节游勐勐系列专题短视频，新村葫芦广场、千蚌创意农业园等4个景点知名度不断提升。

8、生态环境显著改善。打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，扎实推进中央生态环境保护巡视等各级各类督察反馈问题整改。全面落实林长制，义务植树17.5万株，彝家、南宋2个村被评为省级森林村庄。全面落实河湖长制，常态化开展镇村巡河984次。南宋河被评为市级美丽河湖。全面落实房长制，深入开展“两违”攻坚年行动，整治耕地保护督查及“两违”等图斑79宗，拆除1个违法砖厂，拆除违法建筑25.6亩。全面落实农业面源污染整治，开展秸秆禁烧督察、日常巡查5000余人次；开展科学用药宣传培训32场次530余人次。

9、民生保障更加坚实。抓好教育、卫生、民政等政策落实，各项社会事业工作成效显著。教育工作持续向好，全面落实教育帮扶政策，提供国家免费教科书5155套；落实营养改善计划补助资金1350000元；进一步做深做细做实控辍保学工作，全镇3-5岁幼儿毛入园率达92.68%，义务教育阶段适龄儿童少年入学率达100%；小学巩固率达100%；初中巩固率达99.6%；全镇中、高职、大学及以上在校生591人。医疗保障有序推进，认真落实健康扶贫各项措施，完成家庭医生签约服务1.32万人；做好65岁以上老年人健康管理，完成老年人体检1307人次；完成城乡居民基本医疗保险参保率达95.1%，城乡居民基本养老保险参保率达95.7%。社会保障落实到位，发放城乡低保、特困等各项社保惠民资金，红土、那布等9个村（社区）的农村养老服务中心（站）投入使用。“双拥”工作扎实推进，走访慰问辖区重点优抚对象314人。先后为5名在部队因工作成绩突出、荣获“四有”优秀士兵的军人家属送去喜报和奖金。武装工作有力推动，进行兵役登记246人，应征报名115人，16名优秀青年光荣入伍；组织参加市、县基层民兵集中轮训8批22人次；组织两批民兵共34人支援忙糯乡“10.8”抢险救灾工作。支持工会、共青团、妇联、科协、红十字会、统战、档案、工商联等创造性开展工作。民族团结工作持续推进，铸牢中华民族共同体意识，持续推进民族团结示范创建工作。南京、彝家等2个自然村被命名为云南省第一批民族团结进步示范县示范单位；来冷自然村分别被命名为第一批全省民族团结进步教育基地和第四批全省民族团结进步示范单位；忙品自然村被命名为第二批云南省少数民族特色村寨，忙乐四组自然村被命名为第三批中国少数民族特色村寨。

10、社会治理全面夯实。全力化解社会矛盾纠纷，抓好基层党组织体系网和社会治理体系网“两网”融合，全镇建立一级网格1个，二级网格17个，三级网格66个，四级网格205个，五级网格949个，把社会治理的触角延伸到千家万户，夯实网格化管理基础。深入推进平安勐勐建设，扎实开展“四个专项行动”及婚姻家庭矛盾纠纷排查，化解各类矛盾纠纷223件，常态化开展扫黑除恶，依法严厉打击各类违法犯罪。全力管控好网络舆情，多站所联合协作，密切掌握社会热点、敏感问题和网络舆情信息，对负面信息按照“三同步”工作要求，在第一时间处理。累计接访信访案件共22件，办结20件，正在办理2件。全力做好法治宣传工作，实施“八五”普法，提供法律咨询120余人次，发放宣传资料和法律知识读本2万余份，受教育群众2万余人。全面开展安全生产工作，压紧压实安全生产责任，全镇共签订178份安全生产责任书。深入落实安全生产工作“十五条措施”，全面开展大排查、大整治，扎实抓好森林防火、道路交通、房屋安全、食品安全等重点领域防灾减灾救灾工作，年内未发生较大安全生产事故。

11、自身建设全面加强。始终把依法行政贯穿政府工作全过程，坚持法治思维推动工作，依法全面履行政府职能。严格执行“三重一大”决策制度，全面落实重大行政决策法定程序。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，全面落实意识形态工作责任制，从严执行中央八项规定及实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。认真开展“强组织、转作风、察民情、解民忧”为主题的专项提升行动，全面转变工作作风，补齐短板弱项。自觉接受人大监督，强化司法、审计、统计监督，重视群众监督和舆论监督，办理人大代表建议50件，答复率100 %，确保政府工作公开透明、规范有序、依法高效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位：包括农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年末实有人员编制97人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制60人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤编制3人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆（2021年住建局无偿划拨垃圾车1辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入200000元，比上年0元增加200000元，主要原因是本年新增彝家村大寨自然村综合性活动场所建设项目。政府性基金预算财政拨款支出200000元，比上年50000元增加150000元，同比增长300%，增长原因：本年新增彝家村大寨自然村综合性活动场所建设项目。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入22646.40元，比上年26200元减少3553.60元，同比下降13.56%，下降原因：本年国有企业社会化管理退休人员减少。国有资本经营预算财政拨款支出22646.40元，比上年26200元减少3553.60元，同比下降13.56%，下降原因：本年国有企业社会化管理退休人员减少。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年度收入合计40372533.98元。其中：财政拨款收入40372533.98元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位缴款收入，无其他收入。与上年25758394.88元相比，收入合计增加14614139.10元，增长56.74%，增长原因：本年新增环城南路拉祜族桥至兴垦路征地拆迁补助资金、邦迈村振兴茶叶加工厂建设项目专项资金、中国东方航空集团有限公司援建勐勐镇项目专项资金等项目资金拨款，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年25758394.88相比，增加14614139.10元，增长56.74%，增长原因：本年新增环城南路拉祜族桥至兴垦路征地拆迁补助资金、邦迈村振兴茶叶加工厂建设项目专项资金、中国东方航空集团有限公司援建勐勐镇项目专项资金等项目资金拨款，故财政拨款收入较上年增加。无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位缴款收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年度支出合计40372533.98元。其中：基本支出22912441.66元，占总支出的56.75%；项目支出17460092.32元，占总支出的43.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年28909186.83元相比，支出合计增加11463347.15元，增长39.65%，增长原因：本年新增环城南路拉祜族桥至兴垦路征地拆迁补助资金、邦迈村振兴茶叶加工厂建设项目专项资金、中国东方航空集团有限公司援建勐勐镇项目专项资金等项目资金拨款，故支出合计较上年增加。其中：基本支出与上年24125692.75元相比，减少1213251.09元，下降5.03%，下降原因：对村民委员会和村党支部的补助支出较上年减少，故基本支出较上年减少；项目支出与上年4783494.08元相比，增加12676598.24元，增长265.01%，增长原因：新增环城南路拉祜族桥至兴垦路征地拆迁补助、邦迈村振兴茶叶加工厂建设项目专项资金、中国东方航空集团有限公司援建勐勐镇项目专项资金等项目支出，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22912441.66元，比上年24125692.75元减少1213251.09元，同比下降5.03%，下降原因：对村民委员会和村党支部的补助支出较上年减少，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19889554元，占基本支出的86.81％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3022887.66元，占基本支出的13.19％，平均工资福利支出165902.02元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17460092.32元，比上年4783494.08元增加12676598.24元，同比增长265.01%，增长原因：新增环城南路拉祜族桥至兴垦路征地拆迁补助、邦迈村振兴茶叶加工厂建设项目专项资金、中国东方航空集团有限公司援建勐勐镇项目专项资金等项目支出。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及工作开展情况如下：

1.人民代表大会专项资金100000元，主要用于人民代表大会各项开支。

2.征兵专项经费20000元，主要用于征兵专项支出。

3.乡镇财政公共服务能力提升项目245295.92元，主要用于乡镇财政公共服务能力提升项目办公设备购置、办公室修缮等支出。

4.环城南路拉祜族桥至兴垦路征地拆迁补助资金2600000元，主要用于公很社区环城南路拉祜族桥至兴垦路征地拆迁补助。

5.彝家村人居环境提升经费60000元，主要用于彝家村人居环境提升。

6.勐勐镇大荒田村来冷自然村民族团结进步示范村项目650000元，主要用于火龙果产业基地建设、傣族传统民族特色文化元素提升展示建设等支出。

7.2021年勐勐镇人居环境提升专项资金400000元，主要用于新建同化村、邦迈村、红土寨村、细些村、忙建村、彝家村、大吉村7个村的公厕。

8.勐勐镇同化村、细些村串户路建设项目10000元，主要用于新建同化村旺兴一组串户路。

9.2022年度中国东方航空援建勐勐镇项目1800000元，主要用于大荒田村：学校学生浴室建设、改造、新建公共厕所、村内道路硬化。同化村：新建旺兴二组党员活动室、修建中寨组党员活动室。

10.勐勐镇邦迈振兴茶叶厂购置变压器项目185400，主要用于建设勐勐镇邦迈村振兴茶叶加工厂。

11.2022年勐勐镇人居环境整治提升项目200000元，主要用于邦迈村南摆河自然村排污管网建设、下勐歪自然村排污沟建设等支出。

12.勐勐镇邦迈振兴茶叶厂建设项目500000元，主要用于建设勐勐镇邦迈村振兴茶叶加工厂。

13.勐勐镇新村社区解放二组民族团结示范村项目500000元，主要用于产业发展、新建应急避难场所、民族文化传承保护项目等支出。

14.勐勐镇大荒田村精品示范村项目200000元，主要用于建设产业观光道路、种植水果橄榄等支出。

15.勐勐镇千蚌村团结自然村民族团结进步示范村项目300000元，主要用于千蚌村乡村振兴创意农业示范园建设产业观光栈道、新建应急避难场所1000平方米及配套绿化200平方米等支出。

16.勐勐镇2022年美丽村庄建设项目1180000元，主要用于邦迈村邦迈自然村美丽村庄建设道路修复疏通、忙乐村洼底河自然村养殖小区建设、南宋村南京自然村美丽村庄建设坚果交易场所等支出。

17.2022年勐勐镇民族团结进步示范镇项目1800000元，主要用于新建“一村一品”火龙果晚熟芒果等品种改良产业提质改造、千蚌村委会优质水稻基地农业现代化机械合作示范建设等支出。

18.勐勐镇那布社区千头肉牛养殖场建设项目5500000元，主要用于那布社区千头肉牛养殖场建设。

19.2021年美丽村庄闷乐村闷乐自然村建设专项资金700000元，主要用于排污沟河道治理、田间支渠配套、村容村貌整治项目等支出。

20.2021年彝家村上平掌自然村美丽村庄建设项目40000元，主要用于彝家上平掌易地扶贫搬迁点垃圾焚烧炉建设。

21.2021年美丽村庄忙乐村忙乐四组专项资金40000，主要用于新建产业路。

22.2021年美丽村庄大荒田村忙而自然村专项资金40000元，主要用于新建产业路。

23.2021年美丽村庄大荒田村来冷自然村建设专项资金40000元，主要用于新建产业路。

24.2021年美丽村庄南宋村大南宋自然村专项资金40000元，主要用于建设兰花（石斛）培育中心。

25.社区党组织服务群众专项经费86750元，主要用于公很社区完成社区党组织服务群众支出。

26.国有企业退休人员社会化管理补助22646.40元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

27.彝家村大寨自然村综合性活动场所建设200000元，主要用于彝家村大寨自然村综合性活动场所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出40149887.58元，占本年支出合计的99.45%，与上年28832986.83元相比增加11316900.75元，增长39.25%，增长原因：本年新增环城南路拉祜族桥至兴垦路征地拆迁补助资金、邦迈村振兴茶叶加工厂建设项目专项资金、中国东方航空集团有限公司援建勐勐镇项目专项资金等项目支出，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7917295.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.72%。主要用于人员经费4076060.08元，公用经费815939.83元，项目支出3025295.92元；比上年5649748.45元增加2267547.38元，同比增长40.14%，增长原因：本年增加环城南路拉祜族桥至兴垦路征地拆迁补助、彝家村人居环境提升项目支出，故一般公共服务（类）支出较上年增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出719340.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于人员经费698213.45元，公用经费21127.21元；比上年755951.67元减少36611.01元，同比下降4.84%，下降原因：人员比上年同期减少，故文化旅游体育与传媒（类）支出较上年减少。

3.社会保障和就业（类）支出2894109.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于人员经费2825739.34元，公用经费68370元；比上年2919020.50元减少24911.16元，同比下降0.85%，下降原因：人员比上年同期减少，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

4.卫生健康（类）支出1134109.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于人员经费1134109.33元，比上年1141401.90元减少7292.57元，同比下降0.64%，下降原因：人员比上年同期减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。

5.城乡社区（类）支出592871.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于人员经费573524.40元，公用经费19347.05元；比上年638134.66元减少45263.21元，同比下降7.09%，下降原因：本年无项目支出，故城乡社区（类）支出较上年减少。

6.农林水（类）支出25750879.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.14%。主要用于人员经费9440626.19元，公用经费2098103.57元，项目支出14212150；比上年16745417.65元增加9005462.11元，同比增长53.78%，增长原因：本年新增中国东方航空援建勐勐镇项目、勐勐镇民族团结进步示范镇项目、勐勐镇那布社区千头肉牛养殖场建设项目等项目支出，故农林水（类）支出较上年增加。

7.住房保障（类）支出1141281.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于人员经费1141281.21元，比上年983312元增加157969.21元，同比增长16.06%，增长原因：人员工资增加，住房公积金提取基数增加，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无节能环保（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87600元，支出决算为49688.20元，完成年初预算的56.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算48988.20元，占总支出决算的98.59%；公务接待费支出决算700元，占总支出决算的1.41%，具体是国内接待费支出决算700元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87600元，支出决算为49688.20元，完成年初预算的56.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为48988.20元，完成年初预算的81.65%；公务接待费支出决算为700元，完成年初预算的2.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费、严格公务接待制度、加强公务用车管理、精减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20456.79元，下降29.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少17156.79元，下降25.94%，公务用车运行维护费支出较去年减少的原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费、严格公务接待制度、加强公务用车管理、精减“三公”经费支出。公务接待费支出决算减少3300元，下降82.5%，公务接待费支出较去年减少的原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费、严格公务接待制度、加强公务用车管理、精减“三公”经费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费、严格公务接待制度、加强公务用车管理、精减“三公”经费支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于乡村振兴，产业发展等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、文化传承、绿美行动工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年机关运行经费支出544951.83元，比上年729510.66元减少184558.83元，下降25.3%，下降原因：我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费、严格公务接待制度、加强公务用车管理、精减“三公”经费支出，故机关运行经费支出较上年减少。

部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府资产总额3637759.03元，其中，流动资产1263658.44元，固定资产2086799.71元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产287300.88元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年4362292.58元相比，本年资产总额减少724533.55元，同比减少724533.55元，减少16.61%，下降原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中流动资产与上年2286164.81元相比，减少1022506.37元，同比减少1022506.37元，下降44.73%，下降原因：货币资金减少。固定资产与上年1778483.97元相比，增加308315.74元，同比增长308315.74元，增长17.34%，增长原因：新增固定资产。无形资产与上年297643.80元相比，减少10342.92元，同比减少10342.92元，下降3.47%，下降原因：按月计提折旧。未处置房屋建筑物，未处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年度部门政府采购支出总额165553元，其中：政府采购货物支出165553元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2022年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优秀”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年政府性基金收入200000元，比上年0元增加200000元，增长原因：本年新增彝家村大寨自然村综合性活动场所建设项目，故政府性基金收入增加。政府性基金支出200000元，比上年50000元增加150000元，同比增长300%，增长原因：本年新增彝家村大寨自然村综合性活动场所建设项目，故政府性基金支出增加。

（二） 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2022年国有资本经营预算收入22646.40元，比上年26200元减少3553.60元，同比下降13.56%，下降原因：本年国有企业社会化管理退休人员减少，故国有资本经营预算收入较上年减少。国有资本经营预算支出22646.40元，比上年6200元减少3553.60元，同比下降13.56%，下降原因：本年国有企业社会化管理退休人员减少，故国有资本经营预算支出较上年减少。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500855201111